UCHWAŁA NR XLII/461/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/461/214 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 5 listopada 214 r. w sprawie zmian w budżecie w 214 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 214 poz. 379, poz. 172) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 214 poz.379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 214 rok jest następujący: 1) Plan dochodów budżetu ogółem: zł, w tym: bieżące zł, majątkowe zł, 2) Plan wydatków budżetu ogółem: zł, w tym: bieżące zł, majątkowe zł 3) Planowany deficyt budżetu: zł 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami: - ze spłat udzielonych pożyczek 24. zł - wolnymi środkami zł - pożyczka zł 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku Zadania inwestycyjne w roku 214 przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 214 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku Przychody i rozchody budżetu gminy w 214 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Paragraf 1 uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5. zł, 2) pokrycie deficytu zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł, 8. Upoważnia się Wójta do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.5. zł, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 1

2 b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł, c) pokrycie planowanego deficytu zł 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Bożena Ewa Jakończuk Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 214 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: 52,,, 52,,,,, Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 72 Informatyka , ,, , , ,, , 7295 Pozostała działalność , ,, , , ,, , 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,, , Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32 47, -1 12,, , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,, 7, 17,,,,, Ochotnicze straże pożarne 1,, 7, 17,,,,, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,, 7, 7, bieżące razem: , , 7, , , ,, , majątkowe 72 Informatyka ,, , , ,, , , 7295 Pozostała działalność ,, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,, , , 426 7,, , , 75 3,, 1 12, 85 42, majątkowe razem: ,, , , ,, , , Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 4

5 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,,, ,,,,, Strona 2 z 3 Ogółem: , , , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 214 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich wkładów do budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 6

7 Rodzaj zadania: własne z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich wkładów do budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 458 Pozostałe odsetki 6 Transport i łączność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 Lokalny transport zbiorowy po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie z tego: zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego: Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 7

8 43 Zakup usług pozostałych 616 Drogi publiczne gminne 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych 72 Informatyka 7295 Pozostała działalność 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 437 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 8

9 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet Administracja publiczna przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 7595 Pozostała działalność po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 9

10 757 Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 814 Przedszkola Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odsetki od samorządowych papierów zmniejszenie wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 1

11 przed zmianą zmniejszenie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 instytucji kultury zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 926 Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zmniejszenie 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zwiększenie do realizacji organizacjom prowadzącym po zmianach działalność pożytku publicznego przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: zlecone Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich wkładów do budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Objaśnienie zmian w budżecie na 214 r. DOCHODY +7. zł Zadania własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 7. zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Płaska na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Czerewki Przeniesienia: W wyniku oszczędności po przetargu, zmienia się plan dochodów bieżących i majątkowych o kwotę zł z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Z tego dochody bieżące: z UE w 214 r. ( zł), plan po zmianach zł, z budżetu państwa (-1.12 zł) plan po zmianach zł. Wydatki majątkowe w 214 r. z UE zł, plan po zmianach zł, z budżetu państwa zł plan po zmianach zł. Razem środki majątkowe: zł z tego: UE zł i z budżetu państwa zł. WYDATKI 7. zł Zadania własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 7 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę 7. zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Płaska na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Czerewki, PRZENIESIENIA per saldo zł ( zł zł) Dział Rolnictwo i łowiectwo ( zł) zwiększenie planu wydatków - zapłata za roboty dodatkowe przy Oczyszczalni ścieków w Wojszkach poz zł, Opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego zł, Odsetki ustawowe 13% rocznie zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu zł., Dział Transport i łączność zł 5. zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł na zakup usług transportu zbiorowego w ramach porozumienia z Miastem Białystok, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 zł Poz.9 Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. kol. Koplany zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5. zł na zakup ciężarówko-odśnieżarki, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę, wykonanie inwestycji przesuwa się na rok 215, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 215 r., Dział Gospodarka mieszkaniowa ( zł) - zmniejsza się plan wydatków związanych z wykupem gruntów o kwotę zł, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 12

13 Dział Informatyka ( zł zł) przenosi się wydatki związane z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion między paragrafami dostosowując plan do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu. Dział Administracja publiczna zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o zł na zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15. zł na opłatę kosztów postępowania sądowego, Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-1 5 zł +1 5 zł przenosi się wydatki w kwocie 15 zł między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z pracami remontowymi przy OSP w Juchnowcu Dolnym, Dział Obsługa długu publicznego ( zł) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł przeznaczonych na spłatę odsetek, zmniejszenie wynika z obniżenia stóp procentowych. Dział Oświata i wychowanie (+6. zł 573 zł) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł przeznaczoną na refundację kosztów pobytu w przedszkolach w innych gminach dzieci pochodzących z gminy Juchnowiec Kościelny, przenosi się plan wydatków w kwocie 3. zł z Funduszu sołeckiego Kleosina z rozdziału 8195 par.43 do rozdziału 9265 par. 236) zmniejsza się wydatki o kwotę 57. zł na zakup autobusu szkolnego, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu szkolnego wykonanie inwestycji przesuwa się na rok 215, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 215 r. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.76 zł) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w wydatkach inwestycyjnych poz.15, Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata ) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( zł) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11. zł na wydatki bieżące związane z urządzeniem placów zabaw we wsiach Hermanówka, Ignatki, Koplany Kol, Księżyno Kol, Stanisławowo, Juchnowiec Kościelny, Dział Kultura fizyczna + 3. zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł w wyniku przeniesienia wydatków z Funduszu sołeckiego Kleosina z rozdziału 8195 par.43 do rozdziału 9265 par. 236). Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w roku 214 rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet. 1 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym 2 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie Budowa wodociągu w Ignatkach Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (lata ) 6 Budowa dróg gminnych Budowa ul. Alberta w Księżynie Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol. Koplany Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 14

15 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Wykup nieruchomości gruntowych Wdrażanie elektronicznych usług 11 dla ludności cz.ii administracja samorządowa(lata ) 12 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy Zakup samochodu strażackiego Boiska sportowe wraz z 14 zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym etap I 15 Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata ) Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich Remont świetlicy w Olmontach Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach(lata ) Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 15

16 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach Budowa drogi w Szerenosach Modernizacja świetlic Koplany, 26 Hołówki Małe, Hermanówka (lata ) 27 Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (lata ) 28 Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny 3 Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie 32 Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce Zakup i montaż drzwi garażowych do OSP Koplany Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej Ogółem x x Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 16

17 Objaśnienia: kol.7: 1)wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 6 dofinansowanie mieszkańców do budowy dróg w Olmontach 49.9 zł, wiersz 25 dotacja celowa z Samorządu Województwa do dróg dojazdowych do pól, wiersz 29 środki z Budżetu Państwa na realizację projektu; wiersz 14 dofinansowanie z Funduszu Celowego, poz 13 dotacja z WFOŚiGW 45. zł i 2. zł Powiat Białostocki, kol.8 wiersz 11 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 667 kol.8 wiersz 18 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 19 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 2 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657; wiersz 28 i 32 ujęte w budżecie par.657 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 214 r. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje zł Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Nazwa zadania lub podmiot Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe Ogółem: Plan Treść Plan Celowa Podmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa 29 RAZEM Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Przychody i rozchody budżetu w 214r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 92 24, , , Rozchody ogółem: , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F Podpisany Strona 19