UCHWAŁA NR XIV/136/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok

Transkrypt

1 BR UCHWAŁA NR XIV/136/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz ), art. 89 ust 1 pkt 1,2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł. 2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: a) kredytu z banku w wysokości zł, b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu: 1) z kredytu z banku w wysokości zł, 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości zł, 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości zł e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 1

2 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości zł, 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości zł, 4) na inwestycje w wysokości zł Ustala się : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.,) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości zł. 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301 ) na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 4. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w wysokości zł. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 2

3 8. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu, 2) zaciągania kredytów o których mowa 3 ust 4 które zostaną spłacone z dochodów własnych, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu, 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku. 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków: a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, b) związanych z realizacją zadań statutowych, c) świadczeń na rzecz osób fizycznych, d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 6) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 3

4 Uzasadnienie Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. W dalszej kolejności ujęto tabelę zawierającą podział środków na zadania dokonany przez zebrania mieszkańców w ramach środków przyznanych jednostkom pomocniczym (fundusz sołecki i środki dodatkowe). Dane ujęto w zł. 1. Urząd Miejski w Czersku. skrót ś.j.p. oznacza środki jednostek pomocniczych. Skrót CzBO oznacza Czerski Budżet Obywatelski Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Remont przepustów - fundusz sołecki Oświata rolnicza Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys., Złe Mięso - 15 tys., Łąg - 15 tys., Rytel ul Orzeszkowa tys. - budowa wod kan) 5. Konserwacja rowów melioracyjnych Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III Remont przepustów - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) Projekt przebudowy przepustu w Strudze Razem X Dział 020 Leśnictwo 1. Plan urządzania lasów Razem X Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 1. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb Razem X Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. Dopłata do taryfy wody - Zapędowo Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 4

5 Dział 600 Transport i łączność 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie Remont dróg - fundusz sołecki Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki Budowa chodników - fundusz sołecki Koszty prowadzenia robót publicznych Odśnieżanie dróg powiatowych Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty z 2015 roku Budowa dróg transportu rolnego Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego Budowa i modernizacja dróg Modernizacja dróg - fundusz sołecki Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Budowa chodników - środki osiedli Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - zapłata za projekt Projekt przebudowy ul.partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO) Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb) Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa) Remonty mostów gminnych Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Utrzymanie przystanków autobusowych Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia Budowa ul. Piaskowej w Czersku Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 5

6 Dział 630 Turystyka 1. Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) Razem X Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1. Dzierżawa nieruchomości Dokumentacja-gospodarka gruntami Wykup nieruchomości Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu Razem X Dział 710 Działalność usługowa 1. Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja) Planowanie przestrzenne Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) Razem X Dział 750 Administracja publiczna 1. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego zł) Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP Delegacje i ryczałty samochodowe Koszty utrzymania samochodu Urzędu Składki na rzecz związków i stowarzyszeń Koszty utrzymania Rady Miejskiej Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p Kontakty w ramach miast partnerskich Obchody świąt Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców Promocja walorów gminy e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 6

7 13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki Promocja gminy przez jednostki pomocnicze Koszty windykacji podatków Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania Promocja sołectwa Rytel poprzez oficjalna maskotkę - "Rytelską Jagódkę" oraz slogan: "Rytel perłą Brdy" (CzBO) Razem X Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Aktualizacja rejestru wyborców Razem X Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Utrzymanie jednostek OSP Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej Modernizacja monitoringu Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem Koszty konserwacji monitoringu Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja 9. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Razem X Dział 757 Obsługa długu publicznego 1. Odsetki od kredytów Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp.z o.o. Nowy Dwór Razem X Dział 758 Różne rozliczenia 1. Rezerwa ogólna Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli Rezerwa celowa na inwestycje Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 7

8 Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku Organizacja konkursów szkolnych Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny Razem X Dział 851 Ochrona zdrowia 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów 2. Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ Razem X Dział 852 Pomoc społeczna 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Razem X Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej Razem X Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla Stypendia Burmistrza dla uczniów Stypendia sportowe Półkolonie dla dzieci z sołectwa Rytel - (CzBO) Inicjatywy lokalne - małe granty dla organizacji pożytku publicznego Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 8

9 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Utrzymanie czystości w gminie Utrzymanie szaletu Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki Oświetlenie uliczne Budowa oświetlenia w Pustkach Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki Konkurs - najestetyczniejsza posesja Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach Budowa linii oświetlenia ulicznego Utrzymanie fontanny Iluminacje świąteczne Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4) Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. ) 28. Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze Urządzenie placu zabaw w Strudze Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO) Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f- szu sołeckiego Poprawa estetyki w sołectwie - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Utrzymanie terenów zieleni Dopłata do Spółki ZUK na budowę PSZOK Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO) 38. Budowa sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 9

10 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Dotacje dla instytucji kultury: 1) Rytel Dotacja podmiotowa * Ośrodek Kultury * Biblioteka Dotacja celowa * imprezy plenerowe i inne * organizacja imprezy "Święto Rytla"" * realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" ) * utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytlu ) Łąg Dotacja podmiotowa * Ośrodek Kultury * Biblioteka Dotacja celowa * imprezy plenerowe i inne * organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" * koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu * realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" ) ) Czersk Dotacja podmiotowa * Ośrodek Kultury * Biblioteka Dotacja celowa * Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów * Imprezy plenerowe i inne * Utrzymanie orkiestry dętej * Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny" * Działalność grupy,,m" * Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne * Święto Pstrąga w Wojtalu Razem dotacja dla instytucji kultury Koszty organizacji imprez kulturalnych Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise" Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje - (CzBO) Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 10

