UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK Na podstawie: - art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), - art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), - po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia... Rada Powiatu uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie: zł 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp b) zadania pozostałe 3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 1

2 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł 2) dotacje na zadania bieżące zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) pozostałe wydatki bieżące c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w roku ) wydatki na obsługę długu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zł zł zł zł zł zł zł 1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu. 2. Deficyt budżetu w kwocie: pokryty zostanie z kredytu ( zł) i wolnych środków ( zł) zł 2. Ustala się łączną kwotę przychodów, zł a) kredyty zł b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: zł a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach zł b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach zł c) wykup obligacji zł 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 1. Tworzy się rezerwy: 1) zł rezerwa ogólna, 2) zł rezerwy celowe, a) zł oświatowa b) zł inwestycjna 3. Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 2

3 c) zł na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej d) zł na zarządzanie kryzysowe e) zł na zakup eksponatów przez Muzeum. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 4. 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 6. Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 1. Ustala się: 7. 1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości zł: 8. 1) zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu, 2) zł kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 9. 1) dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych, 3) dokonywania przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi, Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 3

4 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatkow bieżących: a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków, c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków, d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków. 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł, 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu: a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca, b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 4

5 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW załącznik nr 1 Pozycja Treść Plan 2019 r. 1. PRZYCHODY a) Kredyty ogółem, kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów ( pożyczek, obligacji) b) kredyt na finansowanie planowanego deficytu c) PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu DOCHODY RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 1. ROZCHODY a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach c) wykup obligacji WYDATKI RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI) Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 5

6 Przewidywane Ogółem dochody na Dział Rozdział Źródło dochodów wykonanie (plan po Wskaźnik 5: rok zmianach) 2018 r. bieżące majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej Dochody budżetu Powiatu na 2019 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe 020 LEŚNICTWO ,8% Gospodarka leśna ,5% wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Załącznik nr 2 100,0% ,0% dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Pozostała działalność - dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,5% Drogi publiczne powiatowe ,3% dotacja UE na realizację zadania (Wisła Czarne) dotacja UE na realizację zadania (Górecka) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne ,4% pomoc finansowa z Gmin - zadania inwestycyjne ,2% wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień) ,2% opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki ( PZDP) ,3% ,7% Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administaracji rządowej Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 6

7 Przewidywane Ogółem dochody na Dział Rozdział Źródło dochodów wykonanie (plan po Wskaźnik 5: rok zmianach) 2018 r. bieżące majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami dzierżawa nieruchomości Boguszowice pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,3% ,5% ,8% ,6% ,5% sprzedaż majątku ,2% sprzedaż prawa wieczystego użytkowania pozostałe sprzedaże ,9% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,3% Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa go ,9% ,6% ,4% ,3% środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja) refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: E-geodezja poniesione w 2018 r Nadzór budowlany dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Pozostała działalność dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,1% ,6% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 7

8 Przewidywane Ogółem dochody na Dział Rozdział Źródło dochodów wykonanie (plan po Wskaźnik 5: rok zmianach) 2018 r. bieżące majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,3% Urzędy wojewódzkie ,8% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( akcja kurierska) ,8% Starostwa powiatowe ,0% zwrot podatku VAT wpływy z inkasa opłaty skarbowej ,0% odsetki od środków na rachunkach bankowych ( ) środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej " ,0% Kwalifikacja wojskowa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki unijne + budżet państwa na zadanie pn.: "Śląsk Cieszyński bez Granic" ,5% OBRONA NARODOWA ,0% Pozostałe wydatki obronne dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,3% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,3% 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP ,0% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Obrona cywilna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,3% 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,4% Nieodpłatna pomoc prawna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,9% ,4% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 8

9 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane Ogółem dochody na wykonanie (plan po 2019 rok zmianach) 2018 r. bieżące majątkowe Wskaźnik 5: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,5% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ,3% opłata komunikacyjna ,1% prawa jazdy ,7% zaświadczenia, zezwolenia transportowe Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,0% ,1% ,2% ,8% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,4% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (RSO) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Różne rozliczenia finansowe odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach ,6% ,6% ,6% 98,8% Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,1% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,5% Licea ogólnokształcące pomoc finansowa z M.Cieszyn (PT) Szkoły zawodowe środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wpłaty z CKP Bażanowice Pozostała działalność ,4% środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły ,1% ,8% - środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia - kursy i szkolenia" Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 9

10 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane Ogółem dochody na wykonanie (plan po 2019 rok zmianach) 2018 r. bieżące majątkowe Wskaźnik 5: refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Podniesienie jakości kształcenia - pracownie zawodowe" poniesione w 2018 r OCHRONA ZDROWIA ,4% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 852 POMOC SPOŁECZNA ,8% Domy pomocy społecznej ,5% dochody z odpłatności mieszkańców ,5% - DPS Pogórze ,0% - DPS Skoczów ,7% - DPS Cieszyn ,4% dotacja na realizację własnych zadań bieżących ,6% najem i dzierżawa (DPS Skoczów) ,0% darowizny, dopłaty, różne dochody (DPS Pogórze) dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: " Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego" ,0% Ośrodki wsparcia ,2% 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu ,9% Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,2% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,5% rodzinie dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,3% pomoc finansowa Gmin dot. go Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,6% ,0% 83,3% 100,0% - Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 10

