UCHWAŁA Nr IV/17/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr IV/17/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art , art , art. 222, art , art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie ,80 zł,w tym: 1. dochody bieżące ,80 zł, 2. dochody majątkowe zł; - jak w załączniku nr 1 i Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie ,85 zł, 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,42 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,62 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,62zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł; 4) wydatki bieżące na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,80 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,43 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,43 zł; a) wydatki majątkowe na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i zł; - jak w załączniku nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,05 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,05 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,58 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,53 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2019 do kwoty ,58 zł z czego: 1) kredyt w kwocie do zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 2) kredyt bankowy w kwocie ,58 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych; 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej". Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 1

2 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust Tworzy się rezerwy w wysokości zł, 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł; 2. rezerwy celowe budżetu w kwocie zł, w tym: 1) zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r. poz z późń. zm.)); 2) zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego.. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5; 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6; 3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7; 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9; 5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zgodnie z załącznikiem nr 13; 6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok zgodnie z załącznikiem nr dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu miasta obejmują: 1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2019 jak w załączniku nr 10; 2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2019 jak w załączniku nr 11; 3. planowane kwoty wydatków na programy których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 12; 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok - jak w załączniku nr Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr Upoważnia się Burmistrza do: Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 2

3 1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu miasta. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2019 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem DOCHODY BIEŻĄCE 600 Transport i łączność 5 438, Drogi publiczne powiatowe 5 438, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 438, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych dochodów Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 1

5 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 724, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 724, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 30 Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 2

6 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego 72, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 3

7 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 4

8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gimnazja , Wpływy z pozostałych odsetek 22 Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 5

9 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 6

10 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 263, Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 7

11 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 3 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 8

12 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dochody bieżące razem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 9

13 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dochody majątkowe razem DOCHODY OGÓŁEM w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust , ,80 Przewodniczący Jan Skowroński Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 10

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej Nazwa Plan na 2019 rok 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego 72, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 1

15 Nazwa Plan na 2019 rok 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 2

16 Nazwa Plan na 2019 rok 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem ,80 Przewodniczący Jan Skowroński Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 3

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2019 ROK wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług pozostałych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe , , , , Zakup usług pozostałych 5 438, , , , Różne opłaty i składki 7 583, , , , Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu 2640 terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 432,00 432,00 432,00-432, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 5 511, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 792,00 792,00 792,00-792, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 2

19 Dział Rozdział Nazwa 751 Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 4 371, , , związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 72,00 72,00 72,00-72, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 584, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 435, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 343, , , , Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 724, , , ,00 39, prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 724, , , ,00 39, prawa Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 3 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 244, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 386,00 386,00 386,00 386, Składki na Fundusz Pracy 55,00 55,00 55,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 39,00 39,00-39, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Obrona cywilna , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 101, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 028, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 4 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 325, , , , Przedszkola , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu , , , oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 613, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 325, , , , Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 225, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 238,00 238,00 238,00-238, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 795, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 425, , , , Zakup usług pozostałych , , , , zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 5

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 365, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 409, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 433, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 447,00 447,00 447,00-447, Zakup usług pozostałych 7 971, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 1 435, , , , garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 504,00 504,00 504,00-504, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 285,00 285,00 285,00-285, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 816, , , Składki na Fundusz Pracy 2 956, , , Składki na Fundusz Pracy 259,00 259, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 6 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia bezosobowe 3 059, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 991, , , Zakup materiałów i wyposażenia 349,00 349, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 978, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 698,50 698, , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 386, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: 1F8B0B11-002F-4AB8-89F9-C49C0FA3B8D4. Podpisany Strona 7 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego