ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ełku na rok 2017

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ełku na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami załącznik nr Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2016 r: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania, b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Ełku z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA EŁKU z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. - pozostałe wydatki majątkowe zł 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 1 1

3 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł są przychody pochodzące: - z zaciągniętych kredytów zł, - z wolnych środków z lat ubiegłych zł 3 Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 4 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na: - finansowanie przejściowego deficytu budżetu zł, - planowanego deficytu budżetu zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk. 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672): - dochody w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8. 6 Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 2 2

4 7 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa wynosi zł, z tego na: zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej, zł na zarządzanie kryzysowe, zł na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji, 3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w 4 uchwały. 2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, tj. do: - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków, Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 3 3

5 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do: - zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki, - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 10 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. (Budżet uchwalony do 31 grudnia 2016 roku) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. (Budżet uchwalony po 1 stycznia 2017 roku) Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 4 4

6 DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Ełku z dnia Dział Rozdział Par. Treść Planowane wykonanie 2016 r. Plan 2017 r. Struktura procentowa p. w plan Rolnictwo i łowiectwo ,00% 0,00% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00% 0,00% 600 Transport i łączność ,61% 6,98% Lokalny transport zbiorowy ,72% 0,82% 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,72% 0,82% Drogi publiczne gminne ,73% 6,16% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,73% 6,16% Pozostała działalność ,00% 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00% 0,00% 630 Turystyka ,81% 1,15% Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,00% 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00% 0,00% Pozostała działalność ,15% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,03% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,12% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,01% 3,02% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00% 3,01% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00% 0,53% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% 0,11% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,00% 0,08% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00% 2,29% Pozostała działalność ,81% 0,00% 0490 Opłata adiacencka ,00% 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00% 0,00% 710 Działalność usługowa ,65% 2,78% Plany zagospodarowania przestrzennego ,11% 0,01% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,11% 0,01% Cmentarze ,00% 0,00% 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% 0,00% Pozostała działalność ,59% 2,76% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,61% 1,90% 0830 Wpływy z usług ,39% 0,69% 2319 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,71% 0,00% 2008 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,93% 0,15% 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,98% 0,02% 6208 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00% 0,00% 730 Nauka ,96% 0,41% Działalność upowszechniająca naukę ,96% 0,41% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00% 0,00% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 1

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,33% 0,11% 0830 Wpływy z usług ,43% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,28% 0,21% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,13% 0,02% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,06% 750 Administracja publiczna ,80% 0,28% Urzędy wojewódzkie ,43% 0,19% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,43% 0,19% Urząd Miasta ,96% 0,09% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00% 0,01% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,21% 0,02% 0830 Wpływy z usług ,31% 0,03% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,06% 0,04% Pozostała działalność ,00% 0,00% 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,00% 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,91% 0,00% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,91% 0,00% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91% 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00% 0,03% Straż Miejska ,00% 0,03% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,00% 0,03% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,41% 27,55% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,05% 0,03% 0350 Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,05% 0,03% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,48% 7,85% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,35% 7,31% 0320 Wpływy z podatku rolnego ,70% 0,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego ,00% 0,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,39% 0,23% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00% 0,25% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,05% 0,05% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,48% 3,90% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,41% 2,98% 0320 Wpływy z podatku rolnego ,81% 0,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego ,04% 0,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,03% 0,26% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00% 0,06% 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów ,00% 0,03% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,92% 0,57% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw ,82% 0,71% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00% 0,24% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,46% 0,37% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,00% 0,10% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 2

8 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,22% 15,07% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,41% 14,63% 0020 Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych ,00% 0,44% 758 Różne rozliczenia ,14% 21,64% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,80% 15,05% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,80% 15,05% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,93% 6,58% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,93% 6,58% 801 Oświata i wychowanie ,24% 1,38% Szkoły podstawowe ,90% 0,05% Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00% 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,17% 0,05% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,42% 0,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,14% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% Przedszkola ,09% 0,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84% 0,94% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00% 0,00% Inne formy wychowania przedszkolnego ,29% 0,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,02% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% Gimnazja ,00% 0,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00% 0,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00% 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,01% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% Pozostała działalność ,26% 0,22% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,19% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,03% 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p ,00% 0,00% 851 Ochrona zdrowia ,16% 0,00% Ratownictwo medyczne ,00% 0,00% 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 3

