UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 29 grudnia 2010 r. W SPRAWIE BUDŻETU GMINA NA ROK 2011

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 29 grudnia 2010 r. W SPRAWIE BUDŻETU GMINA NA ROK 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości zł, z tego: 1)dochody bieżące w wysokości zł, 2)dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w wysokości zł, z tego: 1)wydatki bieżące w wysokości zł, 2)wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2)emisji papierów wartościowych w kwocie zł 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu: 1)przychody w kwocie zł, 2)rozchody w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr stala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty zł, 2)finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty zł, 3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i emisji papierów wartościowych, do kwoty zł. 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości zł Ustala się dochody i dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 1

2 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości zł, 2)celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie zł, b) ealizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie zł, c) realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, w kwocie zł, d) realizację współpracy w innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych z realizacją inwestycji drogowych, w kwocie zł. 12. Ustala się dotacje z budżetu: 1)dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie zł, 2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie zł, b) celowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1)dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) a)majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2)udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty zł, 3)udzielania w roku budżetowym gwarancji i poręczeń do kwoty zł, 4)okowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Marek Kowalski Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Planowane dochody na rok Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność wpływy z usług Transport i łączność Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat wpływy z usług dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem bieżące w tym: majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowychskarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 4

5 75023 Urzędy gmin dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z różnych opłat wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Straż gminna grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pozostałe odsetki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 5

6 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe odsetki od środków na rachunku bankowym Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wpływy z różnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedszkola wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja wpływy z usług pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 6

7 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy j pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze wpływy z usług dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wpływy z usług Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2010 z tego dział Rozdział Nazwa Plan wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Melioracje wodne remontowych Spółki wodne Różne opłaty i składki Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 8

9 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 5 100, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 100,00 100, Transport i łączność , , , , , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 9

10 między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe remontowych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,00 700,00 700,00 700, , , , , Drogi wewnetrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii remontowych Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 10

11 Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 11

12 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup energii zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. obejmujących Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 12

13 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , , , Składki na 391,00 391,00 391,00 391,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 13

14 ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki 64,00 64,00 64,00 64, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800,00 800, Obrona cywilna , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 0, , , , , , Straż Miejska , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 14

15 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup energii zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 15

16 Zarządzanie kryzysowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 16

17 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 17

18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 18

19 terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup pomocy 500,00 500,00 500,00 500,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 19

20 naukowych, dydaktycznych i książek zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 500,00 500,00 500, , , , , Podróże służbowe Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 20

21 krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800,00 800,00 800, , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 21

22 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 1 400, , , ,00 225,00 225,00 225,00 225, Wynagrodzenia , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 22

23 bezosobowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii remontowych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 23

24 Domy pomocy j przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 24

25 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia 4 400, , , , , , , , Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 25

26 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup energii zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , ,00 700,00 700,00 700,00 700,00 400,00 400,00 400,00 400, ,00 600,00 600,00 600, , , , , Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 26

27 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pozostała działalność Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 50 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 27

28 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600,00 600,00 600,00 600, , , , , , , , , Zakup energii remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 28

29 budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup energii remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 29

30 z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność remontowych Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 30

31 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki razem: , , , , , , ,00 0, , , ,00 Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 31

32 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 32

33 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2011 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem z tego: Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia Administracja państwowa Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ogółem Wydatki majątkowe Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 33

34 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2011 z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Plan wydatków (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe w tym: OGÓŁEM Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 34

35 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010 r. Wydatki majątkowe gminy na rok 2011 Środki z tego źródła finansowania: Środki Środki wymienione Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan własne pochodzące w art..5 ust.1 z innych źródeł* pkt.2 i 3 ufp O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Udziały do spółki Eksploatator TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z projektowaną drogą gminną w Borkowie Drogi publiczne gminne Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni) Budowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie Budowa wjazdu z ul.szkolnej w ul.sportową w Wiślince Budowa ulicy Żytniej (173090G) i Zielonej (173088G) w Cieplewie Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie Budowa ulicy Leśnej w Żuławce Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy Budowa ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w Rusocinie Budowa ulicy Długiej w Bystrej Budowa ulicy Łąkowej (173161G) w Juszkowie Budowa drogi na działce nr 26/1 w Bogatce Projekt techniczny budowy ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Cieplewie Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie Projekt techniczny połączenia ulicy Pocztowej z ulicą Starogardzką w Straszynie Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 35

36 16 Projekt techniczny budowa ulic osiedla Rotmanka po stronie kościoła Projekt techniczny budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej (173151G)w Juszkowie etap II Projekt techniczny budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dekarskiej w Rusocinie Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej w Straszynie - etap II Projekt techniczny budowy ulicy Lipowej (173371G) w Roszkowie Drogi wewnętrzne Modernizacja drog dojazdowych do pól TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.leśna Projekt techniczny budowy budynków socjalnych w Rokitnicy Projekt techniczny budowy budynków socjalnych w Przejazdowie Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Straż gminna Zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach:pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Projekt techniczny rozbudowy ZSP w Borkowie (część dydaktyczna i sala gimnastyczna) Projekt techniczny rozbudowy ZS w Łęgowie (część dydaktyczna i stołówka szkolna) Budowa boisk sportowych Orlik przy ZS w Rotmance Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie SP Wiślinka - wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb kuchni (j.b.) Zakupy inwestycyjne (ZS Łęgowo) Gimnazja Budowa ogrodzenia - Przejazdowo (j.b) Stołówki szkolne i przedszkolne Zakupy inwestycyjne (ZS Rotmanka) OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 36

37 1 Rozbudowa świetlicy w Rokitnicy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Rotmanka ul. Kościelna, Tulipanowa, Zielona i Sportowa - projekt Juszkowo ul. Cisowa (jest projekt) Juszkowo ul. Różana (jest projekt) Łęgowo ul.nowa - projekt oświetlenia chodnika (WPI) Straszyn ul.drzymały, Prusa i Poprzeczna (jest projekt) Straszyn - projekt oświetlenia drogi łączącej ul.pocztową z ul.starogardzkiej Projekt techniczny oświetlenia ulicy Makowej w Straszynie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Przebudowa i adaptacja na cele świetlicy w Lędowie Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w miejscowości Cieplewo przy ul.długiej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance Pozostała działalność Ogrodzenie placu zabaw w Juszkowie przy ulicy Ogrodowej OGÓŁEM Id: AMNBC-WTPLL-WLLJN-MBXVY-IYHLJ. Podpisany Strona 37