UCHWAŁA Nr LIX/448/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 28 października 2014 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LIX/448/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę zł., w tym: 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę zł. 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł. - jak w załączniku nr 1. 2 Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę zł., w tym: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. - jak w załączniku nr 2. 3 Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę zł., w tym: 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę zł. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę zł. 4 Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę zł., w tym: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę zł. 5 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości zł 6 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2 2. Traci moc załącznik nr 3 (tabela nr 1) do Uchwały Nr LVI/422/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 rok w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok. 3. Traci moc załącznik nr 3 (tabela nr 2) do Uchwały Nr LVI/422/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok. 7 W Uchwale Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok w 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: zaciąganie kredytów i pożyczek: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł., - na finansowanie planowanego deficytu w wysokości zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł. 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu mgr Piotr Jahn

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/448/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę 400 zł.), w tym: w rozdziale Gospodarka leśna zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460 waloryzacja środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 320 zł. w rozdziale Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960 darowizna pieniężna otrzymana z Firmy Karol Kania i Synowie, środki z darowizny przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę zł. w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek ( 0920 odsetki od środków na rachunku Powiatu oraz lokat terminowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę zł. w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970 zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji w kosztach oddelegowania pracownika Powiatowego Zespołu Oświaty do Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego) realizowany przez Powiatowy Zespół Oświaty o kwotę zł. w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970 odszkodowanie za poniesione straty podczas zalania) realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące o kwotę zł. w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem zł., w tym: * w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem zł., z czego: dochody z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) zwiększa się o kwotę zł., otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę zł., wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę zł.

4 * w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970 środki otrzymane z MOPS na dożywianie dzieci) o kwotę 3.000zł. * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem zł., z czego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) zwiększa się o kwotę zł., wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę zł. w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan dochodów (dochody związane z realizacją kursów) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem zł., z czego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę zł., wypływy z usług zwiększa się o kwotę zł., wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę zł. w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę zł. w rozdziale Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: wpływy z usług zwiększa się o kwotę zł., wpływów z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 400 zł. w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł. w rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970 odszkodowanie za poniesione straty podczas zalania) realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną o kwotę 450 zł. w rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę ogółem zł., z czego: wpływy z usług zwiększa się o kwotę zł., pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 500 zł., wpływy z różnych dochodów zwiększa się kwotę zł. b) plan udziałów w podatkach zmniejsza się o kwotę zł., w tym: w rozdziale Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan finansowy dochodów realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększa się o kwotę zł., podatek dochodowy od osób prawnych zmniejsza się o kwotę zł. 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę zł., w tym: a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem zł., w tym:

5 w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870 sprzedaż złomu) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 866 zł. w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870 sprzedaż złomu) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę zł. II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), tym: 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: w rozdziale Gospodarka leśna zwiększa się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych waloryzacja ekwiwalentów za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 320 zł. w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się dotacje dla Gminy Reńska Wieś na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych) o kwotę persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. na akcję zima w okresie XI-XII 2014r. a zmniejsza się o kwotę zł.) * w Powiatowym Zarządzie Dróg zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się środki na realizację zadania Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1431 O ul. Dworcowa w Długomiłowicach ) o kwotę zł. w rozdziale Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie Koźlu na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń biurowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę zł. w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan finansowy na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ( 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę zł. w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 616 zł. w rozdziale Gimnazja zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę ogółem zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł.,

6 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 882 zł. w rozdziale Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem zł., w tym: * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę zł. * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zmniejsza się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 882 zł. w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników środki na wynagrodzenie pracownika zastępującego oddelegowanego oraz wypłatę nagrody jubileuszowej) realizowany przez Powiatowy Zespół Oświaty o kwotę zł. w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: * w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: = zmniejsza się dotacje dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: - dla Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży zmniejsza się o kwotę zł, - dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zwiększa się o kwotę zł. = zmniejsza się dotacje dla FAM Spółka Zabrze dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Siódemka o kwotę zł. = zwiększa się dotacje dla Tomasza Kubali dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę zł. = zwiększa się dotacje dla Fundacji dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie Koźlu o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: - dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zmniejsza się o kwotę zł., - dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zmniejsza się o kwotę 894 zł., - dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zwiększa się o kwotę zł. = zwiększa się dotacje dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: - dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zwiększa się o kwotę zł., - dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zmniejsza się o kwotę 542 zł. * w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4270 zakup usług remontowych malowanie piwnic po zalaniu) o kwotę zł.

