ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz ) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami załącznik nr Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2017 r: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania, b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na rok. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 1

2 załącznik nr 1 do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Ełku z dnia 14 listopada 2017 roku UCHWAŁA NR RADY MIASTA EŁKU z dnia. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki majątkowe w roku w wysokości zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. - pozostałe wydatki majątkowe zł 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 1

3 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań (dochody i wydatki) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, - dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6a. 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł są przychody pochodzące: - z zaciągniętych kredytów zł, - z wolnych środków z lat ubiegłych zł 3 Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 4 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na: - finansowanie przejściowego deficytu budżetu zł, - planowanego deficytu budżetu zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk. 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.): - dochody w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł. 4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.): - dochody w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł. Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 2

4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 9v Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa wynosi zł, z tego na: zł na zarządzanie kryzysowe, zł na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji, 3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w 4 uchwały. 2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, tj. do: Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 3

5 - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków, 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do: - zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki, - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 10 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. (Budżet uchwalony do 31 grudnia 2017 roku) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia r. (Budżet uchwalony po 1 stycznia 2017 roku) Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 4

6 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Ełku z dnia DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 6 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 13

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0, , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 13

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plany zagospodarowania przestrzennego Wptywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 6297 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 13

9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan publicznych 730 Nauka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność wspomagająca badania , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 13

10 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 1 111, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 1 835, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 13

11 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 13

12 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wptywy z różnych dochodów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wptywy z różnych dochodów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wptywy z różnych dochodów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wptywy z różnych dochodów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 13

13 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 432, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 432, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami 2 432, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 8 Strona 8 z 13

14 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami 3 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 214, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 9 Strona 9 z 13

15 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wptywy z różnych dochodów 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziełem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 10 Strona 10 z 13

16 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziełem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rodzina , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 11 Strona 11 z 13

17 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 921 środowiska Gospodarka odpadami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Muzea ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 12 Strona 12 z 13

18 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ogółem własne Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 RAZEM , , , , ,00 0, , , ,00 w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 13 Strona 13 z 13

19 Załącznik nr 2 do uchwały nr...rady Miasta Ełku z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Drogi wewnętrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, Ośrodki informacji turystycznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 27

20 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 418, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 132, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 7 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 27

21 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 4520 jednostek samorządu terytorialnego 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 639, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 282, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 285, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 282,00 282,00 282,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 41,00 41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 730, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 482,00 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 620,00 620,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 016, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 415, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 845, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 855,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 020, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 64826BEC B10D-2EBA5023DCD6. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 27