UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013 roku poz.594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 roku poz. 885) Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje: 1.Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegających na: 1) w zakresie dochodów zwiększeniu planu dochodów o zł, 2) w zakresie wydatków zwiększeniu planu wydatków o zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 3) przeniesieniach planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie zł zgodnie z Załącznikiem Nr I. W Tabeli Nr 3a do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jakubów na 2015 rok pt. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach dokonuje się następujących zmian: 1) w pozycji nr 1 pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary zmniejsza się nakłady w 2015 roku i środki własne o zł, 2) w pozycji nr 2 pt. Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym zwiększa się nakłady w 2015 roku i środki własne o zł, 3) w pozycji nr 10 pt. Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Jakubowie i kotłowni w Szkole Podstawowej w Mistowie polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zwiększa się nakłady w 2015 roku i środki własne o zł. II. W Tabeli Nr 3 do Uchwały z 2 I. pt. Plan wydatków majątkowych w 2015 roku dokonuje się zmian w:

2 1) poz.nr 2 pt.,, Projekt BW Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 956 zł, 2) poz. Nr 7 pt. Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 2712 zł, 3) poz. Nr 15 pt. Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2229W Jędrzejów- Cegłów Kuflew w miejscowości Jędrzejów Nowy na odcinku km0+327 do km0+738 zmniejsza się nakłady ogółem i środki własne o zł. III. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w Dz. 010 Rozdz z zadania inwestycyjnego pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary zmniejszenie o zł na zadanie Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym zwiększenie się o zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 3, a Tabeli 3a Załącznik Nr 4. IV. W Tabeli Nr 7 do w/w Uchwały pt. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na rok 2015 dokonuje się zmiany przedsięwzięcia sołectwa Nart z Prace geodezyjne podziału działki pod świetlicę wiejską oraz wykup w/w gruntów na Zakup materiałów do remontu świetlicy i zakup wyposażenia kwota 7166,78 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z Dz. 700 Rozdz na Dz. 700 Rozdz Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański

3 DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IX /41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 zwiększenia Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 205 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostałe odsetki 205 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem 3624 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2974 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z różnych opłat 295 Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych 355 Dz. 801 Oświata i wychowanie 9873 Rozdz Przedszkola Wpływy z różnych dochodów 9873 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7050 Rozdz Gospodarka odpadami Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6550 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6500 Rozdz Biblioteki Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6500

4 Ogółem zwiększenia WYDATKI zwiększenia Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup energii Różne opłaty i składki 5252 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7500 Rozdz Gospodarka odpadami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1500 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6500 Rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 6500 Ogółem zwiększenia Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański

5 WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. zmniejszenia zwiększenia Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Dz.150 Przetwórstwo przemysłowe 956 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 956 Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz Dostarczanie wody Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług remontowych

6 zmniejszenia zwiększenia Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 6150 Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2712 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1000 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 5725 Dz. 926 Kultura fizyczna 1800 Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia 1800 Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański

7 UZASADNIENIE Zmian w planach dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok dokonuje się w związku z: 1) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z następujących tytułów: - odsetek od nieterminowych płatności za wodę 205 zł, - odsetek od nieterminowych płatności podatków 2974 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego 295 zł, - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 355 zł, - zwrotów odpłatności z innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach gminnych 9873 zł, - kary za nieodpowiednie składowanie odpadów 500 zł, 2) Przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6550 zł na szkolenie liderów w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska zgodnie z otrzymaną promesą Nr WFOŚiGW.AM.WZS z dnia 30 lipca 2015 roku. 3) Otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6500 zł zgodnie z umowa nr BN/6686/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku. Wymienione dochody przeznacza się na: - zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy 8000 zł, - ubezpieczenie majątku 5252 zł, - realizację szkoleń z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami 7500 zł, - dotację dla biblioteki na zakup książek 6500 zł. Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: - składki 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 1500 zł, - wymianę wodomierza w SUW Mistów i usunięcie awarii oraz wykonanie elektronicznego powiadamiania o zasobach wody zł, - wykonanie remontu drogi do oczyszczalni w Leontynie i bieżących napraw dróg zł, - wykonanie pozwolenia wodnoprawnego zł, - sfinansowanie remontu korytarzy Urzędu Gminy zł,

8 - wydatki promocyjne gminy zł, - realizację projektu EA elektroniczna administracja 2712 zł i projektu BW zł, - zakup dwóch opon do samochodu pożarniczego OSP Jakubów i zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu gminy oraz wypłaty ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów zł, - opracowanie projektu modernizacji kotłowni przy Zespole Szkół w Jakubowie zł, - sfinansowanie występów artystycznych i obsługi dożynek zł, - realizacje zadań sportowych 1800 zł. Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański