DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 108/XIII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2.1. Wydatki w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, - zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie zł Przychody budżetu w wysokości zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Dotacja podmiotowe dla: 1) Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi 3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie 4) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, 4) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych, 5) dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz DOCHODY Załącznik Nr 1 Dział Źródło dochodów* Planowane dochody na 2012 rok Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze- ciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- nych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia Pozostałe odsetki Subwencja ogólna z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem * nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2012 rok Ogółem z tego: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Lecznictwo stomatologiczne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki ogółem

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 2a Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Obsługa długu Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Lecznictwo stomatologiczne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Ogółem wydatki

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 2b Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna Obiekty sportowe Ogółem wydatki

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku Załącznik Nr 3 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 rok Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 903 budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ogółem

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Załącznik Nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw II. WYDATKI Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Dotacje podmiotowe w 2012 roku Załącznik Nr 6 Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi Ogółem

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Załącznik Nr 7 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Jednostki sektora finansów publicznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy w Nowym Duninowie Urząd Gminy w Nowym Duninowie Urząd Miasta Płock Jednostki z poza sektora finansów publicznych Zadanie I. Utrzymanie i opieka nad boiskiem piłkarskim w Małej Wsi oraz organizowanie szkoleń i rozgrywek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś w piłce nożnej Zadanie II. Integracyjny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca Zadanie III. "Letnie Igrzyska Gminne" Zadanie IV. Jesienne biegi przełajowe z okazji Dnia Niepodległości Zadanie V. Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w zorganizowanych wyjazdach na basen i zajęciach nauki pływania Zadanie VI. Zawody wędkarskie Zadanie VII. Zajęcia taneczno - ruchowe dla różnych grup wiekowych Ogółem

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok Załącznik Nr 8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2012 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kiełtyki Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze Wieś Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo- Kiełtyki Nr II etap Przebudowa drogi gminnej Nr W Chylin - Zakrzewo na odc mb Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi Gmina Mała Wieś Gmina Mała Wieś Gmina Mała Wieś Gmina Mała Wieś Gmina Mała Wieś Gmina Mała Wieś Gmina Mała Wieś Gmina Mała Wieś Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła