UCHWAŁA Nr XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) w 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie Ustala się w łącznej kwocie ,32 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,32 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł wprowadzone zmiany zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,32 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,02 zł 2) majątkowe w kwocie ,30 zł wprowadzone zmiany zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 poz.1045 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i

2 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,16 zł. z tytułu czynszu dzierżawnego; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 369 zł. z tytułu udostępnienia miejsca na tablicę informacyjną usytuowaną przy pętli autobusowej na os. Ługi ; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu zwrotu kosztów procesu; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości płaconego przez ; e) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w rozdz ,73 zł., w rozdz ,07 zł., w rozdz ,53 zł., w rozdz ,61 zł. f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych na umowę o pracę pracowników do robót publicznych w Grupie Remontowej. Ad Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Karczew; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie analizy porównawczej dot. oceny prawidłowości zasad ustalania i wysokości cen za usługi wykonane przez OPWiK na terenie miasta Karczew w latach ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu organizacji ruchu w sprawie zmiany treści tablic przed drogowskazowych na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 798 i 801 w Otwocku Małym, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu umożliwiającej zamontowanie luster drogowych na drodze wojewódzkiej 734 w Nadbrzeżu, e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu organizacji ruchu umożliwiającej zamontowanie lustra drogowego w ul.ks Bp. Władysława Miziołka w rejonie ul. Generała Andersa; f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmianą nazwy i przeniesieniem zadania: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do rozdz.90005; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto zł. 3

4 h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 369 zł. z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji tablicy informacyjnej usytuowanej przy pętli autobusowej na oś. Ługi ; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości przez ; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zastępstwo procesowe; m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. w związku z oszczędnościami dot. wydatków na gazetę Głos Karczewa; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.542,40 zł. z przeznaczeniem na kontynuację projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; o) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice organizacja pikniku rodzinnego; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego w strażnicy OSP Łukówiec; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.345,52 zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę 3.345,52 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 ; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.960,70 zł. z przeznaczeniem na monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego dot. przeprowadzonej termomodernizacji budynków zł. oraz utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno prywatnego- 960,70 zł.; s) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. opracowania dokumentacji projektowej i budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry; t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników do robót publicznych w Grupie Remontowej na okres 6 m-cy; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dokarmianie i sterylizację bezdomnych zwierząt; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury ; x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową. 4

5 Ad 2. Zmiany w tabeli nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice organizacja pikniku rodzinnego; b) zmiana nazwy zadania w rozdz w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec przed zmianą nazwa brzmi zakup kuchenki gazowej z butlą, po zmianie nazwa brzmi: zakup kuchenki gazowej ; Ad 3. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmianą nazwy i przeniesieniem zadania: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do rozdz.90005; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto zł. d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew; f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. opracowania dokumentacji projektowej i budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową. i) źródłem finansowania zwiększeń planu wydatków majątkowych w kwocie zł. będą ze sprzedaży majątku w związku ze zmniejszeniem inwestycji finansowanej ze sprzedaży majątku w rozdz o kwotę zł.; w celu zbilansowania źródeł finansowania zmniejszono źródło finansowania z dochodów bieżących o kwotę zł. Ad 4. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą: zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 500 zł. (rozdz.92109). Ad 5. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą: dostosowania planowanego stanu środków na początku 2016 roku do wykonanego stanu środków na koniec 2015 roku oraz wprowadzenie planu wydatków w zakresie przekazania na rachunek budżetu pozostałości środków na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków: 5

6 a) Szkoła Podstawowa Nr 2 stan na początek 2016 roku - 113,83 zł., paragraf ,83 zł. (rozdz.80101); b) Szkołą Podstawowa w Glinkach stan na początek 2016 roku - 177,58 zł., paragraf ,58 zł. (rozdz.80101); c) Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku stan na początek 2016 roku 202,08 zł. wydatki - paragraf ,08 zł. (rozdz.80101); d) Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim stan na początek 2016 roku 9,24 zł. wydatki - paragraf ,24 zł. (rozdz.80101); e) Gminne Przedszkole Nr 1 stan na początek 2016 roku po zmianie 5,67 zł., wydatki - paragraf 2400 po zmianie 5,67 zł. (rozdz.80104); f) Gminne Przedszkole Nr 2 stan na początek 2016 roku po zmianie 46,81 zł. wydatki -paragraf 2400 po zmianie 46,81 zł. (rozdz.80104); g) Gminne Przedszkole Nr 3 stan na początek 2016 roku po zmianie 170,59 zł. wydatki - paragraf 2400 po zmianie 170,59 zł. (rozdz.80104); h) Publiczne Gimnazjum stan na początek 2016 roku 6,53 zł., wydatki - paragraf ,53 zł. (rozdz.80110); i) Zespół Szkół stan na początek 2016 roku 21,61 zł., wydatki - paragraf ,61 zł. (rozdz.80130). Ad 6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą: a) dostosowania planu środków obrotowych na początek roku 2016 do wykonanego stanu środków obrotowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie na dzień roku zwiększenie o kwotę 6.686,16 zł. b) zmniejszenia planu przychodów o kwotę ,86 zł.; c) zmniejszenia planu kosztów o kwotę ,86 zł.; d) zmniejszenia planu stanu środków na koniec roku 2016 o kwotę 1.043,84 zł. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 6

