U C H W A Ł A NR IV / 11 / 11 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 13 stycznia 2011 roku

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR IV / 11 / 11 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 13 stycznia u w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.,,d, pkt 9, lit.,,i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. /, art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finsach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finsach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. / Rada Gminy Pawłowiczki, uchwala co stępuje: 1 Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. 2 Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł w tym: 1) wydatki bieżące zł 2) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1

2 3 Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Ustala się: 4 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 5 1) ogólną w kwocie zł 2) celową w łącznej kwocie zł z tego stępujące wydatki: a) oświatę i wychowanie w kwocie zł b) zarządzenie kryzysowe w kwocie zł 6 Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń sprzedaż pojów alkoholowych, które przezcza się realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako wydatki w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania rkomanii. 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6. 2

3 9 Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w u zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł. Upoważnia się Wójta Gminy do: 11 1)zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach stępnych jest niezbęd do zapewnienia ciągłości działania gminy a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach stępnych jest niezbęd do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) zaciągania kredytów i pożyczek: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, - sfinsowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, - wyprzedzające finsowanie działań finsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł, 4) dokonywania zmian w ramach działu: w planie wydatków bieżących uposażenia i wygrodzenie ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych, 5) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków wygrodzenia osobowe i wydatków majątkowych, 6) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych odrębnych rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy. 3

4 12 Wykonie uchwały powierza się Wójtowi. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia u i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 4

5 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2011 ROK w złotych Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Środki dofinsowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki dofinsowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6 Dział Nazwa działu i źródła 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty za zezwolenia sprzedaż pojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego podstawie odrębnych ustaw

7 Dział Nazwa działu i źródła Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z różnych opłat Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /

8 Dział Nazwa działu i źródła Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOCHODY MAJĄTKOWE: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpłaty z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

9 Dział Nazwa działu i źródła 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: - przychody z zaciągniętych pożyczek finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów rynku krajowym DOCHODY + PRZYCHODY RAZEM Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 9

10 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK W/G ŹRÓDEŁ w złotych Lp. Źródła dochodów I DOCHODY WŁASNE Wpływy z podatków: od nieruchomości rolnego leśnego od środków transportowych od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej od spadku i darowizn od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat: skarbowej targowej za zezwolenia sprzedaż pojów alkoholowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Odsetki od środków finsowych, gromadzonych rachunkach bankowych gminy

11 Lp. Źródła dochodów 7. Dochody z majątku gminy: z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spadki, zapisy i darowizny rzecz gminy Środki dofinsowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych obszarze gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę obszarze gminy II Subwencja ogól: oświatowa wyrówwcza RAZEM ( I + II ) III Dotacje celowe z budżetu państwa : zadania ustawowo zlecone zadania własne

12 Lp. Źródła dochodów DOCHODY OGÓŁEM ( I+II+III ) IV PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: - przychody z zaciągniętych pożyczek finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów rynku krajowym DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 12

13 W Y D A T K I Załącznik Nr 2 do Uchwały IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby rolnicze ) dotacje zadania bieżące Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań LEŚNICTWO Gospodarka leś ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe 44 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 44 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Drogi publiczne powiatowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne gminne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi wewnętrzne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA y zagospodarowania przestrzennego ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rady gmin ( miast i miast prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane

15 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje zadania bieżące ) świadczenia rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Obro cywil ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane

16 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych leżności budżetowych ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: - rezerwy ogólne rezerwa celowa zadania z zakresu oświaty rezerwa celowa zadania z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki jednostek budżetowych w tym :

17 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Przedszkola ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Gimzja ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskolenie uczycieli ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje zadania bieżące ) świadczenia rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 851 OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Zwalczanie rkomanii ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych ) dotacje zadania bieżące Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych

19 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Dodatki mieszkaniowe ) świadczenia rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe ) świadczenia rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane Pozostała działalność ) dotacje zadania bieżące ) świadczenia rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Pomoc material dla uczniów ) świadczenia rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskolenie uczycieli 935 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 654 2) dotacje zadania bieżące Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochro wód ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Gospodarka odpadami ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych Utrzymanie zieleni w miastach i gmich ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Schroniska dla zwierząt ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) wydatki jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych ) wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

