UCHWAŁA Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) 3.wprowadza się następujące zmiany do 1 ust. 1-2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,08 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,43 zł b) majątkowe w kwocie ,65 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,08 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,71 zł b) majątkowe w kwocie ,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2a w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/271/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 1

2 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 618 zł. z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej kary pieniężnej z tytułu nieterminowej realizacji ścieżki zdrowia; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności w związku z niewykonaniem planu; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wynajmu; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanych darowizn; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów różnych dochodów (Vat, zwroty z lat ubiegłych); g) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu darowizn w związku z niewykonaniem planu; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 2.152,50 zł. z tytułu otrzymanych kar pieniężnych za nieterminową realizację zadania funduszu sołeckiego wsi Glinki wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy; i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej; j) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,09 zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; k) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; l) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; m) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku od środków transportu osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych; o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych; p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych; q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych; r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn; s) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych; t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień; u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych; v) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej; 3

4 w) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; x) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego; y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów wystawionych upomnień; z) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy Karczew; aa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew; bb) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w tym: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie 660 zł., Gminne Przedszkole Nr zł., Gminne Przedszkole Nr zł.; cc) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci wymagających specjalnej nauki i metod pracy w tym: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie zł., Gminne Przedszkole Nr zł., Gminne Przedszkole Nr zł. dd) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia; ee) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu zwrotu podatku Vat od prowadzonych inwestycji dot. budowy kanalizacji na terenie gminy; ff) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpłat za dystrybucję energii elektrycznej; Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem ma opracowanie studium wykonalności w/w inwestycji; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. funkcjonowania tzw. linii nocnej w związku z niewykonaniem planu; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 727 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 801 w celu budowy zjazdu publicznego; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie zjazdu w drodze gminnej w miejscowości Łukówiec, w celu umożliwienia dojazdu do nieruchomości położonych na wsi; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont ul. Podlaskiej w ramach planu Grupy Remontowej; f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ul. Stare Miasto do ul. Akacjowej) 4

5 g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem wykonanie remontów lokalów mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych napraw w lokalach będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Karczew; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 852,60 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w ramach zadań zleconych; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 196 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach zadań własnych; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 579,50 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz wynagrodzenia 0,07 gr.- w ramach zadań własnych; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 2.482,52 zł. z przeznaczeniem na zakup drukarki, zakup 2 skanerów, monitora w ramach zadań własnych; n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 216 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 2.965,02 zł. ze środków odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 2.965,02 zł. p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów; r) zmiana nazwy przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie; po zmianie Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów ,50 zł., Wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów 23,01 zł.. klasyfikacja budżetowa i kwoty w poszczególnych paragrafach bez zmian; s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 223,84 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów w ramach planu OSP Karczew; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 682 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.094,21 zł. ze środków odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 1.094,21 zł. v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe monitoringu; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z niewykonaniem planu finansowego; x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; 5

6 y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów i środków dydaktycznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach; aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 200 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększeniem od września oddziałów w przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; dd) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 1.983,55 zł. z przeznaczeniem na opłacenie faktur za ścieki, śmieci, monitoring, aktualizację programu w Gminnym Przedszkolu Nr 1 ; ee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.298,03 zł. w związku z oszczędnościami i przeniesienie ich do rozdz z przeznaczeniem na odpis ZFŚS emerytów w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.790,43 zł. dot. odpisu ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; gg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia BHP- 400 zł., opłacenie bieżących rachunków 222 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 3 hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta Otwock za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Otwocku dzieci z terenu Gminy Karczew; ii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Publicznym Gimnazjum ; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i zakupy węgla oraz wyposażenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zorganizowanie treningu terapii słuchowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; ll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 1.051,55 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych do realizacji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; nn) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na profilaktykę szkolną, zimowisko dla dzieci pochodzących z rodzin z chorobą alkoholową, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego; oo) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 3.567,10 zł., zakupy materiałów i 6

