Sprawozdanie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 marca 2016 r. z wykonania budżetu powiatu za rok przyjęte uchwałą nr 332/ZP/V/16

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 marca 2016 r. z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 przyjęte uchwałą nr 332/ZP/V/16 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 marca 2016 r. Starosta Cieszyński Janusz Król Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 1

2 Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym Tabela nr 1 Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik 3 : Dochody ogółem, w tym: ,4% dochody bieżące: ,2% dochody własne ,3% dotacje ,3% subwencje ,0% udziały w podatkach ,4% unijne ,2% dochody majątkowe: ,4% dotacje ,5% subwencje ,0% pomoc finansowa ,7% unijne ,1% sprzedaż majątku ,0% Wydatki ogółem ,5% wydatki bieżące ,4% wydatki majątkowe ,5% wydatki niewygasające, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe nadwyżka ,7% Przychody - pożyczka WFOŚiGW ,0% Rozchody ,0% - kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach ,0% - wykup obligacji ,0% - pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień r. Wynik kasowy budżetu (nadwyżka) - na dzień r ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 2

3 Plan w tym: Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział Źródło dochodów dochodów dochody dochody 2015 rok 5: rok bieżące majątkowe a 4b ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2% Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P ,2% 020 LEŚNICTWO ,3% Gospodarka leśna - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,3% Drogi publiczne powiatowe ,6% wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki ,7% wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień) ,2% pomoc finansowa z jst ,1% dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu ,0% wpływy ze sprzedaży majątku ,7% kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych ,9% dochody z najmu i dzierżawy ,0% pozostałe ,0% Przejścia graniczne - 5 % -wy udział w dochodach S.P Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu ,0% ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,1% dochody z najmu i dzierżawy ,3% 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu ,2% Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,2% wpływy ze sprzedaży majątku ,6% pozostałe dochody ,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,6% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Tabela nr ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan w tym: Wykonanie Wskaźnik dochodów dochody dochody 2015 rok 5: rok bieżące majątkowe a 4b Prace geodezyjne i katograficzne (nieinwestycyjne) - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umowy (modernizację EGiB) ,1% ,3% ,0% ,3% ,0% pozostałe dochody ,0% Nadzór budowlany ,9% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,9% 5 % -wy udział w dochodach S.P ,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,7% Urzędy wojewódzkie ,0% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: ,0% - Urzędy wojewódzkie ,0% - Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) ,0% Starostwa powiatowe ,7% dochody z najmu i dzierżawy ,3% wpływy z inkasa opłaty skarbowej ,5% wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo ,1% Powiatowe) zastępstwa procesowe ,6% dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne ,0% wpływy ze sprzedaży majątku ,0% pozostałe dochody (w tym okresowo rozliczenia z tyt. VAT, zatrzymane wadia i inne) Kwalifikacja wojskowa - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,3% ,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,4% - środki unijne - projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich" ,0% dofinansowanie z ŚOT ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan w tym: Wykonanie Wskaźnik dochodów dochody dochody 2015 rok 5: rok bieżące majątkowe a 4b Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty od skargi kasacyjnej) ,0% 752 OBRONA NARODOWA ,0% Pozostałe wydatki obronne - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% Fundusz Wsparcia KP PSP ,0% wpływy z różnych dochodów ,0% Obrona cywilna - dotacja na realizację zadań z zakresu ,0% administracji rządowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH ,6% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,2% podstawie ustaw wpływy z opłaty komunikacyjnej ,7% zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu ,4% pozostałe dochody (w tym: karty wędkarskie, odsetki) ,0% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,4% ,9% ,5% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,0% terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,0% terytorialnego uzupełnienie dochodów ,0% środki inwestycyjne na drogi powiatowe ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan w tym: Wykonanie Wskaźnik dochodów dochody dochody 2015 rok 5: rok bieżące majątkowe a 4b Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,0% Różne rozliczenia finansowe - wpływy z odsetek na rach. bankowych i lokat ,5% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,6% Szkoły podstawowe specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Licea ogólnokształcące -pozostałe dochody, w tym: wpłata pozostałości dochodów "własnych" Szkoły zawodowe - pozostałe dochody, w tym: wpłata pozostałości dochodów "własnych" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego ,5% ,1% ,0% ,1% ,4% wpłaty z CKP Bażanowice ,5% pozostałe dochody ,0% Stołówki szkolne i przedszkolnewpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% Pozostała działalność ,7% środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE pozostałe dochody (w tym odsetki, środki na sfinan. kosztów konferencji) ,3% ,9% 851 OCHRONA ZDROWIA ,7% Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe na podstawie porozumień z województwem Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla oóśb nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Pozostała działalność - pomoc finansowa M. Ustroń (akcja profilaktyczna "Wakacyjny Tydzień Zdrowia") ,6% ,0% ,7% ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 6

