ZA ROK 2006 Z WYKONANIA BUDśETU

Transkrypt

1 ZA ROK 2006 Z WYKONANIA BUDśETU

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK - informacje tabelaryczne 1. Zarządzenie nr 21 /2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Ustronie Morskie za 2006 r. 2. Dochody budŝetu Gminy w 2006 roku wg źródeł Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody budŝetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2006roku Wydatki budŝetu Gminy Ustronie Morskie (ogółem) w 2006 roku 6 6. Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Ustronie Morskie Przychody i Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.13 CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2006 ROK 1.1 Wprowadzenie Statystyka Realizacja budŝetu Gminy Dochody Dotacje celowe Wydatki Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Wynik wykonania budŝetu 2006 roku NajwaŜniejsze zmiany w budŝecie 2006 roku CZĘŚĆ III. ZAKOŃCZENIE I ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE 6.1 Zakończenie. 102 CZĘŚĆ IV. ZESTAWIENIE SPISÓW Spis fotografii Spis wykresów Spis załączników dodatkowych Spis tabel...179

3

4 Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy Ustronie Morskie za 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832). Przedstawia się Radzie Gminy Ustronie Morskie: 1. Sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy wraz z częścią opisową oraz z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok Sprawozdanie zamyka się kwotami: 1) DOCHODY: plan ,00 zł wykonanie ,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone: plan ,00 zł wykonanie ,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia; 2) WYDATKI: plan ,00 zł wykonanie ,17 zł w tym dotacja na zadania zlecone: plan ,00 zł wykonanie ,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie z realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych z załącznikiem Nr Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 13 marca 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

5 DOCHODY BUDśETU GMINY W 2006 ROKU WG ŹRÓDEŁ Według działów klasyfikacji i waŝniejszych źródeł: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007 r. w złotych Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2006 Wykonanie I Dochody z podatków i opłat , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty , ,47 podatkowej Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z opłaty miejscowej , , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Ggrzywny i kary , , Wpływy z róŝnych dochodów , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,45 II , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,97 III Wpływy od jednostek , , Wpływy z róŝnych opłat 200,00 38, Dochody z najmu i dzierzawy , , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majatkowych 900,00 632, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 81, Pozostałe odsetki 7 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , Wpływy z róŝnych dochodów , ,88 IV , ,28 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , Wpływy z innych opłat , , Udział w dochodach budŝetu państwa Dochody z majątku gminy Grzywny i kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, , Wpływy z innych opłat 200, ,41 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym , ,18 charakterze Wpływy z tyt.przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego , ,42 przysługującego osob. fizycznym w prawo własności Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 5 072, , RóŜne rozliczenia 100,00 99,00 1

6 Lp. Paragraf Pozostałe dochody Plan na 2006 Wykonanie Wyszczególnienie V , , Wpłaty z opłaty produktywnej 430,00 656, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,38 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorz Terytorial. Na podat , , Koszty upomnienia i wpłaty za specyfikacje przetargowe,00 678,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy za bilety na wysypisko, usługi ksero, siłownia, pozostałe materiały promoc. i opłaty , , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i skladnikow majątkowych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00, Pozostałe odsetki , , Darowizny na rzecz gminy 5 800, , Wpływy z róŝnych dochodów , ,90 Subwencje VI , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa-oświatowa , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 Dotacje na zadania zlecone i własne VII , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień , ,63 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin (zakup ksiąŝek) 6 180, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝ. gmin (wyprawki szkolne,dowoŝenie uczniów,utrzymanie GOPS,zasiłki , ,00 okresowe) 4 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zdania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,80 5 Dochody samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych 2360 ustawami 1 000,00 922,52 Dotacje otrzymane z funduszy celow. na realizację zadań bieŝących j.s.f.p (ulgi ustawowe PFRON, pomoc bezzwrotna na doŝywianie) , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych Ŝródeł 3 655, , Środki na dofinas.własnych zad.bieŝących gmin, pozyskanych z innych źróde , ,67 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych Ŝródeł , ,43 Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielane między jed.sam.teryt. Na dofianansowanie własnych zadań bieŝących 6 000, ,00 DOCHODY OGÓŁEM: , ,00 2

