ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195, 1257 i 1454) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę zł ( zł) zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę zł ( ,21 zł, ,21 zł) zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,83 zł, w tym: 1) dochody ,06 zł, 2) dochody majątkowe ,77 zł. 5. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,20 zł, w tym: 1) wydatki ,87 zł, 2) wydatki majątkowe ,33 zł. 6. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji. 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki

2 Zmiany w planie dochodów budżetowych zał. Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) razem: 5 732, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) razem: , ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,39 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe , , , ,77 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Administracja publiczna Strona 1 z 2

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,43 Ogółem: ,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

4 Zmiany w planie wydatków budżetowych zał. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Rolnictwo i łowiectwo Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 Transport i łączność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 10

5 60016 Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-211,00-211, , ,00-211, ,00-211, , , , , , Strona 2 z 10

6 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 331,65 331,65 331,65 331,65 179,35 179,35 179,35 179,35 31,65 31,65 31,65 31, , , , , , , , , , , , , , ,35 331,65 331,65 179,35 179,35 31,65 31, Strona 3 z 10

7 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 6 234, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 937,21 937, , ,09 937, ,09 937, , , , , ,21-937,21-937, , ,00-937, ,00-937, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 273,00 273, , ,00 273, ,00 273, ,00 Strona 4 z 10

8 Zakup usług zdrowotnych Przedszkola Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4280 Zakup usług zdrowotnych Gimnazja Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4260 Zakup energii Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4280 Zakup usług zdrowotnych Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność 4 495, , , ,00 585,00 585, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 10

9 4280 Zakup usług zdrowotnych 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4400 Pozostała działalność Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 835, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 228, , ,00 228, ,00 228, ,00 Strona 6 z 10

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36-88, , ,00-88, ,00-88, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Strona 7 z 10

11 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 852 Pomoc społeczna Zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Świadczenie wychowawcze , , , , , , , ,21 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,21 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-865, ,00 Strona 8 z 10

12 Świadczenia społeczne 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 43,00 43,00 43, , , , ,00-547,00-547, , ,00-547, ,00-547, , ,00 359, ,00 359,00 359, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-708,00 692,00 692,00-708,00 692,00-708,00 692,00 Strona 9 z 10

13 4410 Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: ,00 43,00 43,00 43, ,00 359,00 359,00 359, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 10 z 10

14 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2016 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 14 listopada 2016 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Decyzją Wójta dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie opinii hydrologicznej dotyczącej spływu wód powierzchniowych oraz na opłacenie usług weterynaryjnych. Decyzją Wójta dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 600 Transport i łączność na kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji kosztorysowej remontów dróg na wniosek sołectwa Czarnocin oraz wyznaczanie znaków granicznych remontowanych dróg. Decyzją Wójta dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę zł z przeznaczeniem na usługę rozgraniczenia działek gminnych. Decyzją Wójta dokonano zmniejszenia w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę zł w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów w ramach promocji oraz na wydatki związane z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. Rewitalizacja w Gminie Piątnica - opracowanie programu rewitalizacji połączonego z upowszechnieniem i partycypacją społeczną" Decyzją Wójta dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 6 937,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe strażaków, opracowanie koncepcji projektu na temat bezpieczeństwa w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz w związku ze zmianą zadania z remontu budynku wielofunkcyjnego na zakup stołu i krzeseł do budynku remizy wsi Nagórki. Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 Opieka i wychowanie na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego do Gimnazjum oraz dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb. Ponadto decyzją Wójta rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę zł zabezpieczając środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, materiałów do zajęć na potrzeby ośrodka oraz Dziennego Domu Senior Wigor w Górkach Sypniewo oraz na posiłki w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2016 r. Decyzją Wójta dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę zł zabezpieczając środki na utylizację azbestu oraz prowizję sołtysów za zebraną terminową opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

15 Decyzją Wójta rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę zł zabezpieczając środki na opracowanie koncepcji projektu na temat promocji kultury lokalnej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Decyzją Wójta dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna na kwotę zł w związku ze zmianą klasyfikacji zadania dotyczącego wykonania mebli ze środków funduszu sołeckiego wsi Zabawka oraz rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę zł zabezpieczając środki na wydatki remontowe świetlic wiejskich.