UCHWAŁA V/16/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA V/16/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392), art. 211, 212, art , art , art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 513 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł, z tego: a) zł z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, b) zł z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego, c) zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, d) zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały. 3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku, w wysokości zł, zgodnie z Tabelą IX uchwały Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, z tego: a) zł na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, b) zł na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, c) zł na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, d) zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, z tego: a) zł na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, b) zł na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, c) zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. 2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w wysokości zł, 2) wolnych środków w wysokości zł. 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi zł. 3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi zł. Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 1

2 4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa zł, 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów zł. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości zł. 6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu. 4. W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości zł, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie zł, zgodnie z Tabelą IV uchwały. 2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie 1) dochodów kwotą zł, 2) wydatków kwotą zł, zgodnie z Tabelą IVa uchwały. 3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków w wysokości: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. 7. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. 8. Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały. 9. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) udzielaniu poręczeń w 2016 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości zł, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 2

3 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 3

4 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tabela I NA 2016 ROK w zł Dz. Nazwa Kwota I DOCHODY OGÓŁEM Budżet własny województwa, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania majątkowe II WYDATKI OGÓŁEM Budżet własny województwa, w tym: wydatki na zadania bieżące wydatki na zadania majątkowe Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym: wydatki na zadania bieżące wydatki na zadania majątkowe III PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA: Wolne Środki Kredyt bankowy IV ROZCHODY Spłaty kredytu Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 4

5 Tabela II DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK (według źródeł) w zł Lp. Źródła dochodu Kwota I DOCHODY WŁASNE - ogółem w tym bieżące: Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: ,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Dochody jednostek budżetowych w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5% Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłaty produktowej Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Środki unijne Środki ze źródeł pozabudżetowych w tym majątkowe: Dochody jednostek budżetowych, w tym: ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Środki ze źródeł pozabudżetowych Środki unijne II SUBWENCJA OGÓLNA Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE Z budżetu państwa na zadania własne, w tym: bieżące: Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym: bieżące: majątkowe: Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: bieżące: majątkowe: DOCHODY OGÓŁEM Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 5

6 Dział Nazwa działu DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych) Grupa dochodów Źródła dochodów Tabela III Kwota OGÓŁEM DOCHODY w tym: bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych w zł dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych dotacje z budżetu państwa na zadania własne odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego porozumienia z JST część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część regionalna subwencji ogólnej środki unijne środki ze źródeł pozabudżetowych udział w CIT - 14,75 % udział w PIT - 1,6% wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z opłaty produktowej wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5 % wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych porozumienia z JST przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego sprzedaż składników majątkowych środki unijne środki ze źródeł pozabudżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone Rolnictwo i łowiectwo bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 6

7 Dział Nazwa działu Grupa dochodów Źródła dochodów Kwota w tym: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone Leśnictwo bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych Rybołówstwo i rybactwo bieżące w tym: dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone Górnictwo i kopalnictwo bieżące w tym: dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Przetwórstwo przemysłowe bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych Transport i łączność bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami porozumienia z JST środki ze źródeł pozabudżetowych wpływy z opłat za koncesje i licencje dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: porozumienia z JST sprzedaż składników majątkowych Turystyka 50 bieżące 50 w tym: dochody jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych majątkowe w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego sprzedaż składników majątkowych Działalność usługowa bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego środki ze źródeł pozabudżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: środki ze źródeł pozabudżetowych sprzedaż składników majątkowych dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Administracja publiczna bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 7

8 Dział Nazwa działu Grupa dochodów Źródła dochodów Kwota dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych porozumienia z JST środki unijne dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe w tym: dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych 600 sprzedaż składników majątkowych środki unijne Obrona narodowa bieżące w tym: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych udział w CIT - 14,75 % udział w PIT - 1,6% wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami Różne rozliczenia bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część regionalna subwencji ogólnej środki unijne majątkowe w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych środki unijne Oświata i wychowanie bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone porozumienia z JST środki ze źródeł pozabudżetowych majątkowe w tym: sprzedaż składników majątkowych środki ze źródeł pozabudżetowych Ochrona zdrowia bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Pomoc społeczna bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 8