7 w rozdziale Licea profilowane zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu dla Liceum Profilowanego dla Dorosłych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę zł. w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę 969 zł.), w tym: * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu dla Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych) o kwotę 969zł. * w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę zł. * w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych koszty związane z dożywianiem dzieci) o kwotę zł. * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości, farb i innych materiałów do dodatkowych prac związanych z utworzeniem terenowego ośrodka WORD) o kwotę zł. w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: * w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: - zmniejsza się dotacje dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu dla Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży o kwotę zł. - zwiększa się dotacje dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem o kwotę zł. * w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem zł., w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem zł., z czego: zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę zł., zakup usług pozostałych (za kursy dokształcające uczniów) zwiększa się o kwotę zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę zł.

8 w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków (wydatki związane z realizacją kursów) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę zł., wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 7.000zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się o kwotę zł. = plan na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę zł. w rozdziale Inne formy kształcenia osobno nie wymienione zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: = zmniejsza się dotacje dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu dla Policealnej Szkoły zawodowej dla Dorosłych o kwotę zł. = zwiększa się dotacje dla FAM Spółka Zabrze dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji Siódemka o kwotę zł. = zmniejsza się dotacje dla TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań Policealnej Szkoły TEB Edukacja o kwotę ogółem zł., z czego: - dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody medyczne) zmniejsza się o kwotę zł., - dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody pozostałe) zmniejsza się o kwotę zł. = zmniejsza się dotacje dla Fundacji dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie Koźlu dla Policealnej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej dla Dorosłych o kwotę zł. = zwiększa się dotacje dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu o kwotę zł. = zmniejsza się dotacje dla Casus Sp. z o.o. Grudziądz dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Twoja Szkoła o kwotę w rozdziale Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 848 zł. w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych środki na opłacenie ochrony imprezy 40 lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej) realizowany przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej o kwotę zł. w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem zł., w tym: * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na

9 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach tych powiatów), w tym: - zmniejsza się dotacje dla Powiatu Prudnickiego o kwotę zł. (plan po zmianie wynosi zł.) * w Domu Dziecka zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4270 zakup usług remontowych) zmniejsza się o kwotę 7.000zł. * w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem zł., w tym: = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę zł. = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3110 świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę zł. w rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacja statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki na zakup paliwa do samochodów służbowych, farb do malowania klatek schodowych, środków czystości, łóżek rehabilitacyjnych oraz materiałów potrzebnych do remontów bieżących) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę zł. w rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3110 świadczenia społeczne) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł. w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych usługi pocztowe) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł. w rozdziale Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo rehabilitacyjne zmniejsza się o kwotę ogółem zł., w tym: * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem o kwotę zł. * w Zespole Szkół Specjalnych zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem zł., w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę zł., wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę ogółem zł., z czego: zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę zł., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę zł.

10 w rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4270 zakup usług remontowych malowanie pomieszczeń po zalaniu) realizowany przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną o kwotę 450 zł. w rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę zł., z czego: zakup środków żywności zwiększa się o kwotę zł., podatek od towarów i usług (VAT) zwiększa się o kwotę zł. w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( inne formy pomocy dla uczniów) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę zł. 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: w rozdziale w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: = 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: - zwiększa się środki na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 O ul. Dworcowa w Długomiłowicach o kwotę zł., - zmniejsza się środki na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 O w miejscowości Poborszów ul. Polna o kwotę zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi zł. do kwoty po przetargu) w rozdziale Starostwa powiatowe zmienia się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Starostwo Powiatowe w ten sposób, że: - zwiększa się 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na wydatki związane z modernizacją pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie Koźlu dla potrzeb serwerowni) o kwotę zł., - zmniejsza się 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zakup urządzeń serwerowych dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego) o kwotę zł. w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych ( 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na wydatki związane z budową i remontem parkingów w związku z utworzeniem terenowego ośrodka WORD) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę zł. w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych ( 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup pralnicy) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę zł. W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się również przychody budżetu o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( 950) zwiększa się o kwotę zł.

11 - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) zmniejsza się o kwotę zł. (dotyczy projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek Bierawa zmiana sposobu finansowania) Ponadto zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( 992) o kwotę zł. (dotyczy spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia na realizację projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek Bierawa )