7 wyposażenia 3.108,50 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 328,60 zł.- ze środków dotacji na zadania zlecone; pp) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w wyniku zaprzestania opłaty pobytu podopiecznego w Domu Dziecka; qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.213,40 zł. w związku z oszczędnościami; rr) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 159,31 zł., składki na fundusz pracy 74,73 zł., szkolenia pracowników - 99,00 zł. ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,74 zł. w związku z oszczędnościami mniejsze zainteresowanie dodatkami mieszkaniowymi spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.297,14 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, i zakupy wyposażenia; uu) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.006,40 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych; vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami zmarła osoba, która miała przyznane usługi opiekuńcze w wymiarze 7 godzin przez 7 dni w tygodniu, 5 osób zrezygnowało ze świadczenia usług; ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia ze środków dotacji celowej z Powiatu Otwockiego; xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do świetlicy w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; yy) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia zastępstwa doraźne z powodu zwolnień lekarskich nauczycieli w Szkole Podstawowej w Glinkach; zz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 727 zł. w związku z oszczędnościami; aaa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne; bbb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 306,45 zł. ze środków odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 306,45 zł.; ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci oraz wywóz nieczystości stałych; ddd) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności w/w zadania; eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; fff) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzenie 7

8 dla administratora systemów informatycznych, zakup paliwa i opon do pojazdów, zakup wody na potrzeby zdrojów ulicznych, szkolenia pracowników ggg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na naprawę samochodu ciężarowego, będącego na stanie Grupy Remontowej ; hhh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 421,16 zł. z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 852,60 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w ramach zadań zleconych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 3.567,10 zł., zakupy materiałów i wyposażenia 3.108,50 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 328,60 zł.- ze środków dotacji na zadania zlecone; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: zmiany nazwy przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz przed zmianą: Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie; po zmianie Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów ,50 zł., Wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów 23,01 zł.. klasyfikacja budżetowa i kwoty w poszczególnych paragrafach bez zmian; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew, b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ul. Stare Miasto do ul. Akacjowej) c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew; d) zmiana źródeł finansowania z związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę zł. zmniejszenie inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę zł., a zwiększenie inwestycji finansowanych ze sprzedaży majątku o kwotę zł.; Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. funkcjonowania tzw. linii nocnej w związku z niewykonaniem planu; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta Otwock za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Otwocku dzieci z terenu Gminy Karczew; 8

9 c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w wyniku zaprzestania opłaty pobytu podopiecznego w Domu Dziecka; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie; Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: a) w związku z planowanym zamknięciem z dniem r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się paragraf 2400 w celu przekazania w roku 2016 planowanej nadwyżki środków o kwotę 400 zł. w placówkach oświatowych; b) w Gminnym Przedszkolu Nr 1, w Gminnym Przedszkolu Nr 2 i Gminnym przedszkolu Nr 3 pomniejsza się odpowiednio paragrafy 4210 o kwotę 400 zł.; c) w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim,w Szkole Podstawowej w Sobiekursku, w Gminnym Przedszkolu w Otwocku Wielkim, w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku oraz w Publicznym Gimnazjum zwiększa się paragraf 0970 po stronie dochodów o kwotę 400 zł. d) w Szkole Podstawowej w Glinkach i w Zespole Szkół zwiększa się po stronie dochodów paragraf 0750 o kwotę 400 zł. e) w Szkole Podstawowej w Glinkach zwiększa się dodatkowo paragraf 0750 w związku ze zwiększonymi dochodami za wynajem o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia paragraf 4210; f) w Szkole Podstawowej w Sobiekursku zmniejsza się z opłat za korzystanie z wyżywienia paragraf 0670 o kwotę zł. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup środków żywności o kwotę zł. w paragrafie 4220; g) w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku zwiększa się z opłat za korzystanie z wyżywienia paragraf 0670 o kwotę zł. z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup środków żywności o kwotę zł. w paragrafie 4220; Ad 7. Zmiany w Załączniku Nr 8 dotyczą: a) zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia napojów alkoholowych o zł. z przeznaczeniem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na profilaktykę szkolną, zimowisko dla dzieci pochodzących z rodzin z chorobą alkoholową, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 9

10 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,42 0, , Szkoły podstawowe ,50 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,99 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 100,00 200, , ,00 200, , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00-200, , ,00-200, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,34 0, , Świetlice szkolne ,34 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 658,00-500, , ,00-500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 500, , ,00 500, ,00 Razem: ,76 0, ,76 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 1 z , ,00

11 , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 029, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 800, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Świetlice szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 800, , ,00 800, , Zakup środków dydaktycznych i książek 500, , , , , ,00 Razem: ,62 0, ,62 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,84 0, , Przedszkola ,01 0, , Zakup usług zdrowotnych 984,00-480,00 504,00 Strona 2 z 11