21 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Biblioteki ) dotacje zadania bieżące Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Drogi wewnętrzne inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gimzja inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

23 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochro wód inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność inwestycje i zakupy w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY OGÓŁEM Spłata pożyczek otrzymanych finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

24 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału RAZEM WYDATKI I ROZCHODY Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 24

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota 2011 r. Przychody o g ó ł e m Przychody z zaciągniętych pożyczek finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów rynku krajowym Rozchody o g ó ł e m Spłata pożyczek otrzymanych finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 25

26 D O C H O D Y ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA

27 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami DOCHODY OGÓŁEM Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 27

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 01 stycznia 2011 r. W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 2) świadczenia rzecz osób fizycznych Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym : wygrodzenia i składki od nich liczane W Y D A T K I O G Ó Ł E M Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 29

30 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU w złotych Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finsów publicznych Dotacja podmiotowa: a) Gmin Biblioteka Publicz w Pawłowiczkach Dotacja celowa: a) Doradztwo metodyczne b) Doradztwo metodyczne c) Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finsów publicznych Dotacja celowa: a) 1. Pielęgcja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych Ambulatoryj domowa terapia i rehabilitacja lecznicza b) Krzewienie kultury fizycznej i sportu terenie Gminy RAZEM

31 * Załącznik nie obejmuje wydatków ujętych w grupie dotacje zadania bieżące wykazane w załączniku nr 2 w działach: - 010, rozdział zł - 750, rozdział zł - 852, rozdział zł Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 31

32 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. WYKAZ I N W E S T Y C J I REALIZOWANYCH W 2011 ROKU w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie Łączny koszt zadania owane wydatki / / z tego źródła finsowania Środki z budżetu w Środki Środki wymienione w tym: pochodzą art. 5 ust.1 ce z pkt 2 i 3 u.f.p. innych gminy pożyczka źródeł * dotacja pożyczka Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60016) Urząd Gminy Budowa drogi wewnętrznej nr dz. 886/7 i zjazdów drogę powiatową nr 1211 O w Gościęcinie (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy Wykonie map do celów projektów i dokumentacji technicznej budowę drogi wewnętrznej nr 581/1 i 561/2 w Pawłowiczkach wraz z odwodnieniem i przyłączem kalizacji sanitarnej (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy

33 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie Łączny koszt zadania owane wydatki / / z tego źródła finsowania Środki z budżetu w Środki Środki wymienione w tym: pochodzą art. 5 ust.1 ce z pkt 2 i 3 u.f.p. innych gminy pożyczka źródeł * dotacja pożyczka Zakup gruntów (Dział 700, rozdział 70005) Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji budowę parkingu przy Urzędzie Gminy (Dział 750. Rozdział 75023) Urząd Gminy Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ostrożnicy (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy Budowa sali gimstycznej (wraz z dokumentacją) przy Zespole Gimzjalno Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie (Dział 801, rozdział i 80110) Zespół Gimzjalno- Szkolno- Przedszkolny w Gościęcinie Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości (dotacja) Dział 801, rozdział 80110) Urząd Gminy Budowa oczyszczalni ściekowej dla aglomeracji Naczęsławice w Naczęsławicach oraz budowa kalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy

34 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie Łączny koszt zadania owane wydatki / / z tego źródła finsowania Środki z budżetu w Środki Środki wymienione w tym: pochodzą art. 5 ust.1 ce z pkt 2 i 3 u.f.p. innych gminy pożyczka źródeł * dotacja pożyczka Wykonie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej budowę kalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko wraz z rurociągiem tłocznym do Naczęsławic (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy Zakup samochodu (Dział 900, rozdział 90003) Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego (Dział 900, rozdział 90015) Urząd Gminy Zakup zestawów zabawowych place zabaw (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy Zagospodarowanie placu przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy Zagospodarowanie placów zabaw w gminie (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy RAZEM * 34

35 A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych C. Inne źródła D. Kwoty wykazane w rubr. 9 poz. 9, 14, 15 będą pokryte pożyczką wyprzedzające finsowanie lub kredytem Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 35