7 Plan w tym: Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział Źródło dochodów dochodów dochody dochody 2015 rok 5: rok bieżące majątkowe a 4b POMOC SPOŁECZNA ,7% Placówki opiekuńczo - wychowawcze współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%, 30%, 50%) dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami ,1% ,7% ,7% wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (w tym: ,1% pełnoletnich wychowanków) dochody z najmu i dzierżawy ,3% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomoder. DD w Cieszynie " pozostałe dochody (w tym: sprzedaż drewna, nawiązki sądowe, odszkodowanie) ,4% ,3% ,5% Domy pomocy społecznej ,2% dochody z usług dpsów, w tym: ,3% - DPS Cieszyn ,4% - DPS Pogórze ,4% - DPS Skoczów ,2% dochody z najmu i dzierżawy ,8% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej pozostałe dochody (m. in. dopłaty do posiłków, opłaty za wynajem samochodu służbowego, zwrot opłat sądowych) dotacja na realizację własnych zadań bieżących ,8% ,1% ,0% Ośrodki wsparcia ,0% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pozostałe dochody (w tym: 5 % -wy udział w dochodach S.P.) ,9% ,6% Rodziny zastępcze ,8% współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%) dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci ,8% ,8% ,9% ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan w tym: Wykonanie Wskaźnik dochodów dochody dochody 2015 rok 5: rok bieżące majątkowe a 4b Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% dotacje celowe na podstawie porozumień z org. administracji ,0% rządowej wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych ,0% przemocą w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie - dochody z najmu i ,0% dzierżawy Pozostała działalność ,3% środki unijne na projekty realizowane przez PCPR ,0% pozostałe dochody (odsetki) ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,9% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepelnosprawnych - dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami (uczestnictw w zajęciach WTZ) ,0% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,6% ,5% 5 % -wy udział w dochodach S.P ,9% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - obsługa PFRON ,8% Powiatowe urzędy pracy ,5% wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) pozostałe dochody (odszkodowanie za samochód) ,0% ,0% Pozostała działalność ,0% środki unijne - projekty realizowane przez PUP ,7% pozostałe dochody ,5% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0% Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ,0% dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ,0% ZPSWR w Cieszynie" wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan w tym: Wykonanie Wskaźnik dochodów dochody dochody 2015 rok 5: rok bieżące majątkowe a 4b Internaty i bursy szkolne - wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% Szkolne schroniska młodzieżowe - wpłaty SSM Granit ,2% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar Pozostała działalność - dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea - pomoc finansowa z M. Skoczów ,3% ,7% ,0% ,6% ,0% Pozostała działalność ,1% środki unijne - projekt pn.:"żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa " środki unijne dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych oraz odsetki) ,6% ,0% ,0% Ogółem dochody: ,4% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 9