7 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAWY KLASYFIKACJA DOTACJE WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Wykonanie Wsk.% I-XII Plan wydatków ogółem Plan na z tego: wynagrodz.z pochodnymi dotacje pozostałe wydatki bieŝące majątkowe WYDATKI Wykonanie wydatków ogółem wynagrodz.z pochodnymi WYKONANIE I-XII z tego: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,62 0,00 0, ,00 0,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,62 0,00 0, ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,62 0,00 0, ,00 0,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY , , ,00 201,00 0, ,00 0, ,98 0,00 0,00 566,00 0,00 57,94 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 566,00 566, ,00 0,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 566,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami 566,00 566, ,00 0,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 566,00 0,00 100,00 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, , , ,00 201,00 0, ,00 0, ,98 124,00 0, ,00 0,00 56,27 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami , , ,00 201,00 0, ,00 0, ,98 124,00 0, ,00 0,00 56,27 dotacje pozostałe wydatki bieŝące Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. majątkowe Wsk.% wyk. 3

8 KLASYFIKACJA WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Wykonanie Wsk.% I-XII Plan wydatków ogółem wynagrodz.z pochodnymi dotacje pozostałe wydatki bieŝące majątkowe Wykonanie wydatków ogółem wynagrodz.z pochodnymi 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 0, ,00 0, , ,33 0, ,70 0,00 92,80 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA , , , ,00 0, ,00 0, , ,33 0, ,23 0,00 92,95 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami , , , ,00 0, ,00 0, , ,33 0, ,23 0,00 92,95 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE Plan na z tego: WYDATKI WYKONANIE I-XII z tego: dotacje pozostałe wydatki bieŝące majątkowe 6 213, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,47 0,00 0, ,47 0,00 95,76 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami ZASIŁKI I POMOC W 6 213, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,47 0,00 0, ,47 0,00 95,76 NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 98,14 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 98,14 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK śywiołowych , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 81,27 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 201 realizację zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 81,27 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY , , , ,00 0, ,00 0, , ,33 0, ,70 0,00 93 Wsk.% wyk. 4

9 DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007 ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO W 2006 r. 1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego : - w dziale: 750, rozdz , par. 0690: DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste: ,40 zł. 2. Dochody Gminy 5% z kwoty ,40-zł: Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji Wykonanie Par. Plan na 2006 % budŝetowej ADMINISTRCJA PUBLICZNA 1 000,00 922,52 92 DOCHODY GMINY 5 % z kwoty ,-zł:dochody jed. samorz. teryt związane z realiz.zadań z zakresu adm ,00 922,52 92 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami OGÓŁEM: 1 000,00 922,

10 Dział Rozdział WYDATKI BUDśETU GMINY USTRONIE MORSKIE (ogółem) w 2006 roku Z tego: Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. Plan Wydatki bieŝące Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej wydatków w tym: Wydatki WYKONANIE ogółem Ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe WYDATKÓW wydatki i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń 2006 bieŝące wynagrodzeń długu i gwarancji 010 Rolnictwo i łowiectwo ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych ,26 0,00 0, , Izby rolnicze ,61 0,00 0, , Pozostała działalność ,62 0,00 0, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektr.,gaz i wodę , ,18 0,00 0,00 0, , , Dostarczanie wody , , , , Transport i łączność ,08 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne ,08 0, , , Turystyka , ,34 0,00 0,00 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,84 0, , Pozostała działalność , ,50 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,31 0,00 0,00 0, , , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,01 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Działalność usługowa , ,92 0,00 0,00 0, , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,92 0, , Prace geodezyjne i kartograficzne , , Cmentarze , , , Administracja publiczna , ,36 0,00 0,00 0, , , Urzędy Wojewódzkie , , , Rady Gmin ,50 0, , Urzędy Gmin , , , , Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy ,98 756,16 0,00 0,00 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy ,00 0,00 566, Wybory do Rad Gmin,Powiatów i Sejmików Wojewódzkich ,98 756,16 0, ,98 w zł. 6

11 Dział Rozdział Z tego: Plan Wydatki bieŝące Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej wydatków w tym: Wydatki WYKONANIE ogółem Ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe WYDATKÓW wydatki i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń 2006 bieŝące wynagrodzeń długu i gwarancji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa , ,25 0,00 0,00 0, , , Jednostki terenowe policji , , , Ochotnicze straŝe poŝarne , , , , Obrona Cywilna , ,23 0, ,01 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 osobowości prawnej , ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , , , Obsługa długu publicznego ,44 0,00 0, , ,95 0, , Obsługa papierów wartościowych , , , , RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , Oświata i wychowanie , ,03 0,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , , , , Oddział przedszkolny w szkole podstawowej , , , Przedszkola , ,26 0, , Gimnazja , , , , DowoŜenie uczniów do szkół , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Pozostała działalność ,00 0, , Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0,00 0,00 220, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, , Pomoc społeczna , ,87 0,00 0,00 0, , , Domy Pomocy Społecznej , ,41 Świadczenia rodzin.oraz skład. na ubez.emeryt.i rent.z ub.społ , ,33 0, , Składki na ubezp.zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ , , Dodatki mieszkaniowe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , , , Usuwanie skutów klęsk Ŝywiołowych , Pozostała działalność , ,00 7

12 Z tego: Plan Wydatki bieŝące Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej wydatków w tym: Wydatki WYKONANIE ogółem Ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe WYDATKÓW wydatki i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń 2006 bieŝące wynagrodzeń długu i gwarancji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 0,00 0,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,55 0, ,55 Dział Rozdział Gospodarka odpadami , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów, dróg , , Ochrona brzegów morskich , , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,82 0,00 0,00 0, , , Domy i ośrodki kultury , , , , Biblioteki , , , Ochrona i konserwacja zabytków , , Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna i sport , , ,00 0,00 0, , , Obiekty sportowe , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Pozostała działalność , ,84 Razem: , , , , , , ,17 8

13 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007 r. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE LIMITY WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2006 ROKU Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ 2006 r.: , ,62 Budowa oświetleniem Promenady NadbrzeŜna-SianoŜęty z Budowa chodnika Ku Morzu w Ustroniu Morskim Modernizacja ul. Bałtyckiej w Ustroniu Morskim Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do Promenady w Ustroniu Morskim (przy dawnym Mebelku ) Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim Budowa ul. Wczasowej w SianoŜętach ( I etap ) Modernizacja odcinka drogi od ul. Bolesława Chrobrego Kościuszki w Ustroniu Morskim ( Relax ) do ul , Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , , Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , , Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , , Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , , Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , , Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , , Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , ,

14 10 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku Modernizacja chodnika do Wieniotowa I ( przy Leśnej 2006 Wartość zadania: , , Polanie ) - środki z budŝetu gminy , , Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej z oswietleniem w 2006 Wartość zadania: , , Ustroniu Morskim srodki z budzetu gminy , , Wartość zadania: , , Budowa ul. Targowej w Ustroniu Morskim srodki z budzetu gminy , , Budowa odcinka drogi od ul. Kwiatowej w SianoŜętach 2006 Wartość zadania: , , środki z budŝetu gminy , , Wartość zadania: , , Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych Kukina - Ustronie Morskie Budowa drogi gruntowej przy wieŝy ciśnień w Rusowie 2006 srodki z budzetu gminy , , srodki z FOGR , , Wartość zadania: 4 636, , środki z budŝetu gminy 4 636, , środki z FOGR 0, PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW 2006 r.: , , Modernizacja budynku po WOP z przeznaczeniem na 2006 Wartość zadania: , , Urząd Gminy - środki z budŝetu gminy , , PROGRAM KOMPUTERYZACJI GMINY 2006 r.: , , Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie 2006 Wartość zadania: , , Wrota Parsęty - ZPORR - środki z budŝetu gminy , , środki pomocowe ZPORR ,00 0, PROGRAM DOBREJ BAZY SZKÓŁ 2006 r.: , , Wartość zadania: , , Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim środki z budŝetu gminy , , środki pomocowe PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budŝetu gminy Zespół Szkół w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG Wartość zadania: Szkoła Podstawowa w Rusowie - środki z budŝetu gminy środki pomocowe EOG PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budŝetu gminy Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG

15 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku PROGRAM PLACE ZABAW 2006 r.: Wartość zadania: Budowa placu zabaw w Wieniotowie - środki z budŝetu gminy Budowa placu zabaw w Rusowie Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim ul. Górna Budowa placu zabaw w Kukinii - środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budŝetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budŝetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budŝetu gminy środki pomocowe EOG PROGRAM ODBUDOWY PLAśY 2006 r.: , , Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (część zachodnia Wartość zadania: , , ,7 mb) - środki z budŝetu gminy , , PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: , BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: , PUBLICZNEJ - środki z budŝetu gminy , Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG , Wartość zadania: , Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kukince - środki z budŝetu gminy , środki pomocowe PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI 2006 r.: , Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 2006 w Ustroniu Wartość zadania: , Morskim środki z budŝetu gminy , środki pomocowe 11

16 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku PROGRAM BOISKA SPORTOWE 2006 r.: Wartość zadania: Budowa boiska sportowego w SianoŜętach ul. Kwiatowa - środki z budŝetu gminy Budowa boiska sportowego w Rusowie ŚRODKI Z BUDśETU GMINY : W tym : PLANOWANE ŚRODKI POMOCOWE : NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓŁEM: - środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budŝetu gminy środki pomocowe EOG , ,

17 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku Dz. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przychody Wydatki Stan funduszu na początek roku-kwota: 3 995,50 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , Przelewy redystrybucyjne , Pozostałe odsetki 232, Zakup materiałów i wyposaŝenia - 0, Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Stan funduszu na koniec roku-kwota: ,55 zł 13