Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2003 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2003 rok Toruń, marzec 2004 rok

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w 2003 r. - załącznik Nr Wynik budżetowy za 2003 r. - załącznik Nr Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa w 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2003 r. - załącznik Nr Realizacja zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim w 2003 r. - załącznik Nr Realizacja wojewódzkiego programu inwestycyjnego w 2003 r. - załącznik Nr Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w 2003 r. - załącznik Nr Dotacje podmiotowe i celowe z Samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2003 r. - załącznik Nr Dotacje celowe z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji z funduszy celowych i ze środków własnych Województwa w 2003 r. - załącznik Nr

3 13. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie planu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2003 r. - załącznik Nr Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r. - załącznik Nr III. IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 rok 72 Część graficzna sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 rok 265 V. Informacja dodatkowa Informacja o środkach Funduszu Pracy Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej redystrybucja środków 276 VI. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r

4 Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. po stronie dochodów w kwocie zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie zł. W 2003 roku kolejne uchwały, tj.: - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 10/63/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 16/95/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 22/140/2003 z dnia 20 marca 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr VII/70/03 z dnia 30 marca 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 29/225/ kwietnia 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr X/84/03 z dnia 26 maja 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 34/264/2003 z dnia 30 maja 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XI/138/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 39/378/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XII/142/03 z dnia 21 lipca 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XIII/160/03 z dnia 15 września 2003r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XIV/174/03 z dnia 13 października 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 56/604/2003 z dnia 13 października 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 59/637/2003 z dnia 30 października 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XV/182/03 z dnia 17 listopada 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 65/692a/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XVI/193/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 69/731/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XVII/ 206/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 71/769/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniały budżet województwa. Zmiany budżetu spowodowane były przede wszystkim decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Kujawsko Pomorskiego, które zmieniały kwoty poszczególnych dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach dochodowych. Jednocześnie zmiany te skutkowały na wielkości wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet. Ponadto, w trakcie realizacji zadań zachodziła konieczność zmiany struktury wydatkowania środków. Ostatecznie budżet Województwa Kujawsko Pomorskiego na koniec grudnia 2003 r. po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Dochody budżetu województwa planowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 97,73 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu województwa planowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 96,96 % kwoty planowanej. Ostateczne rozliczenie otrzymanych dochodów zaliczanych do dochodów roku 2003, a także wydatków dokonanych w 2003 r. pozwoliło na ustalenie kwoty deficytu budżetowego w roku 2003 w wysokości zł. Na sfinansowanie deficytu, czyli wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaciągnięto kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. II O/Centrum Toruń. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 92,34 % kwoty planowanej.

5 Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie planowanej. Zaplanowane w budżecie na 2003 rok rezerwy ogólne i celowe do końca 2003 roku zostały rozwiązane. Wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne w 2003 r. zaplanowane w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 95,11 % kwoty planowanej. Wydatki na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego w 2003 r. zaplanowane w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Wydatki zaplanowane na wieloletnie programy inwestycyjne w 2003 r. w wielkości zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, co stanowi 99,98 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 98,71 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe z Samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,95 % kwoty planowanej. Dotacje celowe z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom planowane w kwocie zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 86,57 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy planowane w kwocie zł zostały wykorzystane w kwocie planowanej. Dochody z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa planowane w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 93,56 % kwoty planowanej, natomiast wydatki planowane w kwocie zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj % kwoty planowanej. Dochody z tytułu przyznanych dotacji z funduszy celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa planowane w kwocie zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 98,24 % kwoty planowanej, natomiast wydatki planowane w kwocie zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 98,24 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych ze środków własnych Województwa planowane w kwocie zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 99,99 % kwoty planowanej.

6 Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku osiągnęły wartość: 1. Zakłady budżetowe - przychody zł, - wydatki zł, 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody zł, - wydatki zł, 3. Środki specjalne - przychody zł, - wydatki zł. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2003 roku osiągnęły wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody zł, - wydatki zł. 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody zł, - wydatki zł. Wpływy na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie zł, a redystrybucji środków dokonano na kwotę zł. Województwo otrzymało środki z Funduszu Pracy w wysokości zł i wydatkowało kwotę zł. Województwo otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości zł i wydatkowało kwotę zł.