12 ,00-480, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 854,00-269, ,00-269, Podróże służbowe krajowe 320,00-320, ,00-320, Różne opłaty i składki 521,00-35, ,00-35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50-879, ,30-879, ,84 0,00 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,09 0, , Przedszkola , , , Składki na Fundusz Pracy ,91-74, ,03-74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,79-877,45 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ,12 0, ,12 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 261, , , ,00 504, , , , ,00 0,00 0,00 486,00 486, , ,75 Razem: , , , , , , , , , , Pozostała działalność 4 914, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 914, , , , , ,17 Razem: ,09 0, ,09 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup usług zdrowotnych 982,10-200,00 782,10 Strona 3 z 11

13 ,10-200, Zakup usług pozostałych ,00 222, ,00 222, Podróże służbowe krajowe 363,00-363, ,00-363, Różne opłaty i składki 687,00-59, ,00-59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 589,00 400, ,00 400, , ,43 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,32 0, , Gimnazja ,60 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,46-400, , , ,00 600, Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-800, ,00-800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , , ,13 0,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 823,00 37, ,00 37, Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 5, ,00 5, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-564,00 Strona 4 z , , ,00 0,00 0,00 628,00 628, , ,35 989,00 989,00 Razem: , , , , , , , , ,00 700,00 700,00 0,00 0,00 Razem: , , , , , ,00

14 ,00-564, Zakup materiałów i wyposażenia 695, , , , Zakup usług pozostałych ,00-450, ,00-450, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00-78, ,00-78, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 328, ,49 328, Składki na Fundusz Pracy 4 102,41-384, ,41-384, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00-0, ,00-0, Zakup usług pozostałych 4 180,00-71, ,00-71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 612,00-80, ,00-80, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , ,00 0,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 99,08 99, , , , , , ,90 Razem: , , , , , , Rodziny zastępcze , , ,00 Strona 5 z 11

15 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 797,18 159, ,18 159, Składki na Fundusz Pracy 690,55 74, ,55 74, Podróże służbowe krajowe 1 504,44-177, ,44-177, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 99, ,00 99, Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 353, ,60 353, Składki na Fundusz Pracy 7 413,87 65, ,87 65, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 135, ,00 135, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 8 000,00-900, ,00-900, Zakup usług remontowych 500,00-106, ,00-106, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , ,49 765,28 765, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 393,60 393, , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Strona 6 z 11

16 , , ,00 Razem: , , ,94 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81-421, Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 500, , ,00 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 300, ,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 11

17 Nazwa jednostki: , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-421, ,00 151, ,55-573, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , , , , , , ,00 Razem: ,74 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, Dostarczanie wody ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego , ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 900,00 727, , Różne opłaty i składki 0,00 727, ,00 727, Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych 0, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Działalność usługowa , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 8 z ,00 727, , , , , , , , ,00

18 , , Administracja publiczna ,12 79, Urzędy wojewódzkie ,81 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 852, ,00 852, ,94 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-775, ,00-775, Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 171, ,36 171, Składki na Fundusz Pracy 6 071,16 25, ,51 25, Wynagrodzenia bezosobowe 252,42-200, ,00-200, Zakup materiałów i wyposażenia 6 111, , ,00-56, , , Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 579, ,00 579, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00-596, ,00-596, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 0, ,00 0, , , ,20 371, ,68 361, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-216, ,00-216, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 97, ,66 97, Składki na Fundusz Pracy ,89 119, ,77 119, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00-0,15 Strona 9 z , , , , , , , , , , ,51 52,42 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85

19 ,00-0, , , ,72-371, ,37-361, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,87 223, ,38 223, Zakup usług pozostałych ,50-73, ,00-73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 450,00-150, ,00-150, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 117,00-382, ,00-382, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 41, ,68 41, Składki na Fundusz Pracy 1 441,00 341, ,00 341, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , , , Podatek od nieruchomości 300,00-300, ,00-300, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe 2 000, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 0,00 0, ,27 0,00 0, , Przedszkola , , ,42 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,29 terytorialnego , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 Strona 10 z 11

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500, ,00-500, Zakup usług pozostałych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,64-727, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,67-727, , Różne opłaty i składki ,00-727, ,00-727, Gospodarka odpadami ,92 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 306, ,00 306, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-306, ,00-306, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , ,00 Razem: , , ,64 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 11 z 11

21 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,57 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 25

22 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych , ,00 Wykonanie zadania % x x x Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25

23 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,49 Liczba etatów szt Strona 3 z 25