ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuję zmian w budżecie Gminy polegających na: 1. Zmianie planu dochodów budżetowych bieżących o kwotę zł, - zgodnie z załącznikiem Nr Zmianie planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę zł, (w tym zł, a zł). - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonane zwiększenia po stronie dochodów wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę ogółem zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień październik 2013 r., z czego w rozdz o kwotę i w rozdziale o kwotę zł. Po stronie dochodów zwiększono plan budżetu o kwotę zł jako dotację celową stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. Na wniosek jednostek organizacyjnych (Zespól Obsługi Szkół) dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dotacji celowych i innych zmian w ramach przeniesień: - w dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano także zmian w ramach przeniesień wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę zł przeznaczając na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 pracowników likwidowanej od 1 września br. Szkoły Podstawowej w Żelechach; Ponadto w rozdziale Przedszkola zmniejszono o kwotę zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, a przeznaczono na remonty łazienek w przedszkolu. Dokonano także zmian między rozdziałami wydatków bieżących na kwotę zł, w tym: dokształcanie nauczycieli zł oraz szkoły podstawowe 300 i gimnazjum 47 zł; - w dziale Pomoc społeczna dokonano zmian na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę zł, z czego 100 zł dotyczy zmian w planie wydatków na zadania zlecone rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. O kwotę zł dokonano zmniejszenia wydatków przewidzianych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, a przeznaczono nas opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w Domach pomocy społecznej 7900 zł, wypłat dodatków mieszkaniowych 3530 zł oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 2000 zł na wydatki rozdziału Rodziny zastępcze, opłacenie kosztów badań lekarskich pracowników i inne wydatki osobowe 300 zl.w ramach wydatków przewidzianych na dożywianie dzieci dokonano zmian w paragrafach zabezpieczając środki na kwotę zł; Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonano zmian w działach na kwotę zł, w tym: - w dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 2214 zł wydatki na zakup usług pozostałych rozdz.01095, a zwiększono na wykonanie operatów wodno-prawnych na pobór wód podziemnych z ujęcia stacji wodociągowej w Piątnicy; - w dziale 600 -Transport i łączność dokonano zmian między paragrafami na kwotę 621 zł w ramach zadań finansowanych z funduszu sołeckiego; - w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami na kwotę zł dotyczących zadań finansowanych w ramach wydatków funduszu sołeckiego oraz dokonano zmian w paragrafach rozdziału zarządzanie kryzysowe zmniejszając o kwotę zl wydatki przewidziane na zakup usług pozostałych, a zwiększono zakup usług remontowych dostosowując poniesione wydatki do klasyfikacji budżetowej; - w dziale 900 Gospodarka komunalna dokonano o kwotę zł zmian w wydatkach dotyczących zadań finansowanych z funduszu sołeckiego wsi; Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 1

2 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi: 1) Dochody budżetowe ogółem zł, w tym: a) majątkowe zł b) zł 2) Wydatki budżetowe ogółem zł, w tym: a) majątkowe zł b) zł 4. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji. 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Edward Łada Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetowych zał.nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) razem: , , , , ,00 majątkowe Strona 1 z 2 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 3

4 majątkowe razem: , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 4

5 Zmiany w planie wydatkow budzetowych Zał.Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Rolnictwo i łowiectwo Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 5

6 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4410 Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych Gimnazja 4430 Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 297,00 297, , ,00 297, ,00 297, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 7

8 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4330 Dodatki mieszkaniowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Strona 4 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 8

9 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-6,00 6,00-6,00-6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Pomoc społeczna Zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 obsługa długu ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , Strona 5 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 9

10 Wydatki razem: , , , , , , , , , , Strona 6 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D EAE1C3B863. Podpisany Strona 10