UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) w związku z art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł z tego: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości: zł a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł Przychody budżetu w wysokości zł zgodnie z zalącznikiem Nr 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 4. 1) ogólną w wysokości zł Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 1

2 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11 Ustala się limity zobowiązań na: ) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: - kredyty zł 2) Sfinasowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł w tym - kredyty zł 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza do: 13. Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 2

3 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne. 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Załacznik Nr 1 w złotych Dochody bieżące w złotych Dochody majątkowe Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody budżetu gminy na 2015 r. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport Pozostała działalność Wplywy z róznych dochodów Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna /Miejska/ Grzywny,mandaty i inne kary pienieżne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 0350 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 1 z 3 Strona 4

5 Załacznik Nr Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dlla jednostek samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dlla jednostek 2920 samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Odsetki od środków na rachunku bankowym Przedszkola Wpływy z usług Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do srktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Stołówki Wpływy z usług Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Odsetki od środków na rachunku bankowym Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej , Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0970 Różne dochody Wpływy z tytulu zwrotow wpłaconych Odsetki od srodków na rachunku bankowym Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 2 z 3 Strona 5

6 Załacznik Nr Wpływy z tytulu zwrotow dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin Wpływy z tytulu zwrotow dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Różna dochody Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin Odsetki od środków na rachunku bankowym Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizacje 2030 zadań własnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finansowych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa w ramach programów finansowych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka Komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnychustaw ustaw Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róznych opłat Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatnosci w ramach srodków europejskich Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług Dochody ogółem Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 3 z 3 Strona 6

7 Załacznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2015 r. z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa 010 Plan na 2015 rok Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacja statutowych zadań Świadczenia na rzecz osob fizycznych Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Leśnictwo Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe 600 Transport Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje na zadania bieżące Wydatki na obsługę długu Wyda tki z tytułu poręc zeń i gwara ncji inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 7

8 Drogi powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi Działalność usługowa Załacznik Nr Plany zagospodarowan ia przestrzennego Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 8

9 Załacznik Nr Cmentarze Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 9

10 Promocja gminy Pozostała działalność Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 10

11 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa Załacznik Nr Jednostki terenowe policji Ochotnicze Straże Pożarne Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 11

12 Obrona Cywilna Straż gminna Miejska Zarządzanie Kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 12

13 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub Różne rozliczenia Załacznik Nr Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 13

14 Przedszkola Gimnazja Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 14

15 Dowożenie uczniów do szkół Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Admninidstracyjn ej Szkół Liceum Ogólnokształcąc e Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 15

16 Stołówki Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc Społeczna Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 16

17 Dom Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 17

18 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 18

19 Załacznik Nr Ośrodki Pomocy Społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 19

20 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli Załacznik Nr 2 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 20

21 Załacznik Nr 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 21

22 Załacznik Nr 2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Świetlice i Kluby Biblioteki Domy i Ośrodki Kultury, Pozostała działalność Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 22

23 Kultura fizyczna Załacznik Nr Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Ogółem wydatki Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 23

24 .D.C.B.A.D.C.B.A.D.C.B.A.D.C.B.A.D.C.B.A Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie z dniia 28 stycznia 2015roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program "e-świętokrzyskierozbudowa infrastruktury informatycznej jst" e-sip świętokrzyskie Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa -II etap Kanalizacja wsi Lasocin Oczyszczalnia w Śmiłowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie z dniia 28 stycznia 2015roku Ogółem wydatki majątkowe Ogółem wydatki bieżące Ogółem wydatki wydatki bieżące Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.projekt pt. :KiJ-komputery i jezyki drogą rozwoju zawodowego dla dorosłych. Termoomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej- trwałość projektu , , , Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 25

26 Załacznik Nr 4 do UIchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Lp. Dział Rozdz Budowa dróg gminnych Zakup przystanków Wykup gruntów Zakup urzadzeń komputerowych i kserograficznych Zakup i montaż windy Nazwa zadania inwestycyjnego Zakup centrali PT wentylacyjnej dla Krytej Pływalni Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zakup wiat przystankowych (sołectwo: Niemcówka, Sobów) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -kupno gruntów (sołectwo: Maruszów,Stróża) Wydatki w ramch funduszu sołeckiego wykonanie łazienki w OSP Prusy Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zakp altanek (sołectwo: Grochocice, Pisary, Śródborze) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- zakup kosiarek (sołectwo:gliniany, Wyszmontów) Wydatki w ramch funduszu sołeckiego-zakup placów zabaw (sołectwo: Lasocin, Gliniany,Janików, Janów, Sobów, Sobótka, Śródborze, Kruków) Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku rok budżetowy 2015( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania dotacje i kredyty i pożyczki A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Urząd Miejski w Ożarowie Ogółem Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 26

27 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie L.p. 1 Projekt RPOWŚ -projekt "e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t UMiG Ożarów środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych RPOWS na lata Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i enegetycznej "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap'' Wydatki majatkowe środki z budżetu j.s.t UMiG Ożarów środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych RPOWS na lata Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i enegetycznej "Kanalizacja iwodociąg w Lasocinie- wymiana sieci wodociągowei wraz z przyłaczami kanalizacyjnymi" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Prierytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekt pt.kij - komputery i jezyki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych" Wydatki majatkowe środki z budżetu j.s.t UMiG Ożarów środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki bieżące: , środki z budżetu j.s.t , UMiG Ożarów środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 27

28 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t , środki z budżetu krajowego , środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 28

29 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Ozarowie w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2015 rok Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,00 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Inne źródła (wolne środki) Przelewy z rachunku lokat Spłaty kredytów w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 29

30 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. z tego: z tego: z tego: Dział Rozdzi ał Dotacje ogółem Wydatki na 2015 r Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Nazwa zadania Modernizacja dróg powiatowych Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec- wynagr odzenia i składki od nich nalicza ne wydatki związan e z realizac ją statuto wych zadań z tego: w tym: wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ogółem Dział Rozdział Doch ody ogółe m Wydatki ogółem Wydat ki bieżąc e Wydatki Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch Wydatk i na progra my finanso wane z udziałe m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydat ki na obsługę długu (odsetk i) Wy datk i z tytu łu porę czeń i gwa ranc ji Wydatki majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne zakup i objęcie akcji i udział ów w złotych wniesieni e wkadów do spółek prawa handlowe go Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 31

32 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. Załacznik Nr 9 Lp. Wyszczególnienie Dział kwota netto Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie Amortyzacja i pokrycie amortyzacji Rozdział Stan środków obrotowyc h na początek roku ogółem VAT w złotych przedmiotowa Przychody w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposażen ie celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE celowa na inwestycje wydatki majątkow e Ogółem ogółem Wydatki wpłat a do budże tu w tym: Stan środków obrotowych na koniec roku Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 32

33 Dotacje podmiotowe w 2015 roku Załącznik Nr 10 Nr III /10/ 2015 w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie Biblioteki II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Oświata i Wychowanie Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach-Gimnazjum Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej Curie w Ożarowie Ogółem Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 33

34 Dotacje celowe w 2015 roku Załacznik Nr 11 w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja dróg powiatowych Powiat Opatowski Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Ogółem Województwo Świętokrzyskie Id: 3FF DB-40E5-934A-3FE653B4B406. Podpisany Strona 34