10 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2015 ROKU WG ŹRÓDEŁ Tabela nr 3 Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik 4: Udziały w podatkach ,4% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,9% - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,5% Dochody własne: ,1% bieżące: ,3% - dochody z majątku powiatu (czynsze) ,6% - dochody z opłat komunikacyjnych ,7% - dochody z opłat za koncesje, licencje, zaświadczenia (transport drogowy) ,4% - udział w dochodach Skarbu Państwa (5%, 25%) ,3% - wpływy z opłat (m.in.. sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków) ,1% - środki na zalesianie - ARiMR ,3% - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,7% - pomoc finansowa z samorządów gminnych na zadania bieżące ,6% - dochody z opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego ,2% - odsetki od środków finansowych ,6% - wpływy z usług DPS-ów ,3% - obsługa PFRON ,8% - wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych (w tym pełnoletnich wychowanków) ,5% - wpływy z otrzymanych darowizn (dot. jednostek pomocy społecznej) ,2% - środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia PUP ,0% - wpływy z tyt. nadwyżki dochodów własnych oraz środków niewykorzystanych przez jednostki oświatowe ,0% - kary za ponadnormatywne obciążenia na drogach, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadań ,4% - wpływy z lolalnych opłat oraz należności za pozyskane drewno z wycinki (dot. PZDP) ,7% - pozostałe dochody (m.in. inkaso opłaty skarbowej, zastępstwa procesowe, okresowe rozliczenia VAT, zatrzymane wadia, odszkodowania, karty wędkarskie, inne) ,0% majątkowe: ,0% - dochody ze sprzedaży majątku ,0% - pomoc finansowa z samorządów gminnych na inwestycje drogowe ,7% Subwencja ogólna: ,0% - część oświatowa ,0% - część wyrównawcza ,0% - część równoważąca ,0% - uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% - uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe ,0% Dotacje celowe: ,2% dotacje bieżące: ,3% - na zadania z zakresu administracji rządowej ,2% - na zadania własne ,0% - otrzymane z powiatów (na podstawie porozumień) na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych ,9% - otrzymane z gmin (na podstawie pozumień) na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej ,2% - otrzymane z województwa oraz z Urzędu Marszałkowskiego (na podstawie porozumień) na dofinansowanie zadań realizowanych przez PCPR ,0% - otrzymane z funduszu celowego (NFOŚiGW) - złomowanie pojazdów ,0% dotacje majątkowe: ,5% - dotacja z budżetu państwa ,0% - dotacja z funduszy celowych (WFOŚiGW i NFOŚiGW)) ,5% Środki unijne ,1% - na zadania bieżące ,2% - na zadania inwestycyjne ,1% RAZEM DOCHODY ,4% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 10

11 Plan wg Plan po Dział Rozdz. Treść Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: Leśnictwo ,0% Gospodarka leśna wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną ,6% wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% 600 Transport i łączność ,8% Drogi publiczne powiatowe ,8% a) wydatki bieżące: ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8% - związane z realizacją zadań statutowych ,5% - dotacje na zadania bieżące ,9% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,7% c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe) ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ,7% - Starostwo Powiatowe ,2% 630 Turystyka ,5% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,5% - dotacje na zadania bieżące ,8% Pozostała działalność wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6% a) wydatki bieżące: ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6% - związane z realizacją zadań statutowych ,6% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% 710 Działalność usługowa ,4% WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2015 R. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Tabela nr ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,6% a) wydatki bieżące: ,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5% - związane z realizacją zadań statutowych ,4% - dotacje na zadania bieżące ,0% b) wydatki niewygasające (wydatki bieżące) ,0% Nadzór budowlany a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,7% 750 Administracja publiczna ,9% Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% Rady powiatów a) wydatki bieżące: ,4% - związane z realizacją zadań statutowych ,9% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7% Starostwa powiatowe ,2% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6% - związane z realizacją zadań statutowych ,1% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,8% Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,1% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,1% a) wydatki bieżące: ,2% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,2% b) wydatki majątkowe zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 i 3 (pozostałe wydatki) ,1% Pozostała działalność ,9% a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 (dotacje) ,8% 752 Obrona narodowa ,0% Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,8% Komendy powiatowe Policji ,0% a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% Komendy powiatowe PSP ,0% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,9% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% Obrona cywilna wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,5% Pozostała działalność a) wydatki bieżące ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,6% 757 Obsługa długu publicznego ,7% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - obsługa długu ,9% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 13