9 Dział Nazwa działu Grupa dochodów Źródła dochodów Kwota porozumienia z JST dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych środki ze źródeł pozabudżetowych majątkowe w tym: dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych Edukacyjna opieka wychowawcza bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych porozumienia z JST majątkowe 70 w tym: sprzedaż składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych środki ze źródeł pozabudżetowych wpływy z opłaty produktowej wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5 % dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych majątkowe w tym: porozumienia z JST Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych dotacje z budżetu państwa na zadania własne środki ze źródeł pozabudżetowych majątkowe w tym: środki ze źródeł pozabudżetowych Kultura fizyczna bieżące w tym: dochody jednostek budżetowych Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 9

10 Tabela IV PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane w zł Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 10

11 z tego Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe Transport i łączność Działalność usługowa Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 11

12 z tego w tym: Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagr. i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 12

13 z tego Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 13

14 B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej z tego w zł Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 14

15 Dz. Rozdz. Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Ogółem z tego w zł A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: Wynagr. i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe SUMA A + B Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 15

16 Tabela IVa 4a. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU Dział Rozdział Wyszczególnienie TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU Plan dochodów na 2016 r. Plan wydatków na 2016 r. z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje w zł wydatki majątkowe 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym: pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: Czerwionka-Leszczyny Hażlach Kalety Konopiska Koszęcin Mykanów Ogrodzieniec Pilchowice Pilica Poczesna Pszczyna Pszów Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2016 r. Plan wydatków na 2016 r. z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe Racibórz Świnna Siewierz Świerklaniec Wodzisław Śląski Zawiercie powiat pszczyński Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym: Gliwice Administracja Publiczna Pozostała działalność województwo małopolskie Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Chorzów Tychy Racibórz Pomoc społeczna * Placówki opiekuńczo-wychowawcze * prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych Ośrodki adopcyjne * Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 17

18 z tego: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2016 r. Plan wydatków na 2016 r. wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe prowadzenie ośrodków preadopcyjnych Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Chorzów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Katowice RAZEM * Wydatki są ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego, a następnie refundowane ze środków JST. Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Nazwa Wydatki budżetu własnego Wydatki na zadania zlecone i powierzone Wydatki wg podpisanych porozumień Tabela V w zł Ogółem wydatki (4+5+6) 010 Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Wydatki budżetu własnego Wydatki na zadania zlecone i powierzone Wydatki wg podpisanych porozumień Ogółem wydatki (4+5+6) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Samorządowe sejmiki województw Urzędy marszałkowskie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Wydatki budżetu własnego Wydatki na zadania zlecone i powierzone Wydatki wg podpisanych porozumień Ogółem wydatki (4+5+6) Kolegia pracowników służb społecznych Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Ratownictwo medyczne Medycyna pracy Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjne Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Wydatki budżetu własnego Wydatki na zadania zlecone i powierzone Wydatki wg podpisanych porozumień Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Ogółem wydatki (4+5+6) Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Wydatki budżetu własnego Wydatki na zadania zlecone i powierzone Wydatki wg podpisanych porozumień Ogółem wydatki (4+5+6) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność OGÓŁEM Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 23

24 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) Tabela VI w zł Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem w tym: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych % (6:4) Melioracje wodne , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ,00 gminne) Pozostała działalność , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,45 Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 24

25 Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem w tym: bieżące majątkowe Działalność usługowa , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii % (6:4) , Pozostała działalność , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Samorządowe sejmiki województw Urzędy marszałkowskie , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące , Licea ogólnokształcące specjalne Kolegia pracowników służb społecznych Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,99 Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 25

26 Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem w tym: bieżące majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Lecznictwo psychiatryczne , Lecznictwo ambulatoryjne Ratownictwo medyczne , Medycyna pracy Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjne Pozostała działalność ,90 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych % (6:4) , Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza ,56 Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 26

27 Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem w tym: bieżące majątkowe Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Placówki wychowania pozaszkolnego , Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu % (6:4) , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów , Pozostała działalność ,92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury , Biblioteki Muzea , Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Parki krajobrazowe , Ogrody botaniczne i zoologiczne , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 27

28 Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem w tym: bieżące majątkowe OGÓŁEM ,82 % (6:4) Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 28

29 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych) Plan na 2016 r. Tabela VII w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie budżetu własnego na zadania zlecone i powierzone wg podpisanych porozumień wydatki ogółem (suma 4+5+6) Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Melioracje wodne Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Id: B088C15B-B52B-45D A BD6. Podpisany Strona 29