UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358), uchwala się co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący: 1) Plan dochodów budżetu ogółem: zł, w tym: bieżące zł, majątkowe zł, 2) Plan wydatków budżetu ogółem: zł, w tym: bieżące zł, majątkowe zł 3) Planowany deficyt budżetu: zł 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami: - wolne środki zł - kredyty i pożyczki zł 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Zadania inwestycyjne w roku 2015 przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Joanna Januszewska Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2015 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015r. Rodzaj zadania: poroz,. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 630 Turystyka , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 62, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , ,00 Bieżące razem: , , , , , ,00 0, ,00 majątkowe Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Różne rozliczenia 0,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0, , ,00 Majątkowe razem: ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,00 0, ,00 Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2015 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015r. Rodzaj zadania: poroz.z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą razem: po zmianach Rodzaj zadania: własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 5

6 przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach przed zmianą pozostałych pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 6

7 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie Przedszkola zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 7

8 4240 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie po zmianach Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 8

9 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą pozostałych 852 Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Domy pomocy społecznej 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4610 Ośrodki pomocy społecznej 6050 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Pozostała działalność przed zmianą Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 9

10 Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie po zmianach przed zmianą pozostałych zmniejszenie po zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Kultura fizyczna na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obiekty sportowe 4260 Zakup energii przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 10

11 4270 razem: remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą razem: po zmianach Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2015 r. OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015r. DOCHODY zł (per saldo zł zł) Zadania własne Dział Turystyka zł zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę zł z planowanych do pozyskania środków UE, witacze w ramach małych projektów z LGD, odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę, Dział Różne rozliczenia ( ) Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w 2014 r. z funduszu sołeckiego, z tego dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, Dział Oświata i wychowanie ( zł) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej - ponad 5 godzin, wnoszonych przez rodziców 1 zł za godzinę, o 62 zł z tytułu różnych opłat oraz o zł dochody z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu, WYDATKI zł per saldo ( zł zł) Zadania własne Dział Rolnictwo i łowiectwo zł per saldo ( zł zł) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł w następujących pozycjach inwestycyjnych: poz. 3 Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej plan po zmianach zł - na realizację następujących zadań: o Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Złotniki ,00 zł o Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii ,43 zł o Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w kolonii Tryczówka, kolonia Dorożki, kolonia Pańki ,00 zł; w 3 pozycjach inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków po 500 zł, razem 1500 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem i aktualizacją projektów inwestycyjnych w latach (poz ) poprzednio te zadania były zaplanowane do realizacji w poz.3 załącznika inwestycyjnego, w związku z przeniesieniem do realizacji na lata ( ) wyodrębnione zostały w nowych pozycjach inwestycyjnych, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, z powodu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w 2015 r. w poz. 32, tj. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach, wydatki te będą poniesione w 2016 r., Dział Transport i łączność zł) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł w związku z przeniesieniem do realizacji na dwa lata ( ) następujących pozycji z załącznika inwestycyjnego: poz. 7, poz. 10, poz. 11, poz. 12 i poz. 35, są to wydatki na realizację dokumentacji projektowej dróg, których wydatek będzie ponoszony w latach , Dział Turystyka zł zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł, z tego środki UE zł, środki własne zł, na wykonanie witaczy w ramach małych projektów z LGD, odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę, Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 12

13 Dział Administracja publiczna zł zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł w tym: diety rady zł, diety sołtysów zł, Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( zł) zwiększa się plan wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarowe w wysokości zł w tym na zakupy materiałów i wyposażenia zł, zakup energii zł, Dział Obsługa długu publicznego zł zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) o zł, Dział Oświata i wychowanie ( zł) zwiększa się plan wydatków bieżących w przedszkolu o kwotę zł w tym: zł związku ze zwiększeniem zakresu zadań wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kleosinie (6 oddziałów 149 dzieci), zł na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych gminach, zwiększa się plan wydatków bieżących w dowożeniu uczniów o kwotę zł w związku ze zwiększeniem zakresu dowożenia, zwiększa się plan wydatków bieżących o 60 zł na dokształcanie nauczycieli w Przedszkolu w Kleosinie, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w stołówce przedszkolnej w Kleosinie, Dział Pomoc społeczna ( zł zł) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w dziale pomoc społeczna w tym zł wydatki inwestycyjne na założenie klimatyzatorów w serwerowni GOPS, pozostałe wydatki bieżące zł na realizację zadań z pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł na wydatki związane z dożywianiem, Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( zł) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł na usuwanie azbestu, są to środki własne założone w 2015 r., na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z WFOŚ i GW, z uwagi na brak środków do realizacji na 2015 r., Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( zł zł) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł na wykonanie siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego zakup elementów jako środków trwałych z funduszu sołeckiego, zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie zł z funduszu sołeckiego, Dział Kultura fizyczna ( zł) zwiększa się plan wydatków bieżących o zł w tym na zakup energii zł, zakup usług remontowych zł Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2015 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2015 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie 2 Rozbudowa wodociągu w Ignatkach Rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjnej Rozbudowa drogi gminnej B (Kolonia Księżyno)Etap II ( ) Rozbudowa drogi gminnej B (Kolonia Księżyno)Etap I Budowa dróg gminnych Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętla autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie ( ) 8 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 14

15 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Budowa drogi w Solniczkach Projekt ul. Leśnej w Księżynie ( ) 11 Projekt drogi w Szerenosach ( ) Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)( ) Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg Wykup nieruchomości gruntowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii administracja samorządowa(lata ) 16 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy Zakup autobusu szkolnego Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata ) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny 21 Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata ) Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu) Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 15

16 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Modernizacja świetlicy w Tryczówce Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP Budowa instalacji prosumenckich Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach ( ) 33 Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) ( ) 36 Projekt ul.leszczynowej w Śródlesiu (aktualizacja) Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II Aktualizacja dokumentacji projektowokosztorysowej parku w Śródlesiu Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 16

17 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno ( ) Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach ( ) 43 Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw (fundusz sołecki) Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS Ogółem x x Objaśnienia: kol.7: wiersz od 1 do 4 i 40 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPBDL, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, wiersz 34 dotacja z Samorządu Województwa na Budowę dróg dojazdowych do pól, kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii. kol. 8: wiersz 26 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 Id: BD CA1-BBDD-65ECA8ABFA98. Podpisany Strona 17