UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SIEMIĄTKOWO NA ROK Nr XXXI/42/09 RADY GMINY SIEMIĄTKOWO. z dnia 21 grudnia 2009 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SIEMIĄTKOWO NA ROK 2010 Nr XXXI/42/09 RADY GMINY SIEMIĄTKOWO z dnia 21 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje 1. Dochody w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie zł, z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł, 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie zł, 2. Rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł. 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 5 000zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury, 2) Gminnej Biblioteki Publicznej,

2 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 3 187zł, 2) wydatki 3 187zł, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2. na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę zł. 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy: Elżbieta Lorenc Dochody Załącznik nr 1 Dział Ŝródło dochodów* Planowane dochody na 2010 rok Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rolnictwo i łowiectwo 3 000, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 000, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00

3 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 200, , , ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Administracja publiczna , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , , ,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 300,00 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300,00 300,00 300, , , , ,00 Podatek od nieruchomości , ,00 Podatek rolny , ,00 Podatek leśny , ,00 Podatek od środków transportowych , ,00 Podatek od spadków i darowizn 4 000, ,00 Wpływy z opłaty targowej 200,00 200,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 Wpływy z rożnych opłat 2 000, ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,00 Opłata skarbowa , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , , , ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Wpływy z usług , , Opieka społeczna , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin , , , , , ,00 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 Wpływy z usług 1 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych ŝródeł , , ,00 Dochody ogółem , , , , ,00 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2010 rok Ogółem z tego: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa , , Izby Rolnicze 1 616, , Przetwórstwo przemysłowe , , Rozwój przedsiębiorczości , ,00

4 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Administracja publiczna , , , Urzędy Wojewódzkie , , Rady gmin , , Urzędy gmin , , Pozostała działalność , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 614,00 614,00 614,00 614, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie policji 3 000, , Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna 300,00 300, Zarządzanie kryzysowe 1 000, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, oplat i niepodatkowych należności budżetowych 7 200, , , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.st , , Rezerwa , , rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły Podstawowe , ,00 Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie , ,00 Szkoła Podstawowa w Łaszewie , ,00 Szkoła Podstawowa w Sokołowym Kącie , , Klasa "O" przy Szkole Podstawowej w Łaszewie , , Przedszkole , , Gimnazjum , , Dowożenie uczni do szkół , , Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , ,00 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej w Siemiątkowie Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej w Łaszewie Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej w Sokołowym Kącie Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Gimnazjum w Siemiątkowie 5 325, , , , , , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Opieka społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostała działalność , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury , ,00

5 92116 Biblioteki , , Kultura fizyczna i sport , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 000, ,00 ogółem , , ,00 bieżące Załącznik nr 2a Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem jednostek budżetowych w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Rolnictwo i łowiectwo 1 616, , , Izby Rolnicze 1 616, , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy Wojewódzkie , , , , Rady gmin , , , , Urzędy gmin , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614, , , , , Komendy wojewódzkie policji 3 000, , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna 300,00 300,00 300, Zarządzanie kryzysowe 1 000, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 7 200, , , , , , , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. Obsługa długu , , Rezerwa , , , rezerwy , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , Szkoły Podstawowe , , , , ,00 Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie , , , , ,00 Szkoła Podstawowa w Łaszewie , , , , ,00 Szkoła Podstawowa w Sokołowym Kącie Klasa "O" przy Szkole Podstawowej w Łaszewie , , , , , , , , , , Przedszkole , , , , , Gimnazjum , , , , , Dowożenie uczni do szkół , , , Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej w Siemiątkowie Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej w Łaszewie Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej w Sokołowym Kącie Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Gimnazjum w Siemiątkowie , , , , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , ,00

6 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Opieka społeczna , , , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Pozostała działalność , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury , , Biblioteki , , Kultura fizyczna i sport 5 000, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 000, , ,00 Ogółem wydatki , , , , , , ,00 majątkowe Załącznik nr 2b Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa , , Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , ,00 Ogółem wydatki , , ,00 Dotacje Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku Załącznik nr 3 Lp. Treść Kwota 2010 rok Dochody ,00

7 ,00 3. Wynik budżetu ,00 1. Kredyty 2. Pożyczki Przychody ogółem: 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 7. Papiery wartościowe (obligacje) 8. Inne ŝródła (wolne środki) Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Załącznik nr 4 Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców , , ,00 614,00 614,00 614, Szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej 300,00 300,00 300, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wypłaty: świadczeń rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych oraz zaliczki alimentacyjnej Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy oświadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Pozostałe wydatki na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , ,00 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 5