11 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane Ogółem dochody na wykonanie (plan po 2019 rok zmianach) 2018 r. bieżące majątkowe Wskaźnik 5: środki z budżetu państwa na zadanie pn."utworzenie Domu Samotnej Matki" POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ,3% POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON ,0% ,3% ,3% ,3% ,1% urzędy pracy ,1% środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz ,2% promocji zatrudnienia (PUP) 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na ,0% pracę cudzoziemców Pozostała działalność środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP ,6% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0% Szkolne schroniska młodzieżowe ,0% wpłaty SSM Granit Wisła 855 RODZINA ,4% Wspieranie rodziny dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (300+) Rodziny zastępcze ,3% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+) dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami ,1% ,8% współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,8% ,1% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 11

12 Przewidywane Ogółem dochody na Dział Rozdział Źródło dochodów wykonanie (plan po Wskaźnik 5: rok zmianach) 2018 r. bieżące majątkowe dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami ,1% współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej (10%,30%,50%) ,8% najem, dzierżawa, darowizny i inne ,1% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,8% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% Muzea ,0% pomoc finansowa Gminy Skoczów ,0% środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle" środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle"- refundacja wydatków z 2018 r. środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" (folusz) środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja strychu Pałacu Larischów w ramach projektu Lekcja genealogiiszlak historyczno-genealogiczny na pograniczu" - Muzeum w Cieszynie Ogółem dochody: ,5% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 12

13 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Rolnictwo i łowiectwo ,9% Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Załącznik nr 3 Obsługa długu Spółki wodne SP - WS ,0% Pozostała działalność SP - WF ,3% Leśnictwo ,1% Gospodarka leśna SP - WS ,7% Nadzór nad gospodarką leśną SP - WS ,0% Pozostała działalność SP - WF ,8% Górnictwo i kopalnictwo ,8% Pozostała działalność SP - WF ,8% Transport i łączność ,4% Drogi publiczne powiatowe ,2% SP - WF/WN PZDP środki na podwyżki Pozostała działalność SP - WF ,5% Turystyka ,7% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki SP - WT ,2% Pozostała działalność SP - WT ,0% Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3% ,3% SP - WN ,8% SP - WF ,6% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 13

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Działalność usługowa ,0% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,5% SP- WF ,9% SP-WG ,4% SP-WR ,3% Nadzór budowlany PINB ,6% Pozostała działalność SP - WF ,1% Administracja publiczna ,5% Urzędy wojewódzkie SP - WF ,9% Rady powiatów ,4% SP - BR ,0% SP-BOI Starostwa powiatowe ,7% SP - WO SP- BOI SP - WK SP - WZ SP - WI SP - WF środki na podwyżki Kwalifikacja wojskowa SP - WZ ,5% Promocja jednostek SP - WT samorządu terytorialnego ,1% Pozostała działalność SP - WR/WT ,0% Obrona narodowa ,0% Pozostałe wydatki obronne SP - WZ ,0% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 14

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona ,7% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji SP - WZ ,6% Komendy Państwowej Straży Pożarnej Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% KP PSP ,1% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu SP-WI/WF Obrona cywilna SP - WZ ,9% Zarządzanie kryzysowe SP - WZ ,3% Pozostała działalność SP - WZ ,7% Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4% SP - WO ,4% ,4% SP - WF ,2% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb SP - WF ,9% Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia ,6% Rezerwy ogólne i celowe, SP - WF ,6% rezerwa ogólna ,0% rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa inwestycyjna - rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,3% ,4% ,7% ,3% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 15

16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b rezerwa celowa na zakup eksponatów przez ,0% Muzeum Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oświata i wychowanie ,6% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Gimnazja ,7% SP - WE ,7% Technika ,6% ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ,1% ,5% ZSGH Wisła ,4% ZS Cieszyn ,2% ZSB Cieszyn ,9% ZST Ustroń ,0% ZSPT Międzyświeć ,0% ZST Cieszyn ,6% SP - WE ,4% SP-WI Szkoły policealne ,4% SP - WE ,4% Branżowe szkoły I i II stopnia ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ,4% ,2% ,0% ZSB Cieszyn ,5% ZST Ustroń ,4% ZS Istebna ,6% ZSPT Międzyświeć ,0% ZST Cieszyn ,3% SP - WE ,5% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 16

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Licea ogólnokształcące ,3% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu II LO Cieszyn ,7% I LO Cieszyn ,6% ZSO Wisła ,7% ZSTiO Skoczów ,7% ZS Cieszyn ,0% ZS Istebna ,0% SP - WE ,6% SP - WI Szkoły zawodowe ,6% ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ,8% ,8% ZSB Cieszyn ,3% ZST Ustroń ,0% ZS Istebna ,0% ZSPT Międzyświeć ,7% ZST Cieszyn ,5% SP - WE ,0% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego SP - WI ,1% CKPiZ Bażanowice ,1% Dokształcanie i SP - WE ,5% doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne ZSEG Cieszyn ,1% ,8% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 17

