UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r. Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) i art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący: 1) Plan dochodów budżetu ogółem: zł, w tym: zł, majątkowe zł, 2) Plan wydatków budżetu ogółem: zł, w tym: zł, majątkowe zł 3) Planowany deficyt budżetu: zł 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami: - wolne środki zł - kredyty i pożyczki zł 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Zadania inwestycyjne w roku 2015 przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Joanna Januszewska 1] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i ] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532 Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem: ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Transport i łączność ,00 0, , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , ,00 Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , ,00 razem: ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 4

5 Rodzaj zadani: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 razem: , ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , ,00 Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne powiatowe 6300 razem: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 6

7 Rodzaj zadania: własne Z tego w tym: wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów majątkowe inwestycje i na programy świadczenia finansowane z wypłaty z wydatki wydatki dotacje na oraz wniesienie na rzecz udziałem tytułu zakupy finansowane z jednostek wynagrodzenia związane z zadania obsługa długu wkładów do spółek osób środków, o poręczeń i inwestycyjne udziałem środków, budżetowych, i składki od nich realizacją ich prawa fizycznych; których mowa gwarancji o których mowa w naliczane statutowych handlowego. w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i zadań; pkt 2 i 3 3, Administracja publiczna przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 7

8 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan zakup i objęcie programy akcji i udziałów majątkowe inwestycje i na programy świadczenia finansowane z wypłaty z wydatki wydatki dotacje na oraz wniesienie na rzecz zakupy finansowane z udziałem tytułu jednostek wynagrodzenia związane z zadania obsługa długu wkładów do spółek osób środków, o inwestycyjne udziałem środków, poręczeń i budżetowych, i składki od nich realizacją ich o których mowa w prawa fizycznych; których mowa gwarancji naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. w art. 5 ust. 1 zadań; 3, pkt 2 i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie po zmianach inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 8

9 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan zakup i objęcie programy akcji i udziałów majątkowe inwestycje i na programy świadczenia finansowane z wypłaty z wydatki wydatki dotacje na oraz wniesienie na rzecz zakupy finansowane z udziałem tytułu jednostek wynagrodzenia związane z zadania obsługa długu wkładów do spółek osób środków, o inwestycyjne udziałem środków, poręczeń i budżetowych, i składki od nich realizacją ich o których mowa w prawa fizycznych; których mowa gwarancji naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. w art. 5 ust. 1 zadań; 3, pkt 2 i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą razem: inwestycyjne jednostek budżetowych Rodzaj zadania: zlecone zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, razem: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r. DOCHODY zł Zadania własne Dział Transport i łączność zł zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z opłat za zajęcie pasa drogowego, Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z dotacji celowej na dofinansowanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP z WFOŚ i GW, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z dotacji celowej na dofinansowanie wydatków na zakupy inwestycyjne dla OSP z WFOŚ i GW, Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z dotacji celowej za usuniecie azbestu rozliczenie z wykonania za 2014 r. z WFOŚ i GW, Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach programu PROW z projektu Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty realizowanego w 2014 r., Przeniesienia: przenosi się dochody w kwocie zł z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z zadań zleconych na zadania własne (korekta techniczna), WYDATKI zł ( zł zł) Zadania własne zł Dział Transport i łączność zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na realizację 2 inwestycji: 1) zł na opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny Juchnowiec Górny; 2) zł na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku granica miasta Białystok- Juchnowiec Kościelny. Dział Administracja publiczna zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, na opłatę składki członkowskiej na rzecz Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Dział Obrona narodowa zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wypłatę świadczenia za utratę wynagrodzenia w związku z powołaniem do rezerwy i odbywaniem ćwiczeń wojskowych, Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 10

11 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym z dotacji celowej zł i ze środków własnych zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na zakupy inwestycyjne dla OSP, w tym z dotacji celowej zł i ze środków własnych zł, poz. 29 w zał. inwestycyjnym; Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji prosumenckich poz. 30 w zał. inwestycyjnym; zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wypłatę zasądzonego wyrokiem sądowym zwrotu zatrzymanego wadium wraz z kosztami sądowymi i odsetkami. zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł na konserwację oświetlenia ulicznego, Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne (21) p.n. Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach, plan po zmianach wynosi zł. Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zadania inwestycyjne w roku 2015 Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie Rozbudowa wodociągu w Ignatkach Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach. 5 Rozbudowa drogi gminnej B (Kolonia Księżyno) Budowa dróg gminnych Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętla autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie 8 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B Budowa drogi w Solniczkach Projekt ul. Leśnej w Księżynie Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Projekt drogi w Szerenosach Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa) Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg Wykup nieruchomości gruntowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii administracja samorządowa(lata ) Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy Zakup autobusu szkolnego Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata ) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata ) Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu) 25 Modernizacja świetlicy w Tryczówce Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach 27 Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP Budowa instalacjii prosumenckich Ogółem x x Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 13

14 Objaśnienia: kol.7: wiersz od 1 do 4 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPBDL zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii. wiersz 26kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r. Lp 1 2 Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje zł Nazwa zadania lub Lp podmiot Celowa Podmiotowa Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny Biblioteka Publiczną w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie 3 Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Plan Treść Plan Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej Ogółem: RAZEM: Id: 1281B D BA1F7A9A769. Podpisany Strona 15