UCHWAŁA Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466). 2 wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,09 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,76 zł b) majątkowe w kwocie ,33 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,09 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,39 zł b) majątkowe w kwocie ,70 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz oraz z 2016 r. poz. 195 i Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r.

2 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Rafał Włodzimierz Olszewski 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 821 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z wypływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 3.407,10 zł w związku z otrzymaniem wpłaty od ubezpieczyciela za zniszczenie światłowodu monitoringu miejskiego; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego; g) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,92 zł w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu dotacji z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego remontu drogi gminnej ul. Czerwona Droga ; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie drogi przy szkole w Nadbrzeżu; c) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz w ramach projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w następującej szczegółowości: Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 302, ,42 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 7 674,48 302, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 93, ,58 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 354,32 53, ,78 3

4 Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 003,20 39, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,31-312, ,04 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 317,31-312, , Składki na ubezpieczenia społeczne 404,32-95,61 308,71 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 232,30-54,96 177,34 172,02-40,65 131, Składki na Fundusz Pracy 188,21 9,33 197,54 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 188,21 9,33 197, Składki na Fundusz Pracy 58,16 2,55 60,71 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 33,38 1,50 34,88 24,78 1,05 25, ,00 0, ,00 d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 5.313,60 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinki w ramach planu Grupy Remontowej ; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł w ramach przedsięwzięcia Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy (zakup wyposażenia zł, zakup usług pozostałych 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy (zakup wyposażenia zł, zakup usług pozostałych 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.407,10 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych; 4

5 i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,67 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 2 ; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,40 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 ; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock przeznaczonych na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup szafek na przechowywanie pomocy dydaktycznych oraz tablic korkowych w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,33 zł z przeznaczeniem na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin - dla Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 9.325,80 zł, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ,53 zł; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.728,90 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum ; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 293,91 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum ; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.769,65 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 ; q) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę 700,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół ; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.132,38 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 2 ; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 ; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,96 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 ; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz w ramach dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego - zmniejszenie dofinansowania gabinetu fizykoterapii o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania zakupu szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia o kwotę zł; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup węgla na opał w okresie zimowym dla osób korzystających z zasiłku stałego; 5

6 w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.084,84 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 ; x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karczew; y) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów projekt POIiŚ; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup ziemi ogrodowej na potrzeby wyrównania boiska przy OSP w Łukówcu w planie Grupy Remontowej. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł w ramach przedsięwzięcia Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy (zakup wyposażenia zł, zakup usług pozostałych 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy (zakup wyposażenia zł, zakup usług pozostałych 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 5.313,60 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów projekt POIiŚ; c) zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych polegającej na zmniejszeniu inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę ,32 zł, a zwiększeniu inwestycji finansowanych z pozostałych dochodów majątkowych o kwotę ,92 zł. Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock przeznaczonych na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz w ramach dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego - zmniejszenie dofinansowania gabinetu fizykoterapii o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania zakupu szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia o kwotę zł. 6 Wiceprzewodniczący Rady Rafał Włodzimierz Olszewski

7 7

8 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,07 466, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 415, , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,87 219, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 389, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 410, , , , , , Pozostała działalność 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,44 Strona 1 z 6

9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 707, , , , , ,84 Razem: , , ,62 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , ,00-451, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,55-293, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 576,00-293, , ,00-293, ,09 Razem: , , ,42 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,20 Razem: , , ,80 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,96 0, ,96 Strona 2 z 6

10 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ,65 0, ,65 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,80 0, ,00 0,80 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-700, , ,00-700, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 8,02 8, ,00 8,02 8, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14,95 14, ,00 14,95 14, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 78,90 78, ,00 78,90 78, Zakup energii 0,00 200,00 200, ,00 200,00 200, Zakup usług remontowych 0,00 6,45 6, ,00 6,45 6, Zakup usług zdrowotnych 0,00 2,61 2, ,00 2,61 2, Zakup usług pozostałych 0,00 360,00 360, ,00 360,00 360, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 15,34 15, ,00 15,34 15, Podróże służbowe krajowe 0,00 8,46 8, ,00 8,46 8, Różne opłaty i składki 0,00 5,09 5, ,00 5,09 5,09 Razem: ,96 0, ,96 Strona 3 z 6

