PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA 2019 ROK

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA 2019 ROK

2 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala, co następuje: 1 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych, o w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości ,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, w tym wydatki na programy 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2 W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,00 zł, a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę ,00 zł, b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę ,00 zł; 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,00 zł, 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości zł, 5) wydatki na obsługę długu w wysokości ,00 zł.

3 3 Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów. 4 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały. 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł. 6 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2) Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, c) na wydatki inwestycyjne w wysokości zł, d) na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości zł. 7 W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.00 zł, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. 8 Określa się dochody w wysokości zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 6.00 zł w ramach zadań własnych na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 9 Określa się dochody w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie ,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 10

4 Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł. 11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały. 12 Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 6 do uchwały. 13 Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na: zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu, 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł, 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł. 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miasta

5 2 Zał. Nr 1 - Projekt Dochodów Budżetowych na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 Strona 1 z 10

6 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 7 00 rządowej 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 45 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2 50 Strona 2 z 10

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Strona 3 z 10

8 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przedszkola Strona 4 z 10

9 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z różnych opłat , Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 183,00 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Strona 5 z 10

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 408,00 kryzysowej 0690 Wpływy z różnych opłat 408,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 90 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 33,00 zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania , Wpływy z usług ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 6 z 10

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Oczyszczanie miast i wsi 6 00 Strona 7 z 10

12 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 00 bieżące razem: ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, ,00 związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Strona 8 z 10

13 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona 9 z 10

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10

15 3 Zał. Nr 2 - Projekt Wydatków Budżetowych na 2019 rok Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług pozostałych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie 105,00 105,00 105,00 105, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 105,00 105,00 105,00 105, Drogi publiczne powiatowe , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 155,00 155,00 155,00 155, Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 z 20

16 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Strona 2 z 20

17 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 804, , , , Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 3 z 20

18 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , Strona 4 z 20

19 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 504,00 504,00 504,00 504, Składki na Fundusz Pracy 66,00 66,00 66,00 66, Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 5 z 20

20 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Straż gminna (miejska) , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 379, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 743, , , , Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , , , , Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Strona 6 z 20

21 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 63506, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 717, , , , Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Strona 7 z 20

22 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 2900 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 962, , , , , , , , , , Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Strona 8 z 20

23 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 008, , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 085, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 359, , , , , , , , Strona 9 z 20

24 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 803, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 687, , , , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Strona 10 z 20

25 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 34841, , , , Składki na Fundusz Pracy 4 905, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 351, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 8 129, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Strona 11 z 20

26 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 322, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 2 216, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Strona 12 z 20

27 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 14885, , , ,00 kryzysowej Zakup energii 493,00 493,00 493,00 493, Zakup usług pozostałych 9 872, , , , Różne opłaty i składki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 627, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup środków żywności Strona 13 z 20

28 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza 2 372, , , , , , Świetlice szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 788, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 041, , , , Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej Zakup usług pozostałych Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145,00 145,00 145, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 048, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 14 z 20

29 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2372, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 799, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, , , , Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 204,00 204,00 204, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 245, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 15 z 20

30 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1186, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Rodziny zastępcze , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Strona 16 z 20

31 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Różne opłaty i składki Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 768, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Strona 17 z 20

32 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 18 z 20

33 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , Strona 19 z 20

34 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 618, , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 6 227, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe 5 831, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego razem: , , , , , , , , , , ,00 Strona 20 z 20

35 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr z dn. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Wolne środki, o w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy Kredyty Rozchody ogółem: ,00 1 Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

36 DOOCHODY Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w roku 2019 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr z dn. Paragra Dział Rozdział Nazwa Projekt f 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00

37

38 WYDATKI Paragra Dział Rozdział Nazwa Projekt f 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 804,12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 504, Składki na Fundusz Pracy 66, Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 351, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 8 129, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 222, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 048, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60

39 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 8 705, Podróże służbowe krajowe Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 992, Składki na Fundusz Pracy 283, Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenia zdrowotne Razem: ,00

40 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr z dnia Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2019 roku 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Plan 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 00 Razem DOTACJE PODMIOTOWE 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem: Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Plan 630 Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Obrona cywilna 10 00

41 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem DOTACJE PODMIOTOWE 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

42 Razem: ,00 Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych ,00 DOTACJE OGÓŁEM ,00

43 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019 Wyszczególnienie stanowiące w tym: Dz. Rozdz. Razem Dochody własne Razem w tym: bieżące OGÓŁEM: OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 Klasyfikacja budżetowa Przychody Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr

44 1 UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Projekt opracowano w oparciu o : ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. opublikowaną w Dz. U. z 2017 roku poz t.j., pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Wojewody Lubuskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, pismo Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, materiały własne złożone do projektu budżetu dane oszacowane i przedstawione przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników Referatów. Istotnym elementem dla społeczności miasta (gminy), realizującej zrównoważony rozwój, jest względna stabilność i szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Oznacza ono możliwość życia w godziwych warunkach, na które składają się m.in. zaspokojenie potrzeb lokalowych, zapewnienie dostępności podstawowych usług (w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury itp.), podjęcie interesującej i przynoszącej satysfakcję pracy, korzystny stan środowiska (zarówno naturalnego, jak i zurbanizowanego) oraz realne możliwości udziału w lokalnych procedurach planowania i procesach decyzyjnych. Opinia mieszkańców w tych sprawach stanowi ważny miernik ogólnego zadowolenia. Miasto z własnego budżetu po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży majątku, pobranych podatków i opłat nie mogłoby sprostać tym wyzwaniom, ponieważ znaczną ich część przeznacza na realizację zadań państwa przeniesionych na samorządy tj. oświatę i wychowanie, finansowanie przedszkoli samorządowych i obowiązek dotowania z budżetu miasta prywatnych przedszkoli, pomoc społeczną i wiele innych. Aby nie utracić wiarygodności finansowej i utrzymać wskaźniki na poziomach wymaganych przepisami prawa, monitoruje się zadania i podejmuje decyzje o rezygnacji z prowadzenia niektórych z nich - w szczególności tych, które nie należą do zadań obowiązkowych - jak również ograniczyć środki na te, które pozostają do realizacji. Przewiduje się wprowadzenie do budżetu nowych zadań, analizując oczekiwania mieszkańców gminy. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nadal umożliwia pozyskiwanie środków finansowych na realizację kluczowych i niezbędnych w mieście inwestycji, co konsekwentnie związane jest z koniecznością pozyskiwania środków na wkład własny. Udział wkładu własnego w finansowaniu większości zadań stanowi maksymalnie 50% ich wartości. W celu podjęcia realizacji tych przedsięwzięć miasto sięgało na przestrzeni lat i zamierza sięgać po zewnętrzne źródła finansowania (kredyty, pożyczki, emisja obligacji), co jest jednak związane z ponoszeniem kosztów obsługi długu (prowizje, odsetki), a co z kolei skutkuje ograniczeniem w tym okresie wydatków z budżetu Miasta, mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb. Podjęcie takich działań, przy jednoczesnej możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania jest jednak niezbędne, aby móc realizować perspektywiczne przedsięwzięcia służące lokalnemu rozwojowi. Przy opracowaniu projektu budżetu dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019 oparto się na

45 2 założeniach przyjętych przez rząd. Dochody i wydatki w projekcie budżetu starano się oszacować w realnych do zrealizowania wielkościach, uwzględniając wszystkie możliwości i wyznaczając priorytety w realizacji zadań. Na rok 2019 zaplanowano: dochody ogółem w wysokości zł, z tego : - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł. ogółem w wysokości zł, z tego : - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. Zaplanowany w 2019 roku deficyt budżetu roku wyniesie zł, który częściowo zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości zł, a częściowo - w wysokości zł - z kredytu, który zamierzamy zaciągnąć w 2019 roku na zadania inwestycyjne. Zasada ostrożności zastosowana w planowaniu budżetu, pozwoli ograniczyć ewentualne konsekwencje zmaterializowania się potencjalnych, negatywnych ryzyk i wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań dla budżetu Miasta. Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów w następujący sposób: 1) - średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,3%; 2) - nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej 5,6%; 3) - PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8%; 4) - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r zł. Podział dochodów budżetowych miasta do Projektu Budżetu na 2019 rok Dochody majątkowe 9,8 % Dochody bieżące 90,2 %

46 3 Dochody bieżące bez dotacji na zadania zlecone DOCHODY BIEŻĄCE -73,2mln. zł 40 35,3 w mln. zł ,7 0 2,5 21,7 5 0 DOCHODY WŁASNE SUBWENCJE ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJE UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Dochody własne DOCHODY WŁASNE -35,3 mln. zł 30 27,0 25 w mln. zł ,3 4,0 5 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatki i opłaty Pozostałe dochody

47 4 Dochody majątkowe DOCHODY MAJĄTKOWE 3,3-9,7 mln. zł w mln. zł 3,5 1,6 3,0 2,5 2,0 0,1 1,5 1,0 0,5 0,0 ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3,4 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU Dochody majątkowe własne DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - 3,3 mln. zł 3,2 w mln. zł 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,1 Sprzedaż gruntów Sprzedaż mieszkań

48 5 PODZIAŁ WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA LATA PLAN NA 2015 ROK PLAN NA 2016 ROK 7,9% 79,9% 20,1% 92,1% ZADANIA MAJĄTKOWE ZAD. BIEŻĄCE ZADANIA MAJĄTKOWE ZAD. BIEŻĄCE PLAN NA 2017 ROK PLAN NA 2018 ROK 13,9% 79,4% 20,6% 86,1% ZADANIA MAJĄTKOWE ZAD. BIEŻĄCE ZADANIA MAJĄTKOWE ZAD. BIEŻĄCE PROJEKT NA 2019 ROK 79,0% 21,0% ZADANIA MAJĄTKOWE ZAD. BIEŻĄCE