ZARZĄDZENIE NR R WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 12 listopada 2013r. W sprawie projektu budżetu Gminy na 2014r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR R WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 12 listopada 2013r. W sprawie projektu budżetu Gminy na 2014r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.1806; Dz.U z 2003r.Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; Nr 153, poz.1271; z 2004r.Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806, Nr 172 poz.1441, Nr 17 poz.128 Nr 175 poz.1457,z 2006r Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r.Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. Nr 567 ) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz ) oraz Uchwały NR XXXVII/184/10 Rady Gminy w Białowieży z dnia 22 września 2010 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt gminy zarządza co następuje: 1. Ustala się: 1 ) projekt budżetu gminy na 2014 r w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia 2 ) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązujacymi przepisami 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Waldemar Albert Litwinowicz :54:00 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr r Wójta Gminy Białowieża z dnia 12 listopada 2013 r. Uchwała Nr... Rady Gminy Białowieża z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271; z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, 146; Nr 106 poz. 675,Nr 40 poz. 230, z 2011r Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 z 2012r Nr 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r.Nr 28 poz.146; Nr 123 poz..835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości ,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości ,00 zł, - majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 2 Wydatki budżetu Gminy w wysokości ,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości ,00 zł, - majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr :54:00 2

3 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie zł 6 5 Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 8 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 4.00 zł i wydatki w kwocie 4.00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska 4. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań własnych określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz bez wprowadzania nowych zadań. 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy :54:00 3

4 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy :54:00 4

5 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr Rady Gminy Białowieża Z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Transport i łączność :54:00 5

6 60016 Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 Strona 1 z Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami :54:00 6

7 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Informatyka , , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami :54:00 7

8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Strona 2 z Promocja jednostek samorządu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Pozostałe odsetki 1 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 427,00 427, :54:00 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 427, , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , :54:00 9

10 Strona 3 z Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , :54:00 10

11 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Oświata i wychowanie Strona 4 z :54:00 11

12 80101 Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Pozostałe odsetki Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :54:00 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 5 z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe :54:00 13

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z różnych dochodów 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :54:00 14

15 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 10 Strona 6 z 8 bieżące razem: , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa :54:00 15

16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) :54:00 16

17 Strona 7 z 8 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5.00 zł w Dz. 852 rozdz ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) :54:00 17

18 Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr Rady Gminy w Białowieży w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z dnia zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :54:00 18

19 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechnian ia turystyki Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości ami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieg o Działalność usługowa Plany zagospodarow ania przestrzennego pozostałych Strona 1 z :54:00 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypł aty z tytułu poręc zeń i gwar ancji obsług a długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Informatyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna :54:00 20

21 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Strona 2 z :54:00 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypła ty z tytułu poręc zeń i gwara ncji obsług a długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego :54:00 22

23 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii zdrowotnych pozostałych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego :54:00 23

24 Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność Strona 3 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Koszty postęp. Sądowego. i prokuratorskieg Urzędy naczej. Org. władzy pańs. kontroli i ochrony prawa oraz sądownic. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego :54:00 24

25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodze nia bezosobo. Zakup 4210 materiałów i wyposażenia Bezpie.public z. i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. Świad. w stacjon. publ. sieci telefonicz Podróże :54:00 25

26 służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia prac. Niebę.członkam i korpusu służby cywilnej Strona 4 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i :54:00 26

27 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorzą.papier. wartościowych lub zacią.przez jednostkę sam.terytorialne go kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Strona 5 z :54:00 27

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego :54:00 28

29 cywilnej Przedszkola Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezp.połeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzen ia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzeni e roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności :54:00 29

30 Strona 6 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego :54:00 30

31 cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagro.osobo we pracownii Dodatkowe wynagr.roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Świadczenia wysokospecjalis tyczne pozostałych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałani e alkoholizmowi Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Strona 7 z :54:00 31

32 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Różne wyd. na rzecz osób fiz. Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Domy pomocy :54:00 32

33 społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jjst Zadania w zakre.przeciwdz. przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowni. Niebęd.członka mi korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnee go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych :54:00 33

34 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 8 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego :54:00 34

35 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii zdrowotnych pozostałych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych :54:00 35

36 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia prac niebę łon...korp. służby Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuń Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz :54:00 36

37 świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materia i wyposażenia pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Schroniska dla zwierząt pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 10 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki Z tego :54:00 37

38 bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecz. społ Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pańs.Funduz Reh.Osób Niepełnosprawn Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego :54:00 38

39 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow zad. Zleco.h do realizacji stowar Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 11 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Z tego wydatki dotacje świadczenia wydatki na wypłat obsługa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy w tym: zakup i objęcie akcji i :54:00 39

40 jednostek budżetowyc h, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; na zadania bieżące na rzecz osób fizycznych; programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 y z tytułu poręcz eń i gwara ncji długu inwestycyjne na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostałych udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014R. Rok budżetowy 2014( ) Dochody własne jst Planowane wydatki Kredyty i pożyczki Z tego źródła finansowani Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust. u.f.p. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w Białowieży Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Wodociąg Stacja Towarowa Urząd Gminy Białowieża z dnia r :54:00 40

41 Monitoring przepompowni kanalizacyjnych Dokumentacja techniczna drogi gminne Modernizacja mostu na rzece Narewka przy ulicy Mostowej Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa Monitoring poprawa bezpieczeństwa program Razem bezpieczniej Oświetlenie ulicy Puszczańskiej Zmiana systemu ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Białowieskiego Ośrodka Kultury w Białowieży dokumentacja Urząd Gminy Białowieża Urząd Gminy Białowieża Urząd Gminy Białowieża , , , ,00 Urząd Gminy Białowieża Urząd Gminy Białowieża Urząd Gminy Białowieża Urząd Gminy Białowieża OGÓŁEM , , , , :54:00 41