ul. Ceynowy SOMONINO NIP

Transkrypt

1 GMINA SOMONINO ul. Ceynowy SOMONINO NIP Podstawa prawna: Zgodnie z art. 283 ust l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny w porozumieniu w kierownikiem jednostki, przygotowuje w terminie do końca roku na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok Lp. Nazwa jednostki Audytem wewnętrznym objęta jest Gmina Somonino. Audyt wewnętrzny prowadzony był w Urzędzie Gminy Somonino, Somonino,uJ. Ceynowy 21 oraz jednostkach organizacyjnych urzędu: Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Zespół Szkół w Somoninie, Zespół Szkół w Goręczynie, Szkoła Podstawowa w Egiertowie, Szkoła Podstawowa w Borczu, Szkoła Podstawowa w Połęczynie, Gminne Przedszkole w Goręczynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie, Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe sp. z 0.0. w Sławkach, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie. I) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późno zm.).

2 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Nazwa obszaru Typ obszaru Obszar działalności Opis obszaru działalności Poziom ryzyka w obszarze (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) działa Inośce) związany wspomagającet) wg skali punktowef) z dysponowaniem środkami, o których mowa wart. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 ) l Zarządzanie wspomagająca Nie zarządzanie Niski/Sredni 2. Inwestycje podstawowa Tak Zarządzanie mieniem Sredni 3. Zamówienia publiczne wspomagająca Tak Zakupy Sredni 4. Finanse i księgowość wspomagająca Nie Gospodarka finansowa Sredni 5. Budżet gminy wspomagająca Tak Gospodarka finansowa Sredni 6. Bezpieczeństwo podstawowa Nie Bezpieczeństwo Niski 7. Nadzór właścicielski podstawowa Nie Zarządzanie mieniem SrednilNiski 8. Mienie komunalne podstawowa Nie Zarządzanie mieniem Sredni 9. Zagospodarowanie przestrzenne podstawowa Nie Zarządzanie mieniem Sredni 10. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa podstawowa Nie Zarządzanie mieniem Sredni 11. Usługi administracyjne dla mieszkańców podstawowa Nie Zarządzanie Niski 12. Organizacja urzędu gminy wspomagająca Nie Zarządzanie Niski 13. Edukacj al sport podstawowa Nie Zarządzanie Niski 14. Kultura podstawowa Nie Zarządzanie Niski 15. Pomoc społeczna podstawowa Nie Zarządzanie Sredni 16. Bezpieczeństwo IT wspomagająca Nie Systemy lt NiskilSredni 2) Wpisać: Działalność podstawowa lub Działalność wspomagająca. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 3) Wpisać TAK lub NIE 4) Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: "Działalność Wspomagająca". Wówczas należy wybrać odpowiednio: "Gospodarka finansowa" albo,,zakupy", albo "Zarządzenie mieniem", albo "Bezpieczeństwo", albo "Systemy informatyczne", albo "Zarządzanie". 5) Wpisać odpowiedni poziom ryzyka: 1 niskie, 2 - średnie, 3 - wysokie

3 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego 3.1. Planowane zadania zapewniające Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru Planowana liczba Planowany czas Ewentualna (nazwa obszaruz osób przeprowadzenia potrzeba kolumny 2 w tabeli 2) przeprowadzających zadania powołania zadanie (w dniach) rzeczoznawcy (w etatach) 1. Terminowość decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku Podstawowa l r r Gospodarka finansowa Centrum Integracji Społecmej w Ostrzycach.,-. :{ '7ł~ Podstawowa l ~.\~~: ~ r. - Lp. Temat zadania doradczego Nazwa obszaru Planowana liczba Planowany czas Planowany czas (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli osób przeprowadzenia przeprowadzenia 2) przeprowadzających czynności doradczych czynności czynności doradcze (w dniach) doradczych (w etatach l (w osobogodziny) 1. Inne czynności doradcze na wniosek Wójta O l 2 dni 10 InnSnma osobogodzin 10 Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą Nazwa obszaru Planowana liczba osób Planowany czas Planowany czas czynności sprawdzające (nazwa obszaru z kolumny2 w tabeli 2) przeprowadzających przeprowadzenia przeprowadzenia czynności sprawdzające czynności zadania (w etatach) sprawdzających (w osobodniach) (w dniach) 1. Wdrożenie rekomendacji z zadania Podstawowa l 2 10 Suma osobodni 10

4 Lp. Nazwa obszaru Planowany rok przeprowadzenia audytu Uwagi (nazwa obszaru z kolumny2 w tabeli 2) wewnętrznego l. Inwestycje Mienie komunalne Budżet Zagospodarowanie przestrzenne Pomoc społeczna 20ł8 Obszar poddany audytowi wewnętrznemu obejmuje całość działań Gminy Somonino jako jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka do planu audytu wewnętrznego na rok 2015 wyodrębniono szesnaście obszarów obejmujących podstawowe i wspomagające działania. Audyt wewnętrzny w 2015 r. w Gminie Somonino wykonywany będzie jednoosobowo przez audytora - usługodawcę na podstawie umowy - zlecenie. Przedmiotem umowy na 2015 rok jest wykonanie dwóch zadań zapewniających zgodnie z planem audytu. Czynności doradcze na wniosek Wójta oraz czynności sprawdzające wdrożenie rekomendacji wynikających z zadania audytor wewnętrzny wynosi 8. (nazwa komórki audytu wewnętrznego) (podać w pełnych latach)

5 9. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne, nowe zadania, zadania specyficzne tylko w danej jednostce itp.) (pieczątka i podpis au tora wewnętrznego/ koordynatora komórki dytu wewnętrznego)... _ ~~~0<;:..,~. (pieczątka ipodpis ~~~j{~[~~ffnos'tł'tw9ftorej wewnętrzny) jest zatrudniony audytor