11 Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , , , ,00 Razem: , , ,94 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,00 Razem: , , ,90 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 400, , Drogi publiczne gminne ,00 400, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług pozostałych ,00 400, ,00 Strona 4 z 6

12 ,00 400, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 302, , ,48 302, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 93, , ,52 93, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,31-312, , ,31-312, , Składki na ubezpieczenia społeczne 404,32-95,61 308, ,32-95,61 308, Składki na Fundusz Pracy 188,21 9,33 197, ,21 9,33 197, Składki na Fundusz Pracy 58,16 2,55 60, ,16 2,55 60, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,17 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,21 Strona 5 z 6

13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,97 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,26 Razem: , , ,34 Wiceprzewodniczący Rady Rafał Włodzimierz Olszewski Strona 6 z 6

14 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,60 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 24

15 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych , ,00 Wykonanie zadania % x x x Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 24

16 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , ,75 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,49 Liczba etatów szt Strona 3 z 24

17 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych , ,00 Koszt realizacji zadania zł ,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , ,94 0, , ,00 0, , ,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 9,89 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 400,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 2,91 Strona 4 z 24

18 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/ / 85214/ , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Zakup przezroczystych urn wyborczych , ,00 Liczba zakupionych urn szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,20 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 5 z 24

19 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli , ,72 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 9,98 11, ,33 Strona 6 z 24

20 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,62 Liczba etatów szt , ,37 Liczba etatów szt , ,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,42 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 24

21 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,53 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10, Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,50 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,29 0,00 korzystających z opieki szt szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,12 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,17 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 8 z 24

22 4.3.3 Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej , ,21 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x / , , ,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 9 z 24

23 4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,10 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,37 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,72 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,69 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,32 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x , ,86 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,43 0,00 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,50 Liczba etatów et x Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Strona 10 z 24

24 4.7.0 Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,44 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,34 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , ,82 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x , , ,84 x x x x x x , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,64 Liczba etatów et Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum , ,81 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Strona 11 z 24

25 Razem szkoły średnie x x x , , ,16 x x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,46 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół , ,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ,00 600,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych , ,00 Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,68 0,00 x x x x x x Nadzór nad zadaniem Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,90 Liczba etatów szt Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych , ,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Uzyskanie oszczędności , ,78 Uzyskane oszczędności zł Strona 12 z 24

26 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego , ,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji / , ,98 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych / , ,00 Ilość uczniów korzystających z programu os Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym / , ,15 0,00 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,49 Liczba uczniow os. x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym ,00 0,00 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,85 Liczba uczniow os. x x Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,68 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,73 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,03 Liczba uczniow os. x x Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,83 Liczba uczniow os. x x Publiczne Gimnazjum w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,37 Liczba uczniow os. x x 3 3 Strona 13 z 24

27 Zespół Szkół Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym , ,65 Liczba uczniow os. x x , ,52 Liczba uczniow os. x x / 80110/ , ,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x , ,54 0,00 x x x x x x Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych / , ,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0, Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat , ,00 Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x / , ,00 0,00 x x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu , ,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,24% Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia , ,00 Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,62 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0, Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,71 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,49% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,14% Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania , ,91 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,59% Strona 14 z 24

28 5.6.0 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy , ,03 Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt , ,00 Kwota opłaty zł , , , , , ,89 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych szt x szt x szt x szt x szt x szt x szt x szt x Liczba odwołań do SKO szt x Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x , ,94 0,00 x x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x , ,00 0,00 x x x x x x Ochrona zdrowia Wzrost świadomości zdowotnej mieszkańców / , ,00 0,00 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych szt Liczba zaszczepionych osób szt Strona 15 z 24

29 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia / , ,00 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień os Ograniczenie negatywnych skutków nałogów 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os Razem opieka społeczna x x x , ,94 0,00 x x x x x x Integracja społeczna Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja) , ,00 Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej szt Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych , ,00 Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej szt Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,13 Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego , ,00 Liczba wystawionych tytułów wykonawczych szt Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa) , ,00 Liczba świadczeniobiorców szt Zasiłki i pomoc w naturze Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i własne) , ,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt Dodatki mieszkaniowe Pomoc osobom mającym niskie w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego , ,11 Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych szt Strona 16 z 24