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych ZSGH Wisła ,3% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Kwalifikacyjne kursy zawodowe ZSPT Międzyświeć CKPiZ Bażanowice ,0% ,2% ,9% SP-WE ,4% Realizacja zadań ,1% wymagających stosowania specjalnej II LO ,1% organizacji nauki i Cieszyn metod pracy dla dzieci i I LO Cieszyn ,4% młodzieży w gimnazjach i klasach ZSO Wisła ,8% dotychczasowych ZSTiO gminazjów ,3% Skoczów prowadzonych w innych typach szkół, liceach ZSEG ,5% ogólnokształcących, Cieszyn technikach, branżowych szkołach I stopnia i ZS Cieszyn ,6% klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły ZSB Cieszyn ,2% zawodowej prowadzonych w ZST Ustroń ,6% branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach ZS Istebna ,5% artystycznych ZSPT ,5% Międzyświeć ZST Cieszyn ,0% SP - WE ,3% Pozostała działalność ,7% II LO Cieszyn ,2% I LO Cieszyn ,9% ZSO Wisła ,1% ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ,8% ,4% ZSGH Wisła ,1% ZS Cieszyn ,2% ZSB Cieszyn ,0% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 18

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wydatki jednostek budżetowych na: ZST Ustroń ,7% ZS Istebna ,7% ZSPT Międzyświeć Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane ,7% ZST Cieszyn ,2% CKPiZ Bażanowice ,0% SP - WE ,6% SP - WE środki na podwyżki Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna SP-WF Ochrona zdrowia ,6% pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjno- PCPR ,5% opiekuńcze Programy polityki zdrowotnej SP - BPZ ,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,3% oraz świadczenia dla osób nie objętych PUP ,9% obowiązkiem ubezpieczenia DD Cieszyn ,7% zdrowotnego OPDiR DD Miedzyświeć ,0% DPS Skoczów ,6% PCPR ,8% Pozostała działalność SP - BPZ ,9% Pomoc społeczna ,0% Domy Pomocy Społecznej ,3% DPS Cieszyn ,0% środki na podwyżki DPS Pogórze ,2% środki na podwyżki DPS Skoczów ,7% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 19

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b PCPR (dotacje) Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) środki na podwyżki Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące ,3% SP- WI ,4% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ośrodki wsparcia PCPR ,2% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie centra pomocy rodzinie PCPR ,0% PCPR ,1% środki na podwyżki Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzyzowej ,5% PCPR ,1% SP-WI Pozostała działalność ,3% PCPR ,4% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna DD Cieszyn ,0% OPDiR DD Międzyświeć DPS Skoczów ,8% ,9% ,1% ,2% środki na podwyżki: PCPR ,8% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 20

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b SP-WI Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności PCPR ,3% Urzędy Pracy PUP ,0% środki na podwyżki Pozostała działalność PUP ,2% Edukacyjna opieka wychowawcza ,0% Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZPSWR Cieszyn ,0% SP - WE ,1% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Poradnie psychologiczno - pedagogiczne ZPPP Cieszyn ,5% ,5% Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne OPP Koniaków ,7% ,1% ZSGH Wisła ,3% ZS Cieszyn ,1% SP - WE ,6% SP-WI Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 21

22 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych I LO Cieszyn ,0% ZSO Wisła ,0% ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ,0% ,5% ZSGH Wisła ,0% ZS Cieszyn ,0% ZSB Cieszyn ,0% ZST Ustroń ,0% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ,2% motywacyjnym II LO Cieszyn ,7% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Szkolne schroniska młodzieżowe ZS Istebna ,0% ZSPT Międzyświeć ,0% ZST Cieszyn ,0% ZPSWR Cieszyn ,0% ,8% SSM Wisła ,2% Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze SP-WI ZPSWR Cieszyn ,5% ,9% SP - WE ,8% Dokształcanie i SP - WE ,1% doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność ,4% ZPSWR Cieszyn ZPPP Cieszyn OPP Koniaków ,8% ,0% ,4% SSM Wisła ,6% SP - WE ,1% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 22

23 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Przewidywane wykonanie 2018 Wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wydatki jednostek budżetowych na: SP - WE środki na podwyżki Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodzina ,8% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Wspieranie rodziny PCPR ,4% Rodziny zastępcze PCPR ,3% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,4% DD Cieszyn ,7% środki na podwyżki OPDiR Miedzyświeć ,6% środki na podwyżki PCPR ,5% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska SP-WI ,1% SP - WS ,6% Pozostała działalność SP -WS ,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,9% Biblioteki SP - WT ,3% Muzea ,3% SP - WT ,3% SP - WI ,9% SP - WR ,0% Pozostała działalność SP - WT ,6% Kultura fizyczna ,1% Zadania w zakresie kultury fizycznej SP - WT ,1% Ogółem wydatki: ,3% Id: F2CE A A1C B5322A. Projekt Strona 23