UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,02 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,40 zł. b) majątkowe w kwocie ,62 zł. wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,02 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,26 zł b) majątkowe w kwocie ,76 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie ,03 zł. zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów tabela nr 1a stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, b) plan wydatków tabela nr 2a stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. 1

2 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,75 zł. z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży majątku; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 369 zł. z tytułu wpływów za udostępnienie miejsca na tablicę; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu planowanych refundacji kosztów kształcenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu unijnego pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew w tym: ze środków europejskich ,50 zł., ze środków budżetu państwa ,50 zł. e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 390 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont drogi w Całowaniu zakup płyt; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi przy Rynku Zygmunta Starego w Karczewie; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na usługę kruszenia celem utwardzania i równania gminnych dróg gruntowych; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 i Osiedla Nr 7; 3

4 e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Budowę dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów w Karczewie; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Budowę fragmentu ulicy Gołębiej na odcinku do ulicy Kościelnej; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej); h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmianą nazwy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej); i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych, a zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł.; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 369 zł. z przeznaczeniem na wykonanie planszy tablicy reklamowej usytuowanej przed budynkiem Urzędu; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków ; l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na usługi xero, fumigację, renowację księgi z lat wyznania mojżeszowego, oprawę aktów stanu cywilnego z lat ; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po dawnej Przychodni Zdrowia w budynku Urzędu Miejskiego ; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. na zapłatę wynagrodzenia za przeprowadzone postępowanie w sprawie zwrotu podatku Vat; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia; q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew w tym: ze środków europejskich ,50 zł., ze środków budżetu państwa ,50 zł. wkład własny zł. w następującej szczegółowości: Rozdział Paragraf Treść Zmiana Administracja publiczna , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 026,07 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 7 026, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 158,34 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 1 239,90 4

5 wkład własny do projektu Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 918, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 201,50 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 1 201, Składki na ubezpieczenia społeczne 369,09 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 212,03 wkład własny do projektu Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 157, Składki na Fundusz Pracy 172,13 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 172, Składki na Fundusz Pracy 52,87 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 30,37 wkład własny do projektu Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 22, Zakup usług pozostałych ,80 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew , Zakup usług pozostałych ,20 Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew ,20 wkład własny do projektu Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew 8 772, ,00 s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż w ramach przedsięwzięcia Zorganizowanie Zielonych Świątek na Urzeczu i Wianków nad Wisłą ; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice: zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu: Organizacja pikniku rodzinnego o kwotę zł., Zakup podkaszarki w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice 354 zł. a zwiększenie na przedsięwzięciu Malowanie dużej Sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice zł. u) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 49 zł. dot. przedsięwzięcia Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 49 zł. w zakresie przedsięwzięcia Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice; v) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 796 zł. z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w ramach środków OSP Łukówiec; w) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż w rozdz.80101, a zwiększenia w rozdz o kwotę ,52 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na dzieci wymagające specjalnych metod kształcenia; x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na gruntowny remont trzech toalet w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału drużyny chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców w Ciechanowie; 5

6 z) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz do rozdz o kwotę 8.239,11 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na dzieci wymagające specjalnych metod kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 ; aa) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz ,85 zł. z rozdz zł. do rozdz o kwotę ,85 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na dzieci wymagające specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej na zadania zlecone Szkoła Podstawowa Nr zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż zł. cc) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz do rozdz o kwotę ,12 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na dzieci wymagające specjalnych metod kształcenia w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na montaż szyfratora do wejścia i wyjścia przy furtce przedszkolnej Gminnego Przedszkola Nr 2 ; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia do rejestracji czasu spędzonego przez dziecko w przedszkolu dla Gminnego Przedszkola Nr 1, Gminnego Przedszkola Nr 2 i Gminnego Przedszkola Nr 3 (po zł.); ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,30 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zapłatę not księgowych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Pilawa; hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Publicznym Gimnazjum ze środków dotacji celowej na zadania zlecone; ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyjazd uczennic Publicznego Gimnazjum na XVIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gimnazjada 2016 piłka ręczna ; jj) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz do rozdz o kwotę ,87 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na dzieci wymagające specjalnych metod kształcenia w Publicznym Gimnazjum ; kk) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz do rozdz o kwotę ,65 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na dzieci wymagające specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkół ; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników do robót publicznych w Grupie Remontowej ; nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz części zamiennych do sprzętu i pojazdów w Grupie Remontowej ; 6