7 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , ,52 Razem: ,20 0, ,20 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Strona 1 z 4

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , ,00 Razem: , , ,34 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Po zmianie , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych ,88 369, ,88 369, Podatek od nieruchomości 0, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Strona 2 z , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00

9 , , Działalność usługowa , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00-500, , , , , , , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług pozostałych 8 900, , , , Oświata i wychowanie , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,08 960, , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Strona 3 z 4

10 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 500, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 500, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 500, , ,00 500, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,00 Razem: , , ,81 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 4 z 4

11 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Liczba etatów szt ,00 0, ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 23

12 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Strona 2 z 23

13 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,00 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 8,81 0,00 0,08 0,00 0,00 9,11 8,76 8,39 8, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 400,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 2,91 Strona 3 z 23

14 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych ,00 900,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 Strona 4 z 23

15 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli , ,15 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 9,98 11, ,33 szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Strona 5 z 23

16 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,00 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10, , ,00 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,00 0,00 korzystających z opieki szt szt Strona 6 z 23

17 Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji publicznej , , , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa nr 2 x 801 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie / , , ,00 x x x x x x , , ,24 1. Ilość uczniów szt Strona 7 z 23

18 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich zł szt 36,6 36,58 36,89 37,83 szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 Strona 8 z 23

19 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,04 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27, , ,04 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11, , ,00 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4, , ,00 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6, , ,00 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x , ,00 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 0,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 9 z 23

20 4.8.2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,00 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,20 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8, Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 17,2 17,15 19,85 24,5 Strona 10 z 23

21 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,00 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,00 600, , ,90 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów 4.21 Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja Nadzór nad zadaniem Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych Efektywna realizacja powierzonych zadań Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt x x x , ,78 0,00 x x x x x x , ,00 Liczba etatów szt , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Uzyskanie oszczędności , ,78 Uzyskane oszczędności zł Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / ,00 0,00 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Strona 11 z 23

22 Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych /80110/ ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,26 0,00 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,76 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,00 Liczba uczniow os. x x Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,50 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkół Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x , ,00 Liczba uczniow os. x x / 80110/ , ,00 Ilość książek szt x x x Strona 12 z 23

23 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,19 0,00 x x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych / , ,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x / , ,00 0,00 x x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu , ,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,77% Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia , ,00 Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,51 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0, Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,71 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,60% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,17% Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,80 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,83% Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy ,00 13,00 Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt , ,00 Kwota opłaty zł , , , , , ,68 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt Strona 13 z 23

24 Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków szt x szt x Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki szt x Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych szt x szt x szt x szt x szt x Liczba odwołań do SKO szt x Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x , ,22 0,00 x x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x , ,00 0,00 x x x x x x Ochrona zdrowia Wzrost świadomości zdowotnej mieszkańców / , ,00 0,00 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych szt Liczba zaszczepionych osób szt Przeciwdziałanie nałogom Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia / , ,00 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień os Ograniczenie negatywnych skutków nałogów 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os Strona 14 z 23

25 Razem opieka społeczna x x x , ,22 0,00 x x x x x x Integracja społeczna Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja) , ,00 Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej szt Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych , ,00 Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej szt Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego , ,00 Liczba wystawionych tytułów wykonawczych szt Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa) , ,00 Liczba świadczeniobiorców szt Zasiłki i pomoc w naturze Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i własne) , ,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt Dodatki mieszkaniowe Pomoc osobom mającym niskie w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego , ,00 Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych szt Zasiłki stałe Usługi opiekuńcze Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne) , , , ,00 Liczba osób pobierających zasiłki stałe Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych szt os Strona 15 z 23

26 6.11 Pozostałe zadania z pomocy społecznej x , ,00 0,00 x x x x x Realizacja programu Przeciwdziałanie skutkom rządowego "Pomoc państwa w niedożywienia wsród dzieci zakresie dożywiania" , ,00 Liczba dzieci korzystających z posiłków szt Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły ,00 0,00 Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne szt Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach ,00 0,00 Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny szt x Ilość zarejestrowanych rodzin szt x Rodzina 500 plus Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych , ,00 0,00 Liczba dzieci korzytających z pomocy szt x x x Przeciwdziałanie patologiom Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej , ,00 Liczba dzieci objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa zadań Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej , ,22 0,00 Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS szt Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej zł x x Strona 16 z 23

27 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wydatki na remont poniesione ze środków własnych zł , ,00 x x x , , ,00 x x x x x x Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji 010/020 /400/ / /02095 /40002 / , , ,00 Długość sieci wodnokanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych km Gospodarka odpadami x , ,00 0,00 x x x x x x Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki , ,00 Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego szt 7,50 / 15 7,50 / 15 7,50 / 15 10,/20 Liczba gospodarstw objętych systemem szt x Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych , ,00 Ilość osób szt Liczba inkasentów szt x Liczba osób roznoszących informację o opłatach szt Liczba interwencji mieszkańców szt Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy / , ,00 Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic ton 363,9 257, Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic , , ,00 Liczba punktów świetlnych szt Strona 17 z 23