7 Część tabelaryczna Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2003 rok

8 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2003 r. (dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/ w złotych % struktura wykonania wg działów DOCHODY OGÓŁEM ,73 100, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,82 10, Biura geodezji i terenów rolnych , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnyc , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Melioracje wodne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , , Fundusz Ochrony Gruntów Rolnyc , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00

9 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowyc ,84 % struktura wykonania wg działów 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,33 4, Rozwój przedsiębiorczośc , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,98 22, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , Krajowe pasażerskie przewozy autobusow , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00

10 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/ % struktura wykonania wg działów Drogi publiczne wojewódzki , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Infrastruktura portow , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez samorządu województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , TURYSTYKA ,42 0, Pozostała działalność , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,58 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościam , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki ,89

11 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/ Wpływy z różnych dochodów ,00 % struktura wykonania wg działów 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,36 0, Biura planowania przestrzenneg , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Pozostałe odsetki Pozostała działalność , Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek samorządu terytorialnego , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,65 0, Urzędy marszałkowski , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,43

12 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 % struktura wykonania wg działów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,49 10, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty produktowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Wpływy z różnych dochodów RÓŻNE ROZLICZENIA ,02 33, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialneg , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansow , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,77 0, Szkoły podstawowe specjalne , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,82

13 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/ Gimnazja specjalne , Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe ,59 % struktura wykonania wg działów 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , Zakłady kształcenia nauczyciel , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Jednostki pomocnicze szkolnictw , Wpływy z różnych dochodów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Biblioteki pedagogiczne , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00

14 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 % struktura wykonania wg działów OCHRONA ZDROWIA ,28 7, Szpitale ogólne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,67 w tym: Kontrakt wojewodzki , Lecznictwo ambulatoryjn , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Lecznictwo stomatologiczne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Kolumny transportu sanitarneg , Wpływy z różnych dochodów , Medycyna pracy , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Przeciwdziałanie alkoholizmow , Wpływy z różnych dochodów , Staże i specjalizacje medyczne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , OPIEKA SPOŁECZNA ,39 1, Regionalne ośrodki polityki społeczne , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Wojewódzkie urzędy pracy , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki

15 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/ Wpływy z różnych dochodów ,55 % struktura wykonania wg działów 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 299 Dotacje celowe ze środków specjalnych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,94 0, Placówki wychowania pozaszkolneg , Wpływy z różnych dochodów , Internaty i bursy szkoln , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,76 0, Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00

16 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/ % struktura wykonania wg działów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,78 6, Pozostałe zadania w zakresie kultur , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Teatry dramatyczne i lalkow , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Teatry muzyczne, opery, operetk , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Galerie i biura wystaw artystycznyc , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Biblioteki ,00

17 Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 % struktura wykonania wg działów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Muzea , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Pozostała działalność , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,10 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00

18 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2003 r. (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 6/ w złotych % struktura wykonania wg działów WYDATKI OGÓŁEM ,96 100, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,38 10, Biura geodezji i terenów rolnych , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , Melioracje wodne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służzbowe krajowe , Różzne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostala działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,98 5, Rozwój przedsiębiorczości , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: ,00 Kontrakt wojewódzki ,00

20 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 z tego na zadania: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu - Centrum Transferu Technologicznego Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent B , , ,59 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego ,00 w tym: Regionalne Studium Edukacji Informatycznej II etap ,00 Regionalne Centrum Innowacyjności II etap ,00 Regionalna Sieć Informacyjna Województwa Kujawsko-Pomorskiego I etap ,00 Regionalne Centrum Telemedycyny I etap , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,99 35, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 w tym: Kontrakt wojewódzki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 z tego na zadania: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ,93 Remonty i utrzymanie dróg ,99 Urząd Marszałkowski w Toruniu , Infrastruktura portowa , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , TURYSTYKA ,12 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała dzialalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,96

22 4300 Zakup usług pozostałych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,53 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałaych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,34 2, Biura planowania przestrzennego , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,65

23 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , NAUKA ,00 0, Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych , Zakup usług pozostałych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,46 5, Samorządowe sejmiki województw , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Urzędy marszałkowskie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00

24 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 z tego na zadania: Promocja województwa ,00 Przystąapienie Województwa do Zgromadzenia Regionów ,96 Przystąpienie do Związku Województw RP ,00 Utrzymanie Biura w Dusseldorfie ,62 Nagrody Kapituły Marszałka Województwa ,84 Wykonanie Insygniów Województwa Kujawsko- Pomorskiego ,00 Honorowa odznaka za zasługi dla Województwa ,39 Teraz integracja ,00 Zadania z zakresu polityki regionalnej ,16 Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0, Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,69 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,84 8, Szkoły podstawowe specjalne ,39

25 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Gimnazja specjalne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Szkoły zawodowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00

26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady kształcenia nauczycieli , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Pozostałe odsetki , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 w tym: Kontrakt wojewdzki ,00 w tym zadanie: Doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne ,77

27 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usłu remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Pozostała działalność , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 z tego na zadania: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej wojewódzkich jednostek oświatowych wraz z obsługą uroczystości ,99 Nagrody z tytułu Dnia Edyukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych ,00 Edukacja pobadprogramowa (konkursy uczniowskie) ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,00 Komisja kwalifikacyjne ,00 Pozostałe zadania z zakresu oświaty , SZKOLNICTWO WYŻSZE ,30 0, Pozostala działalność , Stypendia i zasiłki dla studentów , Zakup usług pozostałych ,04