UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) i art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 2 ) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U r. Nr 287, poz z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący: 1) Plan dochodów budżetu ogółem: zł, w tym: zł, majątkowe zł, 2) Plan wydatków budżetu ogółem: zł, w tym: zł, majątkowe zł 3) Planowany deficyt budżetu: zł 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami: - wolne środki zł - kredyty i pożyczki zł 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Zadania inwestycyjne w roku 2015 przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Joanna Januszewska 1] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i ] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i ] Zm. Nr 171, poz i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055, 1199 i Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2015 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rodzaj zadania: własne razem: ,00 0,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , ,00 razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o ,00 0,00 0, ,00 których mowa w 3 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 majątkowe razem: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 3

4 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna ,00 0,00 152, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 152,00 152,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 152,00 152,00 razem: ,00 0,00 152, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: ,00 0, , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w ,00 0,00 0, ,00 Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2015 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne powiatowe 6300 razem: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 5

6 Rodzaj zadania: własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zwiększenie po zmianach przed zmianą Informatyka inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 6

7 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 7

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 8

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług pozostałych po zmianach przed zmianą Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 9

10 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie zwiększenie Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 10

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejszenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zmniejszenie Pozostała działalność 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie po zmianach Pozostała działalność przed zmianą Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 11

12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 2360 razem: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 12

13 Rodzaj zadania: zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatki mieszkaniowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne razem: zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2015 r. Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r. DOCHODY zł Zadania zlecone +152 zł Dział Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 152 zł z dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II , Zadania własne zł Dział Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z dotacji celowej na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FB-II BŁ, WYDATKI zł per saldo ( zł zł): Porozumienia z JST zł Dział Transport i łączność zł zwiększa się plan wydatków na dotację celową Powiatowi Białostockiemu na zadanie: (60.000zł na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi powiatowej Nr 1494 na odcinku Juchnowiec Kościelny Niewodnica Nargilewska ) Zadania zlecone zł Dział Pomoc społeczna +152 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 zł z dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II , Zadania własne zł: Dział Pomoc społeczna zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z dotacji celowej na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FB-II BŁ, Dział Transport i łączność zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na inwestycyjne poz. 9 Budowa drogi w Solniczkach, plan po zmianach wynosi zł, Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na fundusz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego SUV w wersji nieoznakowanej, Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 14

15 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na inwestycyjne poz. 28 Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele, - Przeniesienie wydatków ( zł zł) Dział Informatyka ( zł zł) przenosi się projektu Przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny w kwocie zł między paragrafami, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją projektu, Dział Administracja publiczna ( zł zł) w tym: przenosi się w kwocie zł na realizację zadań ustawowych oraz w kwocie zł na związane z przygotowaniem gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania wspólnych projektów zmiana czwartej cyfry paragrafu z 7 na 8, zgodnie z uwagami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Dział Oświata i wychowanie ( zł zł) przenosi się między paragrafami w kwocie 347 zł na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań, przenosi się między paragrafami w tym: ZS w Kleosinie w kwocie zł, w ZS w Juchnowcu Górnym zł, w SP Księżyno zł w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej, Dział Pomoc społeczna ( zł zł) przenosi się między paragrafami w kwocie zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych przypisanych do zwrotu podopiecznym z różnych tytułów, Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( zł) przenosi się plan wydatków w kwocie zł w ramach funduszu sołeckiego Kleosina, do działu Kultura fizyczna zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadania. Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2015 r. Lp. 1 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w roku 2015 rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie Rozdział klasyfik. Budżet Rozbudowa wodociągu w Ignatkach Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach. Rozbudowa drogi gminnej B (Kolonia Księżyno) Budowa dróg gminnych Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętla autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 16

17 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Budowa drogi w Solniczkach Projekt ul. Leśnej w Księżynie Projekt drogi w Szerenosach Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg Wykup nieruchomości gruntowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii administracja samorządowa(lata ) Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy Zakup autobusu szkolnego Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata ) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata ) Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu) Modernizacja świetlicy w Tryczówce Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w 26 Brończanach Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 17

18 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele Ogółem x x Objaśnienia: kol.7: wiersz od 1 do 4 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPBDL zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii. wiersz 26 kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2015 r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje zł Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Treść Plan Treść Plan L.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa L.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie Powiat Białostocki Powiat Białostocki Powiat Białostocki Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej Ogółem: RAZEM: Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2015 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Rozchody ogółem: ,00 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 Id: 2E4F5298-3D6C-43FC-89A0-4EE2B173855B. Podpisany Strona 20