ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 BURMISRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 BURMISRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz późn zm. 1 ) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2015 rok; 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 poz.1045 i poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150

2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Karczew w układzie zadaniowym za 2015 rok Informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2015 sporządzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Mając na uwadze potrzebę przekazania mieszkańcom aktualnych, wszechstronnych, rzetelnych i usystematyzowanych informacji na temat przeznaczenia oraz mierzalnych efektów wydatkowania środków publicznych poniesionych na realizację poszczególnych zadań. Niniejsza Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2015 r. wpisuje się jednocześnie w proces doskonalenia i rozwoju zadaniowej metodologii planowania budżetowego, która w odniesieniu do omawianego okresu sprawozdawczego została określona w Zarządzeniu Nr 90/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2016 rok. Dokument ten, umożliwia zatem syntetyczną prezentację wyników monitorowania procesów realizacji zdań, ujętych w ramach całej struktury klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym. Układ Informacji składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części tj. opisowej oraz tabelarycznej. Wykres 1 Zmiany planów finansowych budżetu zadaniowego Gminie Karczew w 2015 roku Plan Plan po zmianach 1

3 Budżet zadaniowy jest jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających na sprawne, nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi. Istotą jego jest zarządzanie przez cele, które osiągane mają być dzięki odpowiednio wyznaczonym do realizacji zadaniom i których efektywność będzie mierzona za pomocą przyjętego systemu mierników. Budżet zadaniowy pozwala na ustalenie, które zadania są najważniejsze dla realizacji określonych celów oraz za pomocą mierników ukazuje, w jakim stopniu zostały wykonane. Budżet zadaniowy to bowiem metoda zarządzania środkami publicznymi, ujmowana jako skonsolidowany plan wydatków jednostek sektora finansów publicznych sporządzany w układzie zadań, podzadań wraz z miernikami określającymi stopień realizacji celu. Wykres 2. Struktura % wydatków Gminy Karczew w podziale na zadania w 2015 roku Transport i komunikacja 0% 0% 1% Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i porządek publiczny 8% 5% 1% Edukacja 9% Finanse i różne rozliczenia 7% Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 3% 41% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13% 3% Kultura fizyczna Zarządzanie strukturami samorządowymi Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Kontynuacja projektów Wykres 3. Wydatki Gminy Karczew w podziale na zadania w 2015 roku 2

4 , , , , , , , , , , , , ,43 Wykonanie planu zadaniowego Zadanie 1. Transport i komunikacja Do wydatków w zakresie zadania 1 zakwalifikowano: Rozdział 60004, 60014, 60016, Dysponentem zadania 1 byli: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 1.1. Komunikacja miejska,1.1.2.dofinansowanie szybkiej kolei miejskiej. Grupa Remontowa w zakresie podzadania 1.3. Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej (w tym zakwalifikowano wynagrodzenie pracownika GR bezpośrednio zajmującym się podzadaniem). Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy w zakresie działania Budowa i modernizacja dróg Projekty i koncepce. 3

5 Zarządzanie nieruchomościami Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Gospodarka budynkami i lokalami Zapewnienie zrównoważonego Cmentarze powojenne pod opieką gminy Obsługa podzadania GR Komunikacja miejska, w tym: Budowa i utrzymanie dróg gminnych Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego Wykonanie oznakowania przytanków Wykonanie oznakowania przytanków Wykres 4. Wydatki zadania , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego Zadanie 2. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Do wydatków w zakresie zadania 2 zakwalifikowano: Rozdział 70005, 71004, 71012, 71035, Dysponentem zadania 2 byli: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi, podzadania Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego. Grupa Remontowa w zakresie podzadania Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi, podzadania Cmentarze powojenne pod opieką gminy, podzadania Obsługa podzadania. Wykres 5. Wydatki zadania , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego

6 Wsparcie działalności policji Sprawy obronne Ochotnicza straż pożarna, w tym: Zarządzanie kryzysowe Prowadzenie rejestru wyborców Koordynacja i obsługa zadania Dofinansowanie w ramach pożytku Wybory prezydenckie Obrona narodowa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wybory do Sejmu i Senatu Zadanie 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny Do wydatków w zakresie zadania 3 zakwalifikowano: Rozdział 75101, 75113,75109,75404, 75412, 75414, 75421, 75495, Dysponentem zadania 3 byli: Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie 3.1. Wsparcie działalności policji, Sprawy obronne, 3.3. Ochotnicze straże pożarne, Zarządzanie kryzysowe (w trakcie roku będzie uruchomiana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na likwidację skutków klęsk żywiołowych), podzadania Prowadzenie rejestru wyborców, podzadania Koordynacja i obsługa zadania, w którym zakwalifikowano wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zajmujących się zadaniem, Wybory prezydenckie, Obrona narodowa Referendum ogólnokrajowe, Wybory do Sejmu i Senatu. Wydział Oświaty w zakresie podzadania Dofinansowanie w ramach pożytku. Wykres 6. Wydatki zadania , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego

7 Zadanie 4. Edukacja Do wydatków w zakresie zadania 4 zakwalifikowano: Rozdział 80101,80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80130, 80145,80146,80148,80149,80150,80195, 85401,85415, Dysponentem zadania 4 są: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Szkoła podstawowa w Glinkach, Przedszkole nr 1 w Karczewie, Przedszkole nr 2 w Karczewie, Przedszkole nr 3 w Karczewie, w zakresie podzadania 4.1. Edukacja przedszkolna, podzadania 4.2. Koordynacja i obsługa zadania. Szkoła podstawowa nr 2 w Karczewie, Szkoła podstawowa w Glinkach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku w zakresie podzadania 4.4. Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych, podzadania 4.6 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania 4.5 Koordynacja i obsługa zadania oraz podzadania 4.8. Zapewnienie opieki świetlicowej. Gimnazjum w Karczewie w zakresie podzadania 4.9. Realizacja programu nauczania w Gimnazjum, podzadania Zapewnienie opieki świetlicowej oraz podzadania Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania Koordynacja i obsługa zadania Szkoły zawodowe w zakresie podzadania Realizacja programu nauczania w Szkołach zawodowych, podzadania Koordynacja i obsługa zadania. Wydział oświaty w zakresie podzadania 4.3. Wspieranie edukacji przedszkolnej, Dowóz uczniów do szkoły, podzadania i Rozwój i doskonalenie nauczycieli, 4.20 Pomoc materialna dla uczniów, Koordynacja i obsługa zadania Edukacja, Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli emerytów, Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, Edukacja uczniów niepełnosprawnych, 4.25 Książki naszych marzeń Wykres 7. Wydatki zadania 4 6

8 Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania Dotowanie edukacji Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - Dotowanie edukacji niepublicznej Zapewnienie opieki świetlicowej Realizacja programu nauczania w gimnazjach Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów- Zapewnienie opieki świetlicowej Koordynacja i obsługa zadania Razem szkoły średnie Realizacja programu nauczania w szkołych 4.15 Termomoedernizacja budynku w Zespole Koordynacja i obsługa zadania Dowóz uczniów do szkoły Komisje egzaminacyjne-rozwój i doskonalenie Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc materialna dla uczniów Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla Realizacja programu rządowego w zakresie Edukacja uczniów niepełnosprawnych Książki naszych marzeń , , , ,00 Plan , , , ,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie planu zadanioweg o

9 Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Zarządzanie długiem Zwrot świadczeń dla żołnierzy Rezerwy, w tym: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zadanie 5. Finanse i różne rozliczenia Do wydatków w zakresie zadania 5 zakwalifikowano: Rozdział 01030, 01095, 75023, 75095, 75702, 75704, 75814, Dysponentem zadania 5 byli: Wydział Finansowo-Budżetowy w zakresie podzadania 5.1. Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe), podzadania 5.2. Pobieranie podatków przez inkasentów, podzadania 5.3. Zarządzanie długiem, podzadania 5.5. Rezerwy, podzadania 5.6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, podzadania 5.7. Izby rolnicze, podzadania 5.8. Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy. Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podzadania 5.4. Zwrot świadczeń dla żołnierzy. Wykres 8. Wydatki zadania , , , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego Zadanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Do wydatków w zakresie zadania 6 zakwalifikowano: Rozdział 85121, 85149, 85153, 85154, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85295, 85219, Dysponentem zadania 6 byli: 8

10 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie nałogom Integracja społeczna Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Usługi opiekuńcze Pozostałe zadania z pomocy społecznej Przeciwdziałanie patologiom Koordynacja i obsługa zadań Wydział Organizacji i Nadzoru w zakresie podzadania 6.1. Ochrona zdrowia. Miejski Ośrodek Pomocy Środowiskowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w zakresie podzadania 6.2 Przeciwdziałanie nałogom, podzadania 6.3. Integracja społeczna. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie podzadania 6.4. Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych, podzadania 6.5. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, podzadania 6.6. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, podzadania 6.7. Zasiłki i pomoc w naturze, podzadania 6.8. Dodatki mieszkaniowe, podzadania 6.9. Zasiłki stałe, podzadania Usługi opiekuńcze, podzadania Pozostałe zadania z pomocy społecznej, podzadania Przeciwdziałanie patologiom, podzadania Koordynacja i obsługa działania. Wykres 9. Wydatki zadania , , , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego Zadanie 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Do wydatków w zakresie zadania 7 zakwalifikowano: Rozdział 01009, 01010, 02095, 40002, 90001, 90002, 90003, 90004, 90015, 40002, 90095, Dysponentem zadania 7 jest: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 7.1. Gospodarka ściekowa 9

11 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Gospodarka odpadami Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową Modernizacja placu zabaw Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna, podzadania 7.2. Gospodarka odpadami, podzadania 7.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic, podzadania 7.5. Nadzór i organizacja działań organizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska. Grupa Remontowa w zakresie podzadania 7.3. Oczyszczanie Gminy i utrzymanie zieleni, podzadania 7.6. Funkcjonowanie i obsługa Gminy, 7.8 Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy w zakresie podzadania 7.7. Budowa placów zabaw. Wykres 10. Wydatki zadania , ,00 Plan , , ,00 Plan po zmianach , , , ,00 Wykonani e planu zadaniowe go 0,

12 Zadanie 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Do wydatków w zakresie zadania 8 zakwalifikowano: Rozdział 92105, 92109, Dysponentem zadania 8 byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w zakresie podzadania 8.1 Wspieranie inicjatyw kulturalnych. Miejska Biblioteka w zakresie podzadania 8.2 Działalność biblioteczna. Wykres 11. Wydatki zadania , , , , , , , , ,00 0,00 Wsparcie inicjatyw kulturalnych Działalność biblioteczna Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego Zadanie 9. Kultura fizyczna Do wydatków w zakresie zadania 9 zakwalifikowano: Rozdział 92601, Dysponentem zadania 9 byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie podzadania 9.1. Działalność obiektów sportowych. Wydział Oświaty zakresie podzadania 9.2. Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego. 11

13 Wykres 12. Wydatki zadania , , , , , ,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego 0,00 Działalność obiektów sportowych Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego Zadanie 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi Do wydatków w zakresie zadania 10 zakwalifikowano: Rozdział 75011, 75020, 75022, 75023, 75075, Dysponentem zadania 10 byli: Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podzadania Zadania z zakresu Urzędów Wojewódzkich, podzadania Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy, podzadania Funkcjonowanie sołectw, rad osiedlowych. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania Zadania z zakresu powiatu. Wydział Organizacji i Nadzoru w zakresie podzadania Zarządzanie Gminą, podzadania Funkcjonowanie i obsługa Gminy, podzadania Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej. 12

14 Zadania z zakresu urzędów województw Zadania z zakresu powiatu Dopłata do etatów - komunikacja Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy Zarządzanie gminą Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych Wykres 13. Wydatki zadania , , , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego Zadanie 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Do wydatków w zakresie zadania 11 kwalifikowane są rozdziały, które wynikają z wniosków złożonych przez Sołectwa. Dysponentem zadania 11 byli: Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji w zakresie 15 sołectw (w części merytorycznej), 13

15 Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Poprawa gospodarki wodnościekowejna terenie Gminy Karczew i Gminy Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Rada Sołecka Ostrówek Rada Sołecka Kosumce Rada Sołecka Glinki Rada Sołecka Otwock Mały Rada Sołecka Całowanie Rada Sołecka Janów Rada Sołecka Kępa Rada Sołecka Nadbrzeż Rada Sołecka Otwock Wielki Rada Sołecka Piotrowice Rada Sołecka Brzezinka Rada Sołecka Wygoda Rada Sołecka Ostrówiec Rada Sołecka Łukówiec Rada Sołecka Sobiekursk Wykres 14. Wydatki zadania , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego Zadanie 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Do wydatków w zakresie zadania 12 kwalifikowane są rozdziały, które wynikają z prowadzonych projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Dysponentami zadania 12 są koordynatorzy projektów. Wykres 15. Wydatki zadania , , , , ,00 0,00 Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego

16 Zadanie 13. Kontynuacja projektów Do wydatków w zakresie zadania 13 zakwalifikowano: Rozdział Dysponentem zadania 13 byli: Wydział Oświaty w zakresie podzadania Kontynuacja projektu Internet szansą wszystkich mieszkańców Gminy Karczew. Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji w zakresie podzadania Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy, 13.3 Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej. Wykres 16. Wydatki zadania , , , , , , ,00 0,00 Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Plan Plan po zmianach Wykonanie planu zadaniowego 15

17 Kod klasyfikacji zadaniowej Nazwa Funkcji / Zadania ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINY KARCZEW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2015 R. Cel/-e Miernik liczba mieszka Plan Plan po zmianach Wykonanie Zobowiąza nia % Nazwa j.m Plan Wykonanie 1 Transport i komunikacja , , , ,63 94,28% x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: , , ,00 0,00 % Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mieszkańca 6,37 6, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej , , ,00 % Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mieszkańca 6,37 6, Budowa i utrzymanie dróg gminnych , , , ,63 94,15% Poprawa jakości infrastruktury drogowej x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową , , ,16 99,95% Zapewnienie przejezdności dróg Liczba km dróg gminnych km 61,35 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR , , , ,63 99,68% Efektywna realizacja powierzonych zadań Liczba etatów szt

18 Budowa i modernizacja dróg-urząd Wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach wojewódzkich Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach powiatowych Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi , , ,33 91,56% 0, , ,00 % 0, , ,00 54,61% 0, , ,95 84,92% Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Wykonanie inwestycji Wykonanie inwestycji Wykonanie inwestycji Wykonanie inwestycji % ,56% % % % , , , ,88 85,85% x x x x x , , ,84 84,76% , , ,93 89,52% , , ,55 433,67 94,05% Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego Powierzchnia sprzedanych działek Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę m szt zł szt

19 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , , ,64 63,35% Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et 3 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy 5 000, , ,95 96,30% Nadzór nad cmentarzami Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 84,2 32, Obsługa podzadania GR , , , ,21 98,53% Efektywna realizacja powierzonych zadań Liczba etatów szt Bezpieczeństwo i porządek publiczny , , , ,95 97,27% x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji , , ,11 395,84 92,65% Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszkańca 8,52 9, Wsparcie działalności policji 0, , ,49 81,83% Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszkańca 0,00 1,82 18

20 3.1.2 Obsługa systemu monitoringu miejskiego , , ,62 395,84 95,57% Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszkańca 8,39 7, Sprawy obronne 800,00 800,00 800,00 % Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: , , ,63 817,02 98,65% x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew , , ,48 375,33 98,23% Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszkańca 5,73 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki , , ,45 441,69 99,54% Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszkańca 2,55 2, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec , , ,70 98,74% Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszkańca 1,91 1, Zarządzanie kryzysowe 857,00 857,00 353,00 41,19% Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszkańca 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców 2 743, , ,00 % Sprawna aktualizacja spisu wyborców Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania , , , ,09 98,96% Zapewnienie sprawnej organizacji zadań Liczba etatów szt 3,75 3,75 19

21 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku , , ,00 % Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew Kwota w zł zł Wybory prezydenckie 0, , ,73 % Organizacja wyborów prezydenckich Kwota w zł zł Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 % Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wybory do Sejmu i Senatu Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności Kwota w zł zł , , ,79 97,19% Organizacja referendum Kwota w zł zł , , ,00 97,57% Organizacja wyborów Kwota w zł zł Edukacja , , , ,26 97,99% x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne , , , ,85 97,46% x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna , , , ,50 97,46% Edukacja przedszkolna Sobiekursk , , , ,96 99,65% Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli x x x x 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,85 2,12 szt

22 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki- wydatki remontowe Edukacja przedszkolna Otwock Wielki 0, , ,70 0,00 93,08% Zwiększenie dostępności do przedszkoli Wykonanie inwestycji % ,08% , , , ,58 99,97% Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł ,87 szt Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 14,8 14, Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 1 w Karczewie termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 1 w Karczewie , , , ,34 99,37% Zwiększenie dostępności do przedszkoli 1. Wykonanie spłat % 100 % , , ,88 % 2. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł ,46 szt 10,34 10,32 5. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie , , , ,22 97,46% Zwiększenie dostępności do przedszkoli 1.Wykonanie spłat % 100 % , , ,04 % 2.Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł

23 4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,3 11, Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie , , , ,26 98,16% 4.1 Oddziały przedszkolne , , , ,35 97,46% Szkoła Podstawowa w Glinkach Zespól Szkolno- Przedszkolny Sobiekursk , , , ,01 95,72% , , , ,34 98,56% Zwiększenie dostępności do przedszkoli Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 5. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,81 9,32 szt x x x x 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 szt Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł

24 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 2,21 1,11 szt Koordynacja i obsługa zadania , , , ,34 99,13% Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Liczba etatów szt 37,6 35, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , , , ,55 98,96% , , , ,83 97,10% , , , ,10 99,71% , , , ,12 99,39% , , , ,74 98,76% 4.3 Dotowanie edukacji , , , ,80 87,75% Wspieranie edukacji publicznej i niepublicznej przedszkolnej , , , ,80 81,20% Góra Kalwaria , , ,32 62,46% Miasto Stołeczne Warszawa , , , ,80 81,96% Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Liczba etatów szt 1 1 Liczba etatów szt 3 3 Liczba etatów szt 10,6 9,6 Liczba etatów szt 12,65 11,85 Liczba etatów szt 10,35 10,35 Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt szt 2 2 szt

25 Miasto Otwock , , ,83 83,90% Miasto Józefów , , ,89 83,26% Gmina Celestynów 0, , ,18 57,10% Gmina Wiązowna 0,00 391,52 391,52 % Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Razem szkoły podstawowe Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych , , ,83 0,00 1, , , ,25 94,77% , , ,58 99,95% Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt szt 0 0 szt 1 0 szt szt szt , , , ,12 0,99 x x x x x , , , ,72 98,60% x x x x x Szkoła Podstawowa nr Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji , , , ,20 99,89% Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie Wykonanie spłat % 100 % , , ,24 % Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł

26 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 36,6 36,6 szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku , , , ,86 93,96% Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie Wykonanie spłat % ,33% , , ,92 99,33% Ilość uczniów , , , ,71 99,51% 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 1. Ilość uczniów zł zł szt 9,67 9,61 szt , , ,12 % 2.Wykonanie spłat % % % 3. Wydatki bieżące na 1 ucznia 4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 13,12 14,4 5. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt

27 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Koordynacja i obsługa zadania Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Szkoła Podstawowa nr , , , ,26 99,52% Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 1. Ilość uczniów zł , , ,96 % 2.Wykonanie spłat % 100 % , , , ,84 98,88% , , , ,74 98,48% , , , ,13 98,66% , , , ,16 99,93% , , , ,81 98,68% Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 3. Wydatki bieżące na 1 dziecko 4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 5. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich zł szt 9,38 9,38 szt 8 8 Liczba etatów szt 31,06 28,56 Liczba etatów szt 13,13 11,63 Liczba etatów szt 5,25 5,25 Liczba etatów szt 7,73 6,73 Liczba etatów szt 4,95 4, , , , ,85 1,99 x x x x x , , , ,51 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Liczba etatów et 4 3,7 26

28 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku , , , ,19 99,97% Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Liczba etatów et 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim , , , ,15 99,31% Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Liczba etatów et 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Dotowanie edukacji niepublicznej , , ,58 92,58% Wspieranie szkolnictwa niepublicznego Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej , , , ,40 96,86% Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach , , , ,91 97,15% , , , ,19 91,30% Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku , , , ,44 98,65% Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach , , , ,86 98,64% Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Ilość dzieci korzystających z opieki szt , , , ,90 99,60% x x x x x , , , ,78 99,49% Wykonanie spłat % ,82% 27

29 Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie i wyd. majątkowe Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołowki szkolne Zapewnienie opieki świetlicowej , , ,84 99,82% Ilość uczniów Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich zł szt 30,75 29,58 szt , , , ,78 99,96% Liczba etatów et , , , ,77 % Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum Liczba uczniów korzystających z posiłków Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt Koordynacja i obsługa zadania , , , ,57 99,91% Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Liczba etatów szt 12,38 11, Razem szkoły średnie , , , ,48 97,81% x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych , , , ,53 97,98% Wykonanie spłat % szt 100 % 4.15 Termomoedernizacja budynku w Zespole Szkół w Karczewie , , , ,93 % Liczba uczniów zł Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 17,15 19,85 28

30 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Dowóz uczniów do szkoły , , , ,02 96,80% , , , ,09 93,46% Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół Liczba etatów szt 6,5 6,3 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Komisje egzaminacyjne-rozwój i doskonalenie nauczycieli 1 200, ,00 600,00 50,00% Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli , , ,58 97,03% Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja , , ,86 50,47% Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych Liczba uczniów objętych pomocą szt , , , ,47 98,27% x x x x x Nadzór nad zadaniem , , , , Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP % , , ,92 62,08% Efektywna realizacja powierzonych zadań Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych , , ,83 99,82% Uzyskanie oszczędności Liczba etatów szt 3 3 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych Uzyskane oszczędności imp zł

31 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków 0, , ,00 97,56% Warunek spełniania efektu ekologicznego Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli 0, , ,00 % Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 0, , ,87 94,51% Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych 0, , , ,35 96,43% Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Liczba uczniów os Szkoła Podstawowa Nr 2 0, , , ,34 98,86% Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Liczba uczniów os Szkoła Podstawowa w Glinkach 0, , ,90 84,61% Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Liczba uczniów os Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 0, , ,80 99,91% Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Liczba uczniów os Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim 0, , , ,05 95,06% Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Liczba uczniów os Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie 0, , , ,67 90,59% Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Liczba uczniów os

32 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zespół Szkół w Karczewie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż 0, , , ,50 87,57% 0, , , ,75 93,47% 0, , , ,04 99,49% 0, , ,53 0, , , Książki naszych marzeń 0, , ,50 % % % Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Książki do biblioteki szkolnej/pedagogiczn ej Liczba uczniów os. 0 1 Liczba uczniów os. 0 2 Liczba uczniów os. 0 3 Liczba uczniów os. 0 2 Liczba uczniów os. 0 3 Kwota dotacji szt x 7 212,50 5 Finanse i różne rozliczenia , , , ,85 56,98% x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) , , ,22 45,65% Zapewnienie dochodów budżetowych Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,39 0,96% Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów , , ,00 135,00 98,04% Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem , , ,91 30,99 52,65% x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek , , ,91 30,99 52,65% Optymalizacja kosztów obsługi długu Stosunek obsługi długu do dochodów ogółem % 2,88 1,38% 31

33 5.4.0 Zwrot świadczeń dla żołnierzy 2 000, ,00 0,00% Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: , ,91 0,00 0,00 0,00% Zapewnienie dodatkowych środków na zadania Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 1,47 0,67% Rezerwa ogólna , ,44 0,00% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Rezerwa celowa oświatowa Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , ,00 0,00% , ,47 0,00% 0, , , Izby rolnicze 9 420, , ,37 91,93% Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy % , , , ,86 94,58% Zapewnienie dodatkowych środków na zadania Zapewnienie dodatkowych środków na zadania Zapewnienie dodatkowych środków na zadania Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków Liczba rolników korzystających ze zwrotu % 0,60 0,24% % 0,17 0,16% % 0,70 0,26% szt Kwota opłaty zł ,37 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt 0 0 Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań zbiorczych Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków szt szt szt szt

34 Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomnień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych Liczba odwołań do SKO szt szt szt szt szt Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Razem ochrona zdrowia , , ,84 132,00 98,55% x x x x x , , ,27 132,00 2,00 x x x x x Ochrona zdrowia , , ,70 99,84% Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych szt Liczba zaszczepionych osób szt Przeciwdziałanie nałogom , , ,57 132,00 99,88% Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień os Razem opieka społeczna Ograniczenie negatywnych skutków nałogów 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os , , ,57 0,00 0,98 x x x x x 33

35 6.3.0 Integracja społeczna , , ,00 % Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja) Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej szt Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych , , ,28 % Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej szt 6 6 Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie szt , ,00 % Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna , , ,94 97,61% Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego Liczba wystawionych tytułów wykonawczych szt Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , , ,02 99,37% Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa) Liczba świadczeniobiorców szt Zasiłki i pomoc w naturze , , ,40 99,10% Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne) Liczba osób korzystających z pomocy szt

36 6.8.0 Dodatki mieszkaniowe , , ,45 % 4 190, ,24 96,20% Zasiłki stałe , , ,28 99,09% Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z dostarczaniem energii elektrycznej Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków energetycznych Liczba osób pobierających zasiłki stałe szt szt Usługi opiekuńcze , ,42 99,88% Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne) Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych os Pozostałe zadania z pomocy społecznej Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych Rządowy program dla rodzin wielodzietnych , , ,82 0,00 99,71% x x x x , , ,00 0, , ,00 % % 1 308,00 968,82 74,07% Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wsród dzieci Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach Liczba dzieci korzystających z posiłków Liczba osób korzystających z pomocy Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny szt szt 34 1 szt