11 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1. Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne" Razem X Dział 926 Kultura fizyczna 1. Środki na upowszechnianie sportu Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czesku Trener środowiskowy - "Orlik" Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem Razem X Zestawienie działów Lp. Nazwa działu Dział Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 11

12 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku Dział 851 Ochrona zdrowia 1. Zwalczanie narkomanii Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Razem X Dział 852 Pomoc społeczna 1. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy zadania zlecone (dotacja ) Rodziny zastępcze - zadanie własne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne Wspieranie rodziny - zadanie własne Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja do zad.6-8: ) Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja ) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja ) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym: zasiłki okresowe - dotacja zasiłki celowe - środki własne do dyspozycji Burmistrza - środki własne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja ) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone 15. (dotacja) w tym: świadczenie koszty obsługi Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne ) Koszty obsługi Banku Żywności Usługi opiekuńcze zadania zlecone (dotacja ) Usługi opiekuńcze - zadania własne Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja ) Prace społecznie użyteczne Razem X Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 1. Zatrudnij Czerszczan - RPO Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 12

13 Zestawienie wg działów Dział Nazwa działu Plan Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Ogółem Planowane wydatki placówek oświatowych Lp. Wyszczególnienie Plan A. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku Szkoła Podstawowa w Łęgu Szkoła Podstawowa w Rytlu Szkoła Podstawowa w Gotelpiu B. Gimnazja w Czersku w Łęgu w Rytlu C. Przedszkola Nr 1 w Czersku Nr 2 w Czersku w Łęgu w Rytlu D. Zespół Obsługi Finansowej Dowożenie uczniów do szkół Koszty funkcjonowania ZOF Fundusz zdrowia Stypendia Ogółem Administracja Zasobów Komunalnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. Zaopatrywanie w co i cw Koszty zakupu wody Koszty zakupu energii elektrycznej Koszty zakupu gazu Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a Razem X Dział 630 Turystyka Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 13

14 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia i koszty administracyjne ) Koszty utrzymania zasobów komunalnych Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych Usługi Kominiarskie Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego Razem X Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan Koszty odprowadzania ścieków Koszty wywozu nieczystości Utrzymanie zieleni Utrzymanie targowiska Koszty utrzymania placów zabaw Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim Budowa wiaty, zadaszenia tzw. "grilowni" w Parku Borowiackim Razem X Dział 926 Kultura fizyczna i sport Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan Koszty utrzymania stadionu Koszty utrzymania boisk Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu Razem X Zestawienie wg działów Dział Nazwa działu Plan Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna i sport Ogółem Dom Senior Wigor Dział 852 Pomoc społeczna 1. Dom Dziennego pobytu "Senior-WIGOR" w Czersku Razem X e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 14

15 Zestawienie jednostek Lp Nazwa jednostki Plan Urząd Miejski w Czersku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku Placówki Oświatowe Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku Dom Senior Wigor Ogółem e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 15

16 Nazwa sołectwa Remont dróg Modernizacja dróg Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2016 rok Budowa punktów świetlnych Remont przystanków autobusowych Budowa chodników Poprawa estetyki w sołectwie Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw Remont przepustów Promocja walorów gminy Wyposażenie świetlic wiejskich Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych Będźmierowice Gotelp Gutowiec Krzyż Kurcze Klaskawa Lipki Łubna Łąg-Kolonia Łag Mokre Mosna Malachin Odry Rytel Wieck Zapędowo Złotowo Razem Ogółem e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 16

17 Podział środków jednostek pomocniczych - zwiększone środki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Nazwa sołectwa Remonty, bieżące utrzymanie dróg Modernizacja dróg Remont przepustów Budowa chodników Poprawa estetyki w sołectwie Budowa nowych punktów świetlnych Współorganizowanie imprez kulturalnych Łąg Mokre Rytel Złotowo Razem Ogółem Dodatkowe środki jednostek pomocniczych na 2016 rok Nazwa sołectwa/osiedla Utrzymanie przystanków autobusowych Budowa chodników Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw Współorganizowanie imprez sportowych Budowa nowych punktów świetlnych Współorganizowanie imprez kulturalnych Rezerwa Osiedle nr Osiedle nr Osiedle nr Osiedle nr Razem Ogółem e1ae-e ae26072 Uchwalony Strona 17

18 Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo Wpływy z różnych opłat Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie energii elektrycznej Strona 1 z 10

19 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie paliw gazowych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Turystyka Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Strona 2 z 10

20 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze 6 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 6 00 rządowej 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 39,00 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 137,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 137,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Strona 3 z 10

21 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 4 z 10

22 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola ,00 Strona 5 z 10

23 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 264,00 zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Strona 6 z 10

24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 02 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 974,00 zleconych ustawami Strona 7 z 10

25 85295 Pozostała działalność , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z różnych dochodów 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Strona 8 z 10

26 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z różnych dochodów 50 bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 5 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 5 00 z innych źródeł Strona 9 z 10

27 majątkowe razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10

28 Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , Drogi wewnetrzne Pozostała działalność Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Strona 1 z 4

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 137, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 4 137, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Przedszkola , , , , , , , Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Strona 2 z 4