9 85195 Pozostała działalność ,26% 0,00% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,26% 0,00% 852 Pomoc społeczna ,95% 2,46% Ośrodki wsparcia ,90% 0,35% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00% 0,00% 0830 Wpływy z usług ,50% 0,02% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91% 0,33% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej ,02% 0,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% 0,00% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,99% 0,05% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,97% 0,06% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,25% 0,56% 0830 Wpływy z usług ,33% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,09% 0,00% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,13% 0,55% Zasiłki stałe ,47% 0,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% 0,01% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,84% 0,37% Ośrodki pomocy społecznej ,29% 0,52% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% 0,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,36% 0,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,79% 0,32% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,20% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,88% 0,31% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,88% 0,31% Pomoc w zakresie dożywiania ,31% 0,23% 0830 Wpływy z usług ,72% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,96% 0,00% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,60% 0,23% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,50% 1,87% Żłobki ,00% 0,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00% 0,00% Pozostała działalność ,87% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,27% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,60% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 4

10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00% 0,00% Pomoc materialna dla uczniów ,00% 0,00% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 0,00% 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00% 0,00% 855 Rodzina ,50% 20,60% Świadczenia wychowawcze ,41% 13,49% 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,41% 13,49% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,23% 7,11% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,23% 7,11% Wspieranie rodziny ,00% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63% 5,90% Gospodarka ściekami i ochrona wód ,00% 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00% 0,00% Gospodarka odpadami ,28% 2,54% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,28% 2,54% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,90% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,90% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,64% 0,05% 0690 Wpływy z różnych opłat ,64% 0,05% Pozostała działalność ,39% 2,40% 0830 Wpływy z usług ,00% 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,40% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,62% 2,99% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,00% 0,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00% 0,00% Biblioteka ,00% 0,00% 2320 Dotacja celowa otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t ,00% 0,00% Muzeum ,16% 2,99% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,16% 2,99% 926 Kultura fizyczna ,33% 0,99% Instytucje kultury fizycznej ,90% 0,86% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% 0,07% 0830 Wpływy z usług ,98% 0,79% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 5

11 92695 Pozostała działalność ,99% 0,13% 0830 Wpływy z usług ,00% 0,01% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00% 0,11% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,39% 100,00% Dotacje celowe na wydatki bieżące: ,18% 24,03% - z budżetu państwa na zadania własne ,05% 1,54% - z budżetu państwa na zadania zlecone ,62% 21,49% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,00% 0,00% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t ,77% 0,84% - pozostałe dotacje ,26% 0,17% Dochody bieżące ,39% 82,23% Dochody majątkowe ,20% 17,77% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 6

12 Załącznik nr 2 do uchwały nr WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK Rady Miasta Ełku z dnia Dział Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE Planowane wykonanie 2016 r. Plan 2017 r. Struktura procentowa p. w plan Rolnictwo i łowiectwo ,61% 0,00% Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin ,00% 0,00% Pozostała działalność ,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 0,00% 600 Transport i łączność ,14% 12,44% Lokalny transport zbiorowy ,15% 2,23% 4300 Zakup usług pozostałych ,15% 2,23% Drogi publiczne gminne ,35% 9,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 0,01% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych ,09% 0,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57% 1,58% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,83% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15% Drogi wewnętrzne ,35% 0,24% 4270 Zakup usług remontowych ,46% 0,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28% 0,11% Pozostała działalność ,00% 0,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00% 0,00% 630 Turystyka ,58% 1,51% Pozostała działalność ,58% 1,51% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4127 Składki na FP ,00% 4129 Składki na FP ,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,04% 0,01% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,07% 4307 Zakup usług pozostałych ,01% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53% 0,12% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,69% 1,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,36% 0,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,61% 0,13% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 0,04% 4520 Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ,01% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30% 0,33% Pozostała działalność ,60% 0,69% 4270 Zakup usług remontowych ,10% 0,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,07% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 1