7 oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,45 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu; pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont dachu budynku garażowego w Grupie Remontowej w Karczewie; qq) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do wykonania ujęcia wody w ramach wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk; rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie; ss) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ; tt) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wymianę sieci hydrantowej hali; Ad Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej na zadania zlecone Szkoła Podstawowa Nr zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż zł. b) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Publicznym Gimnazjum ze środków dotacji celowej na zadania zlecone; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż w ramach przedsięwzięcia Zorganizowanie Zielonych Świątek na Urzeczu i Wianków nad Wisłą ; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice: zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu: Organizacja pikniku rodzinnego o kwotę zł., Zakup podkaszarki w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice 354 zł., a zwiększenie na przedsięwzięciu Malowanie dużej Sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice zł. c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 49 zł. dot. przedsięwzięcia Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 49 zł. w zakresie przedsięwzięcia Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w zakresie zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 i Osiedla Nr 7; 7

8 b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Budowę dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów w Karczewie; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Budowę fragmentu ulicy Gołębiej na odcinku do ulicy Kościelnej; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej); e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmianą nazwy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej); f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków ; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie; i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 49 zł. dot. przedsięwzięcia Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wymianę sieci hydrantowej hali; l) dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych o kwotę ,75 zł. w zakresie zmniejszenia finansowania z dochodów bieżących, a zwiększenia finansowania inwestycji z dochodów ze sprzedaży majątku. Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: a) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż w rozdz.80101, a zwiększenia w rozdz o kwotę ,52 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na dzieci wymagające specjalnych metod kształcenia; b) zwiększenia dotacji celowej w rozdz dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej na zadania zlecone; c) zwiększenia dotacji celowej w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zapłatę not księgowych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Pilawa; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wymianę sieci hydrantowej hali; 8

9 Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 8 dotyczą: przesunięcia w planie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami wydatków: zmniejszenie usług remontowych, a zwiększenie usług pozostałych; Ad 7. Zmiany w Załączniku Nr 9 następują w związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wymianę sieci hydrantowej hali. 9

10 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 23

11 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Strona 2 z 23

12 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,00 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 8,81 0,00 0,08 0,00 0,00 9,11 8,76 8,39 8, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 400,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 2,91 Strona 3 z 23

13 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych ,00 900,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Zakup przezroczystych urn wyborczych , ,00 Liczba zakupionych urn szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 4 z 23

14 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli , ,45 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 9,98 11, ,33 Strona 5 z 23

15 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,00 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 6 z 23

16 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10, , ,00 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,00 0,00 korzystających z opieki szt szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 7 z 23

17 4.3.3 Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x / , , ,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 8 z 23

18 4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,89 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,04 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,85 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x , ,00 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 0,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Strona 9 z 23

19 4.7.0 Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,00 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,20 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Strona 10 z 23

20 Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,18 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,00 600,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,78 0,00 x x x x x x Nadzór nad zadaniem Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Uzyskanie oszczędności , ,78 Uzyskane oszczędności zł Strona 11 z 23

21 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,00 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,38 0,00 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,87 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,85 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,12 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,37 Liczba uczniow os. x x 3 3 Strona 12 z 23

22 Zespół Szkół Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,65 Liczba uczniow os. x x , ,52 Liczba uczniow os. x x / 80110/ , ,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,11 0,00 x x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych / , ,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x / , ,00 0,00 x x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu , ,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,77% Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia , ,00 Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,40 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0, Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,71 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,56% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,17% Strona 13 z 23

23 5.5.3 Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,69 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,74% Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy , ,03 Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt , ,00 Kwota opłaty zł , , , , , ,68 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków szt x szt x Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki szt x Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych szt x szt x szt x szt x szt x Liczba odwołań do SKO szt x Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x , ,22 0,00 x x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x , ,00 0,00 x x x x x x Ochrona zdrowia Wzrost świadomości zdowotnej mieszkańców / , ,00 0,00 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych szt Strona 14 z 23

24 2. Liczba zaszczepionych osób szt Przeciwdziałanie nałogom Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia / , ,00 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień os Ograniczenie negatywnych skutków nałogów 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os Razem opieka społeczna x x x , ,22 0,00 x x x x x x Integracja społeczna Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja) , ,00 Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej szt Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych , ,00 Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej szt Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego , ,00 Liczba wystawionych tytułów wykonawczych szt Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa) , ,00 Liczba świadczeniobiorców szt Zasiłki i pomoc w naturze Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne) , ,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt Strona 15 z 23