UCHWAŁA Nr XXII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,42 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,40 zł. b) majątkowe w kwocie ,02 zł. wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,42 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,66 zł b) majątkowe w kwocie ,76 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,40 zł. z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży majątku; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej kary z tytułu nieuzyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno prywatnego; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej kary z tytułu nieuzyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno prywatnego; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej kary z tytułu nieuzyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno prywatnego; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Otwockiego na realizację XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. przeznaczonych na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry ; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu zmiany organizacji oraz zakup 1 lustra celem zamontowania go na drodze wojewódzkiej nr 799 we wsi Kosumce przy posesji nr 21a przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup 1 lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej nr 2729W we wsi Glinki przy posesji nr 23 przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania za działkę wydzieloną pod poszerzenie działki drogowej ulicy Akacjowej ; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni ścieków ; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypisy i wyrysy dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki; h) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,46 zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia zakup klimatyzatora oraz materiałów 3

4 niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup wieszaków stojących na odzież w ramach funduszu sołeckiego Otwock Mały; k) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup napowietrznego stołu do ping-ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały ; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia na teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały - w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wydatki dot. kontynuacji projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew ; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału w związku z otrzymaniem dotacji w niższej kwocie niż wynika to przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę oraz w związku z tym, iż jedna urna w lokalu wyborczym nie pomieści wszystkich kart do głosowania; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na naprawę samochodu strażackiego OSP Karczew poprzez wymianę zbiornika wodnego; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup fotopułapki mobilnej dla potrzeb monitoringu miejskiego; q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dopłatę do ubezpieczenia mienia o kwotę 34,34 zł. oraz zakup materiałów w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 ; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarza, klatki schodowej, łazienek w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Glinkach; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu; v) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku (wynagrodzenia i pochodne); x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,20 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie i pomoce dydaktyczne do nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; 4

5 y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,20 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup zamrażarki i wyposażenia talerzy, kubków, sztućców dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 3 ; aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu psychologa i logopedy w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; cc) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja części budynku polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; dd) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 30,52 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę za ubezpieczenie mienia w Publicznym Gimnazjum ; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów na zawody strzeleckie w Zespole Szkół ; ff) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami; ii) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew; jj) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry kk) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opłaty związane z oświetleniem dróg gminnych; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dotację celową na organizację XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury ; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,46 zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec; 5

6 b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup wieszaków stojących na odzież w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup napowietrznego stołu do ping-ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia na teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały - w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. przeznaczonych na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry ; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni ścieków ; d) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,46 zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec; e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup napowietrznego stołu do ping-ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały ; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja części budynku polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew; i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew; k) zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych na kwotę ,40 zł: zmniejszenie inwestycji finansowanych z dochodów bieżących, a zwiększenie inwestycji finansowanych ze sprzedaży majątku. Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: 6

7 a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na organizację XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą zmian w planie wyodrębnionego rachunku Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdz.80101: zwiększenie wpływów z różnych dochodów zł, a zwiększenie wydatków o kwotę zł. z przeznaczeniem na montaż systemu CCTV- etap I, zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług remontowych o kwotę zł. z przeznaczeniem na montaż systemu CCTV. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 7

8 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,43 0, Szkoły podstawowe ,56 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 1 200,00 34, ,00 34,34 Razem: ,03 0, ,03 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych 1 000, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 501,93 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 500, ,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 501,93-500, , , , , , , ,93-500, ,93 Razem: , , ,01 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , ,00 Strona 1 z 5 Po zmianie ,43 0,00 0, , ,34 500,00 500, ,93

9 , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 258,00 430, ,00 228, ,00 202, Zakup materiałów i wyposażenia 2 900, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500, ,00 500, , , , , , , , ,00 868, , , , ,00 Razem: ,65 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 237, , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500, , ,00 500, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 600, , ,00 600, ,00 Razem: , , ,50 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,69 0, , Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , , ,00 wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 322, , , , , ,00 Razem: ,69 0, ,69 Strona 2 z 5

10 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,76 0, , Gimnazja ,54 0, , Zakup usług pozostałych ,00-30, , ,00-30, , Różne opłaty i składki 1 505,00 30, , ,00 30, ,52 Razem: ,76 0, ,76 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Razem: , , ,67 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 7 300, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , , ,00 Razem: , , ,79 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4 000, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 900,00 900, Zakup usług pozostałych 0,00 900, ,00 900, Drogi publiczne powiatowe ,00 900, ,00 900,00 900,00 Strona 3 z 5

11 4300 Zakup usług pozostałych ,00 900, ,00 900, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 152, , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Działalność usługowa , , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , , Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,46 0, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , , ,00 prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 616, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 900, , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , , , Oświata i wychowanie , , ,70 Strona 4 z 5

12 80101 Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Przedszkola , , , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , ,00 Razem: , , ,57 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska ,00 Strona 5 z 5

13 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 24

14 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Strona 2 z 24

15 Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych , ,00 Koszt realizacji zadania zł ,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,24 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 8,95 0,00 0,08 0,00 0,00 9,11 8,76 8,39 8,95 Strona 3 z 24

16 3.2.0 Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 400,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 2, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych ,00 900,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zakup przezroczystych urn wyborczych Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba zakupionych urn szt , ,24 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Strona 4 z 24

17 3.8.0 Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,20 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Strona 5 z 24

18 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli , ,45 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 9,98 11, ,33 szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 Strona 6 z 24

19 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,86 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Liczba etatów szt , ,86 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,00 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10, , ,00 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,00 0,00 korzystających z opieki szt szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 7 z 24

20 Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji publicznej , , , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x / , , ,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Strona 8 z 24

21 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 10,74 9,67 9,61 9,17 szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,97 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,04 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,08 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,85 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 Strona 9 z 24

22 4.6 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne x , ,00 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 0,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x , , ,84 1. Ilość uczniów szt Strona 10 z 24

23 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich zł szt 31,64 30,61 30,75 29,08 szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,00 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,20 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,18 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,00 600,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Strona 11 z 24

24 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów 4.21 Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja Nadzór nad zadaniem Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych Efektywna realizacja powierzonych zadań Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt x x x , ,50 0,00 x x x x x x , ,72 Liczba etatów szt , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Uzyskanie oszczędności , ,78 Uzyskane oszczędności zł Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,00 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,38 0,00 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,87 Liczba uczniow os. x x 4 5 Strona 12 z 24

25 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,85 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,12 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,37 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkół Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,65 Liczba uczniow os. x x , ,52 Liczba uczniow os. x x / 80110/ , ,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,40 0,00 x x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych / , ,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Strona 13 z 24