13 4580 Pozostałe odsetki ,00% 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,00% 0,01% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,37% 0,03% 710 Działalność usługowa ,32% 2,84% Plany zagospodarowania przestrzennego ,64% 0,03% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,57% 0,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,01% 4520 Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ,00% Cmentarze ,00% 0,14% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,00% Pozostała działalność ,87% 2,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23% 0,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87% 0,04% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88% 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76% 0,01% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72% 0,00% 4120 Składki na FP ,60% 0,00% 4127 Składki na FP 0 0 0,00% 4128 Składki na FP ,00% 0,00% 4129 Składki na FP ,61% 0,00% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99% 0,00% 4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12% 0,03% 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93% 0,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,88% 0,00% 4218 Zakupy materiałów i wyposażenia ,63% 0,02% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,62% 0,00% 4268 Zakup energii ,00% 0,00% 4269 Zakup energii ,00% 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych ,86% 0,03% 4309 Zakup usług pozostałych ,73% 0,01% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 0 0,00% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 0 0,00% 4418 Podróże służbowe krajowe ,79% 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe ,24% 0,00% 4708 Szkolenia pracowników ,00% 4709 Szkolenia pracowników ,00% 4260 Zakup energii ,10% 0,76% 4270 Zakup usług remontowych ,58% 0,48% 4300 Zakup usług pozostałych ,25% 1,22% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,00% 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00% 0,03% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,00% 730 Nauka ,43% 0,80% Działalność upowszechniająca naukę ,43% 0,80% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25% 0,15% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94% 0,01% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97% 0,00% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 2

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0,03% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02% 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,14% 0,00% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0,00% 4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25% 0,02% 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23% 0,00% 4120 Składki na FP ,00% 0,00% 4127 Składki na FP ,97% 0,00% 4129 Składki na FP ,14% 0,00% 4190 Nagrody konkursowe ,00% 0,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,84% 0,03% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,29% 0,00% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,11% 0,00% 4260 Zakup energii ,11% 0,09% 4267 Zakup energii ,76% 0,00% 4269 Zakup energii ,34% 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,29% 0,05% 4280 Zakup usług medycznych ,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,91% 0,06% 4307 Zakup usług pozostałych ,36% 0,16% 4309 Zakup usług pozostałych ,36% 0,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,33% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 0,00% 4417 Podróże służbowe krajowe ,97% 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe ,87% 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,44% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50% 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 0,01% 4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t ,00% 0,01% 4530 Podatek od towarów i usług ,00% 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00% 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,03% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,00% 750 Administracja publiczna ,44% 4,39% Urzędy wojewódzkie ,32% 0,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89% 0,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27% 0,04% 4120 Składki na FP ,24% 0,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,01% 4260 Zakup energii ,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług medycznych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników ,00% Rada Miasta ,00% 0,12% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0,11% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,00% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 3

15 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00% 0,00% Urząd Miasta ,57% 3,66% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00% 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68% 2,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80% 0,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34% 0,43% 4120 Składki na FP ,56% 0,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,82% 0,03% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,23% 0,12% 4260 Zakup energii ,00% 0,10% 4270 Zakup usług remontowych ,76% 0,02% 4280 Zakup usług medycznych ,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,88% 0,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,02% 0,03% 4440 Odpisy na ZFŚS ,36% 0,07% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50% 0,01% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 0,01% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 0,03% 4580 Pozostałe odsetki ,00% 0,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00% 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00% 0,02% 4700 Szkolenia pracowników ,35% 0,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,04% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90% 0,06% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,75% 0,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0,00% 4120 Składki na FP ,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,10% 0,01% 4190 Nagrody konkursowe ,87% 0,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,43% 0,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,57% 0,11% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 0,00% Pozostała działalność ,17% 0,08% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,55% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 0,01% 4430 Różne opłaty i składki ,26% 0,06% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,91% 0,00% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,91% 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0,00% 4120 Składki na FP ,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,79% 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,18% 0,58% Komenda Powiatowa Policji ,78% 0,02% 2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,08% 0,02% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% 0,00% Obrona Cywilna ,00% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,00% 0,00% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 4

16 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,00% Straż Miejska ,89% 0,56% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,03% 0,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96% 0,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85% 0,07% 4120 Składki na FP ,03% 0,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,70% 0,02% 4270 Zakup usług remontowych ,33% 0,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,43% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,67% 0,01% 4700 Szkolenia pracowników ,19% 0,00% Zarządzanie kryzysowe 0 1 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0 1 0,00% Pozostała działalność ,00% 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% 0,00% 757 Obsługa długu publicznego ,85% 0,94% Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t ,85% 0,94% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,85% 0,94% 758 Różne rozliczenia ,72% Rezerwy ogólne i celowe ,72% 4810 Rezerwy ,69% 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,04% 801 Oświata i wychowanie ,12% 24,19% Szkoły podstawowe ,48% 10,54% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,77% 0,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51% 6,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57% 0,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26% 1,25% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0,00% 4120 Składki na FP ,29% 0,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,96% 0,06% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,54% 0,20% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 0,00% 4220 Zakup środków żywności ,91% 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,93% 0,02% 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek ,67% 0,00% 4260 Zakup energii ,85% 0,66% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 5

17 4270 Zakup usług remontowych ,09% 0,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,77% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,38% 0,22% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 0,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,05% 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,85% 0,01% 4417 Podróże służbowe krajowe ,40% 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 0,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,67% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,23% 0,01% 4440 Odpisy na ZFŚS ,90% 0,49% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów j. s. t ,00% 4700 Szkolenia pracowników ,87% 0,01% 4707 Szkolenia pracowników ,00% 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33% 0,10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,32% 0,39% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,40% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40% 0,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,32% 0,05% 4120 Składki na FP ,97% 0,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,95% 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,54% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,58% 0,02% Przedszkola ,86% 5,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,54% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46% 2,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98% 0,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 0,53% 4120 Składki na FP ,06% 0,08% 4140 Składki na PFRON ,50% 0,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,07% 0,01% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,20% 0,00% 4260 Zakup energii ,48% 0,08% 4270 Zakup usług remontowych ,66% 0,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,19% 0,01% 4440 Odpisy na ZFŚS ,75% 0,20% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,52% 1,10% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00% 0,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,04% Inne formy wychowania przedszkolnego ,39% 0,05% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,39% 0,05% Gimnazja ,00% 5,22% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,63% 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36% 3,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21% 0,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,59% 0,65% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0,00% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 6

18 4140 Składki na PFRON ,00% 0,00% 4120 Składki na FP ,41% 0,08% 4127 Składki na FP ,00% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,61% 0,02% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,69% 0,06% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 0,00% 4220 Zakup środków żywności ,67% 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,30% 0,03% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 0,00% 4260 Zakup energii ,85% 0,11% 4270 Zakup usług remontowych ,10% 0,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,98% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52% 0,10% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24% 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,01% 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,48% 0,01% 4440 Odpisy na ZFŚS ,98% 0,21% 4700 Szkolenia pracowników ,87% 0,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,18% 0,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33% 0,07% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,00% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,33% 0,27% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,04% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92% 0,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46% 0,04% 4120 Składki na FP ,97% 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,79% 0,01% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,59% 0,10% 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00% 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92% 0,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48% 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 0,00% 4120 Składki na FP ,16% 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0,02% 4700 Szkolenia pracowników ,00% 0,03% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 0,00% Stołówki szkolne ,55% 0,42% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,06% 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18% 0,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86% 0,05% 4120 Składki na FP ,33% 0,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,59% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,25% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,37% 0,01% 4440 Odpisy na ZFŚS ,81% 0,01% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 7

19 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,22% 0,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34% 0,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91% 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 0,02% 4120 Składki na FP ,94% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,80% 0,01% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,99% 0,02% 4260 Zakup energii ,00% 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,38% 0,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,86% 0,12% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,16% 1,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86% 0,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10% 0,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70% 0,15% 4120 Składki na FP ,45% 0,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,95% 0,01% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,86% 0,01% 4260 Zakup energii ,00% 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,29% 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,05% 0,01% Pozostała działalność ,14% 0,57% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,59% 0,02% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,05% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 finansów publicznych ,00% 0,01% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0,01% 3247 Stypendia dla uczniów ,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,99% 0,02% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,10% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74% 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83% 0,00% 4120 Składki na FP ,83% 0,00% 4190 Nagrody konkursowe ,85% 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,62% 0,18% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,97% 0,02% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,01% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33% 0,02% 4307 Zakup usług pozostałych ,01% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t ,00% 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,71% 0,00% 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek ,05% 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek ,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 0,00% Id: A925ED7C-147D-4B05-98F4-40F9B26C27E9. Podpisany Strona 8