14 Plan wg Plan po Dział Rozdz. Treść Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: Różne rozliczenia ,0% Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie ,3% Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,5% jednostka odpowiedzialna za realizację: - Starostwo Powiatowe ,4% - ZPSWR Cieszyn ,5% Gimnazja specjalne wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,1% jednostka odpowiedzialna za realizację: - Starostwo Powiatowe ,9% - ZPSWR Cieszyn ,1% Licea ogólnokształcące ,8% a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8% - związane z realizacją zadań statutowych ,8% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn ,8% - I LO im. Osuchowskiego Cieszyn ,8% - ZSO Wisła ,7% - ZSTiO Skoczów ,3% - ZS Cieszyn ,9% - ZSP Istebna ,0% - Starostwo Powiatowe ,0% Szkoły zawodowe ,8% a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,6% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,5% c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe) jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZSTiO Skoczów ,6% - ZSEG Cieszyn ,0% - ZSGH Wisła ,7% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: ZS Cieszyn ,0% - ZSB Cieszyn ,9% - ZSP Ustroń ,9% - ZSP Istebna ,0% - ZSPT Międzyświeć ,0% - ZST Cieszyn ,9% - Starostwo Powiatowe ,7% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,9% zawodowego a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,5% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - CKP Bażanowice ,9% - Starostwo Powiatowe ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych % jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn % - I LO im. Osuchowskiego % - ZSO Wisła % - ZSTiO Skoczów % - ZSEG Cieszyn % - ZSGH Wisła % - ZS Cieszyn % - ZSB Cieszyn % - ZSP Ustroń % - ZSP Istebna % - ZSPT Międzyświeć % - ZST Cieszyn % - CKP Bażanowice % - Starostwo Powiatowe % Stołówki szkolne a) wydatki bieżące: % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % - związane z realizacją zadań statutowych % - świadczenia na rzecz osób fizycznych % jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZSEG Cieszyn % - ZSGH Wisła % Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące: % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % - związane z realizacją zadań statutowych % - dotacje na zadania bieżące % jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn % - I LO im. Osuchowskiego % - ZSO Wisła % - ZSTiO Skoczów % - ZSEG Cieszyn % - ZS Cieszyn % - ZSB Cieszyn % - ZSP Ustroń % - ZSP Istebna % - ZSPT Międzyświeć % - ZST Cieszyn % - Starostwo Powiatowe % Pozostała działalność ,4% a) wydatki bieżące: ,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,6% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art ,8% ust. 3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki ,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn ,0% - I LO im. Osuchowskiego ,0% - ZSO Wisła ,4% - ZSTiO Skoczów ,0% - ZSEG Cieszyn ,0% - ZSGH Wisła ,0% - ZS Cieszyn ,8% - ZSB Cieszyn ,4% - ZSP Ustroń ,5% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: ZSP Istebna ,7% - ZSPT Międzyświeć ,2% - ZPSWR Cieszyn ,7% - CKP Bażanowice ,0% - ZST Cieszyn ,7% - Starostwo Powiatowe ,4% 851 Ochrona zdrowia ,8% Szpitale ogólne wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,7% jednostka odpowiedzialna za realizację: - Powiatowy Urząd Pracy ,9% - PCPR ,8% - DD Cieszyn ,9% - OPDiR Międzyświeć ,5% - RDD Zamarski ,0% - DPS Skoczów ,9% - II LO Cieszyn ,9% - ZSGH Wisła ,6% - ZSEG Cieszyn ,0% Pozostała działalność a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,1% 852 Pomoc społeczna ,1% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,9% a) wydatki bieżące: ,3% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,8% - dotacje na zadania bieżące ,5% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: b) wydatki majątkowe: ,0% - zadania pozostałe ,2% - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ,6% jednostka odpowiedzialna za realizację: - DD w Cieszynie ,7% - OPDiR Międzyświeć ,4% - RDD Zamarski ,7% - PCPR ,0% - PCPR (dotacje) ,5% - Starostwo Powiatowe ,1% Domy pomocy społecznej ,7% a) wydatki bieżące: ,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,1% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,1% c) wydatki niewygasające (wydatki bieżące) ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - DPS Cieszyn ,6% - DPS Pogórze ,8% - DPS Skoczów ,9% - PCPR (dotacje) ,0% - Starostwo Powiatowe ,0% Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące: ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,7% - dotacje na zadania bieżące ,9% Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące ,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2% - dotacje na zadania bieżące ,5% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,4% a) wydatki bieżące: ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8% - związane z realizacją zadań statutowych ,9% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% Pozostała działalność ,6% a) wydatki bieżące: ,8% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,8% b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art ,0% ust. 3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki ,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4% - dotacje ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% jednostka odpowiedzialna za realizację: - PCPR ,7% - PUP ,0% - DD Cieszyn ,0% - OPDiR Międzyświeć ,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,0% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności a) wydatki bieżące: ,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5% - związane z realizacją zadań statutowych ,6% Powiatowe urzędy pracy ,4% a) wydatki bieżące: ,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5% - związane z realizacją zadań statutowych ,5% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% Pozostała działalność ,3% a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym: ,7% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: pozostałe wydatki ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,7% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,7% a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,4% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn ,9% - Starostwo Powiatowe ,0% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,7% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Placówki wychowania pozaszkolnego a) wydatki bieżące: ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,8% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Internaty i bursy szkolne a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6% jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZS Cieszyn ,9% - ZSGH Wisła ,7% - Starostwo Powiatowe ,0% Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - II LO Cieszyn ,0% - I LO im. Osuchowskiego ,0% - ZSO Wisła ,0% - ZSTiO Skoczów ,0% - ZSEG Cieszyn ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: ZSGH Wisła ,0% - ZS Cieszyn ,0% - ZSB Cieszyn ,0% - ZSP Ustroń ,0% - ZSP Istebna ,0% - ZSPT Międzyświeć ,0% - ZPSWR Cieszyn ,0% - ZST Cieszyn ,0% Szkolne schroniska młodzieżowe ,5% a) wydatki bieżące: ,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,0% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe) ,0% jednostka odpowiedzialna za realizację: - SSM Wisła - Malinka ,5% - Starostwo Powiatowe ,5% Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze a) wydatki bieżące: ,9% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,6% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,6% jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn ,0% - OPP Koniaków ,0% - ZPPP Cieszyn ,2% - Starostwo Powiatowe ,0% Pozostała działalność a) wydatki bieżące ,9% - związane z realizacją zadań statutowych ,0% - dotacje na zadania bieżące ,1% jednostka odpowiedzialna za realizację: - ZPSWR Cieszyn ,0% - OPP Koniaków ,0% - ZPPP Cieszyn ,0% - Starostwo Powiatowe ,1% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie Wskaźnik uchwały zmianach 6: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych ,4% Pozostała działalność wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,6% Biblioteki wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% Muzea ,0% a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące ,0% b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe ,0% c) wydatki niewygasające (wydatki majątkowe) ,0% Pozostała działalność ,2% a) wydatki bieżące: ,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5% - związane z realizacją zadań statutowych ,8% - dotacje na zadania bieżące ,3% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art ,4% ust. 3 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1% - pozostałe wydatki ,4% 926 Kultura fizyczna ,5% Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące: ,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0% - związane z realizacją zadań statutowych ,8% - dotacje na zadania bieżące ,6% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% OGÓŁEM ,5% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 22

23 Struktura wydatków budżetowych w 2015 r. wg rodzajów wydatków Tabela 5 Rodzaj wydatku Plan po zmianach Udział (% planu) Wykonanie Udział (% wykonania) Wydatki bieżące: ,2% ,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4% ,1% - dotacje ,3% ,9% - wydatki na obsługę długu ,6% ,5% - poręczenia i gwarancje ,6% 0 0,0% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7% ,8% - pozostałe wydatki bieżące ,7% ,8% Wydatki inwestycyjne: ,8% ,1% - inwestycje ,2% ,0% - zakupy inwestycyjne ,1% ,1% - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3% ,1% - rezerwa inwestycyjna ,2% 0 0,0% Wydatki niewygasające: ,8% - wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki ogółem: ,0% ,0% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 23

24 Realizacja wydatków w 2015 r. na wynagrodzenia i pochodne w układzie rozdziałów budżetowych i jednostek Tabela nr 6 Plan Plan po Wskaźnik Dział Rozdz. Treść Wykonanie pierwotny zmianach 6: Transport i łączność ,8% Drogi publiczne powiatowe ,8% 630 Turystyka ,0% Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6% 710 Działalność usługowa ,9% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,5% Nadzór budowlany ,0% 750 Administracja publiczna ,7% Urzędy wojewódzkie ,0% Starostwa powiatowe ,6% Kwalifikacja wojskowa ,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,9% Komendy powiatowe PSP ,0% Pozostała działalność ,0% 801 Oświata i wychowanie ,7% Licea ogólnokształcące, w tym: ,8% - II LO Cieszyn ,8% - I LO Cieszyn ,9% - ZSTiO Skoczów ,2% - ZSO Wisła ,8% - ZS Cieszyn ,9% - ZSP Istebna ,0% Szkoły zawodowe, w tym: ,9% - ZSTiO Skoczów ,5% - ZSEG Cieszyn ,0% - ZSGH Wisła ,9% - ZS Cieszyn ,0% - ZSB Cieszyn ,9% - ZSP Ustroń ,9% - ZSP Istebna ,0% - ZSPT Międzyświeć ,0% - ZST Cieszyn ,9% Id: A3A1A5C7-3B86-4DE7-BB23-F79A50831ED9. Podpisany Strona 24