UCHWAŁA NR XVII/105/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/105/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu: a) zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 o zarządzaniu kryzysowym w kwocie zł, b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zł; 2) nadwyżki z lat ubiegłych zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł i rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 1

2 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Hanna Maria Kurzyna Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/105/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna ,00 4 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Strona 1 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 1

4 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat 4 50 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 1 50 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 6 60 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 2 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 2

5 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 3 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 3

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Strona 4 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 4

7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Strona 5 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 5

8 0690 Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych bieżące razem: ,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie Gimnazja Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 6 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 6

9 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 207,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 207, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 7 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 7

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 8

11 Zadania zlecone dotacje 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 207, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 207, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Razem: ,00 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna , , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 powiatowe i wojewódzkie , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 465,29 465,29 465,29 465, Składki na Fundusz Pracy 41,93 41,93 41,93 41, Wynagrodzenia bezosobowe 2 758, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 627,00 627,00 627,00 627, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 31,78 31,78 31,78 31,78 Wydatki razem: , , , , , Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Strona 1 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 1

13 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 215, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 831, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 188, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 393, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 554, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 2 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 2

14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915, , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 536, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 281, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Strona 3 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 3

15 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 261, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 492, , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Strona 4 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 4

16 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 5 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 5

17 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 585, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 368,00 368,00 368,00 368, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Strona 6 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 6

18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 006, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 443, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 8 565, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 713, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 331, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 7 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 7

19 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Strona 8 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 8

20 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Strona 9 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 9

21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Stypendia różne Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: , , , , Strona 10 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 10

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 207, , , ,00 18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 207, , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 877,00 877,00 877,00 877, Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094, , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Strona 11 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 11

23 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 776, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094, , , , Wydatki razem: , , , , , ,00 Strona 12 z 12 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 12

24 Zadania zlecone wydatki 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 207, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 207, Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 877, Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 13

25 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 776, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 Razem: ,00 Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 14

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku Rok rozp./ zak. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem środki własne budżetowe pomoc finansowa jst W tym: inne źródła finansowania Rozbudowa GOK-u 2017 Urząd Gminy Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kruszewie Wypychach Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego dla kompleksu rekreacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kowalewszczyzna 2017 Urząd Gminy Urząd Gminy Modernizacja targowiska w Sokołach, ul. Tykocińska 2017 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr B /Kowalewszczyzna Kolonia-Kowalewszczyzna-Chomizna-Mojsiki/ na odcinku Kowalewszczyzna Kolonia-Kowalewszczyzna odc. 1 o dł. 0,102,52 km i odc. 2 o dł. 2,770,18 km Przebudowa drogi gminnej nr B /Nowe Racibory ulica we wsi/ o dł. 0,920 km Przebudowa drogi gminnej nr B /Kruszewo Brodowo-Idźki Średnie/ na odcinku we wsi Kruszewo Brodowo 0,7015 km Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Sokołach 2017 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy środki unijne Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 1

27 Rozbudowa budynku komunalnego w Dworakach Staśkach 2017 Urząd Gminy OGÓŁEM: Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w złotych) Przychody ogółem: Nadwyżki z lat ubiegłych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wolne środki w wysokości zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości zł przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości zł oraz spłatę rat kredytów w wysokości zł Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Biblioteki Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Domy i Ośrodki Kultury Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Powiat Wysokomazowiecki Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie Województwo Podlaskie Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Ogółem Ogółem Łącznie dotacje Id: 25399AA D DDE. Podpisany Strona 1