8 Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Ogółem , , , ,00 Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Projekt BW) Współpraca partnerska , ,00 Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Projekt EA) Współpraca partnerska Załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. Dochody Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 ogółem ,00 II Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 ogółem ,00 Dotacje podmiotowe w 2010 roku Załącznik nr 7 Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury , Gminna Biblioteka Publiczna ,00 Ogółem ,00 na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Łączne Planowane wydatki w tym wydatki bieżące majątkowe Sołectwo Antoniewo remont drogi 7 688, , Sołectwo Budy Koziebrodzkie remont dróg 7 841, , Sołectwo Dzieczewo remont drogi 8 761, , Sołectwo Goszczk remont drogi 7 586, , Sołectwo Gutkowo remont drogi 6 615, , Sołectwo Gradzanowo K. remont drogi , ,00

9 Sołectwo Krzeczanowo zakup wykaszarki do trawy 2 000, , zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych 5 000, , zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 9 168, , Sołectwo Łaszewo remont drogi , , Sołectwo Nowe Budy Osieckie remont drogi 6 207, , Sołectwo Nowopole remont drogi 7 355, , Sołectwo Nowa Wieś remont drogi 9 987, , Sołectwo Osowa remont drogi 9 169, , Sołectwo Pijawnia remont drogi 8 173, , Sołectwo Siemiątkowo Rogale remont drogi 8 812, , Sołectwo Rostowa remont drogi 8 454, , Sołectwo Siciarz remont dróg 8 199, , Sołectwo Sokołowy Kąt remont drogi 8 735, , Sołectwo Siemiątkowo usługi remontowe parku w Siemiątkowie , , Sołectwo Stare budy Osieckie remont drogi 7 254, , Sołectwo Suwaki remont drogi 6 717, , Sołectwo Wojciechowo remont drogi 8 965, , Sołectwo Wola Łaszewska remont świetlicy wiejskiej 9 833, , Sołectwo Ziemiany remont drogi 9 093, ,00 Ogółem , ,00 Załącznik nr 9 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok I. Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 II. Przychody 3 187,00 1. wpływy z różnych dochodów 3 187,00 III ,00 1. bieżące 3 187,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zakup usług pozostałych 1 187,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik nr 10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione rok budżetowy 2010 dochody własne jst z tego ŝródła finansowania 2011r. 2012r. Jednostka kredyty, środki środki organizacyjna pożyczki, pochodzące wymienione realizująca papiery z innych w art. 5 ust. 1 program lub wartościowe ŝródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siemiątkowo 2 lata Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Antoniewo-Nowopole 3 lata Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemiątkowie; 2 lata Budowa hali sportowej wspólnie dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie; 4 lata Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Projekt BW) Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Projekt EA) , , , ,00 A. B. C , , , ,00 A. B. C , , , ,00 A. B. C , , , ,00 A. B. C ,00 0, , ,00 A. B. C ,00 0, , ,00 A. B. C. Urząd Gminy Urząd Gminy ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy 2 835,00 Współpraca partnerska: Województwo Mazowieckie i Gmina Siemiątkowo 8 730, ,00 Współpraca partnerska: Województwo Mazowieckie i Gmina Siemiątkowo

10 Ogółem , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ŝródła * na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Załącznik nr 11 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** z tego, ŝródła finansowania: razem pożyczki ( ) i kredyty Planowane wydatki 2010r. z tego: Środki z budżetu UE i inne z tego, ŝródła finansowania: obligacje pozostałe** razem ( ) art. 5 ust. 1 pożyczki i pkt 2 kredyty uofp obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp x , , , , , , , ,00 majątkowe razem: 1.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siemiątkowie Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 z tego: 2010r , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet:I Działanie:1.7 Nazwa projektu: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Razem wydatki: , , , , , ,00 z tego: 2010r , , , , r ,00 Program: Priorytet: II Działanie:2.2 Rozwój e- usług Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Razem wydatki: , , , , , ,00 z tego: 2010r , , , , r , r ,00 Ogółem (1+2) x , , , , , , , ,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Przewodniczący Rady: Elżbieta Lorenc Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza Umorzenie Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) , , , , , , Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: , , , , , ,00 a pożyczek , , , , , ,00 b kredytów , , , , , ,00 c obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3): a b pożyczki kredyty, w tym:

11 c EBOiR obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3): a b Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu ( ) , , , , , Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust , , , , ,00 a kredytów i pożyczek , , , , ,00 b c wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust Spłata odsetek i dyskonta , , , , ,00 3. Prognozowane dochody budżetowe , , , , ,00 4. Prognozowane wydatki budżetowe , , , , ,00 5. Prognozowany wynik finansowy , , , , ,00 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 21,79 13,27 7,94 2,88 0, długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( a-2.1.b):3 21,79 13,27 7,94 2,88 0, spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 8,03 6,58 5,73 5,28 3, spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):3 8,03 6,58 5,73 5,28 3,00 Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Wójt: mgr Piotr Kostrzewski Zestawienie mienia komunalnego na dzień 16 listopada 2009r. Lp. Opis mienia według grup rodzajowych Jednostka miary: - ha, - sztuk, - mb Ilość Wartość szacunkowa w złotych W bezpośrednim zarządzie gminy; ilość Wieczyste użytkowanie; ilość Sposób zagospodarowania Dzierżawa lub najem ilość Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość Inna forma zagospodarowania ilość Tereny zielone ha 1, , Grunty rolne ha ' 12, , Lasy ha 4, , Drogi ha 158, , Ogrody działkowe ha Działki przemysłowo - handlowe ha 11, ,23 2, Zbiornik wodny ha 1, ,90 - ' Wysypisko śmieci ha 1, , Budynki mieszkalne szt Budynki niemieszkalne szt , Przedszkola szt Szkoły szt Biblioteki szt Ośrodki kultury szt Obiekty służby zdrowia szt Placówki usł. - handlowe szt. /ha 1/0, /0, Zlewnia mleka szt Remizy OSP szt Ośrodki sportu i rekreacji ha 2, , Ogółem Wartość szacunkową wykazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych do komunalizacji mienia oraz w oparciu o zawarte akty notarialne. I. Tereny zielone Opis do zestawienia mienia komunalnego

12 II. 1. W skład grupy wchodzi obszar gruntu stanowiący park wiejski we wsi Siemiątkowo. Grunty rolne 1. Do grupy zaliczone zostały grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiątkowo przeznaczone są na cele nierolnicze lub stanowią rezerwę i są dzierżawione na cele rolnicze. III. Lasy 1. Gnina posiada 4,45 ha lasu, w tym: 1,22 ha we wsi Siemiątkowo Rogale oraz 3,23 ha we wsi Nowe Budy Osieckie nabyte przez gminę Siemiątkowo w 2009 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego w Mławie o Zasiedzenie. IV. Drogi 1. Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 158,86 km skomunalizowanych i przyjętych do ewidencji w 2008 roku. V. Działki przemysłowo-handlowe 1. Są to tereny zabudowane obiektami użyteczności publicznej. Część gruntów została oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Kółek Rolniczych. VI. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły, przedszkola i inne 1. W skład grupy wchodzą między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, domy nauczyciela, czynne szkoły podstawowe we wsiach: Siemiątkowo, Łaszewo i Sokołowy Kąt i ich zabudowania gospodarcze, Gimnazjum w Siemiątkowie, Przedszkole Samorządowe w Siemiątkowie, trzy nieczynne szkoły podstawowe oraz remizy OSP - w Sokołowym Kącie, Krzeczanowie i Woli Łaszewskiej. VII. Ośrodki Kultury, biblioteki 1. Gmina posiada Gminny Ośrodek Kultury we wsi Siemiątkowo przy ul. Kwiatowej 4 oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. VIII. Placówki usługowo - handlowe 1. Dotyczy to terenu przy ul. Kasztelańskiej 2 oddanego w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni SCH" w Raciążu. IX. Ośrodki sportu i rekreacji 1. W zestawieniu wskazano stadion sportowy zlokalizowany na działkach we wsi Siemiątkowo i Siemiątkowo Rogale o powierzchni 2,68 ha. X. W 2009 roku ze stanu mienia komunalnego 1. Sprzedano: - we wsi Osowa nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr działki 187 o pow. 0,25 ha - we wsi Siemiątkowo Rogale nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr działki 154/1 o pow. 0,17 ha, Wartość sprzedanego mienia wyniosła zł.. 2. W 2009 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnych Gmina Siemiątkowo nabyła n/w nieruchomości: - we wsi wola Łaszewska nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr działki 185/1 o pow. 0,07 ha, nieruchomość zabudowaną remizą OSP oznaczoną nr działki 187/1 o powierzchni 0,15 ha oraz nieruchomość zabudowaną sklepem spożywczym oznaczoną nr działki 189/1 o pow. 0,63 ha. 3. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o zasiedzenie Gminy Siemiątkowo nabyła: - nieruchomość rolną stanowiącą grunty rolne i las o powierzchni 8,77 ha. Planowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w 2010 roku = zł. Wójt: mgr Piotr Kostrzewski