PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009
|
|
- Edward Wróblewski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Urząd Miasta Katowice Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. Nazwa jednostki 1 2 URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice 1) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy. 2) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 3) Niepotrzebne skreślić. 4) Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: Działalność Wspomagająca. Wówczas należy wybrać odpowiednio: Gospodarka finansowa albo Zakupy, albo Zarządzenie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo Zarządzanie. 1
2 Wyniki analizy obszarów ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Obszar działalności jednostki Poziom ryzyka w obszarze Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) Typ obszaru działalności Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Opis obszaru działalności wspomagającej 4) OBSZAR RYZYKA : INWESTYCJE Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych Pozyskiwanie i rozliczanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących się do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem EBI 2
3 6. Stan zaawansowania II etapu prac przy budowie Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej OBSZAR RYZYKYKA : ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy realizacji zamówień publicznych Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy towarów Skuteczność procedur postępowania przy realizowaniu zamówień poniżej euro Zarządzanie Roboty budowlane Usługi Zakupy Zarządzanie 3. OBSZAR RYZYKA : POZYSKIWANIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH Sporządzanie wniosków o udzielenie wsparcia z zagranicznych środków pomocy Gromadzenie i analiza informacji wraz z prowadzeniem bazy danych dotyczącej dostępności zagranicznych środków pomocy Środki zagraniczne Zarządzanie 3
4 Przygotowanie Urzędu do pozyskiwania funduszy unijnych Zarządzanie 4. Monitorowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych Zarządzanie OBSZAR RYZYKA : KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE Obsługa kasowa Urzędu Prowadzenie ewidencji i windykacji dochodów budżetowych Egzekucja podatków i opłat 4. Inwentaryzacja majątku Urzędu Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia w kontekście zgłaszania ich do ubezpieczenia społecznego Dokonywanie wymiaru opłat i podatków lokalnych Gospodarowanie mieniem powstałym w procesie inwestycyjnym w kontekście realizowania inwestycji w obcym majątku Wysoki/Średni /Niski 3) Gospodarka finansowa/ wynagrodzenia Wysoki/Średni /Niski 3) 5. OBSZAR RYZYKA : REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dochody budżetu państwa z realizacją zadań zleconych miasta Katowice Wysoki/Średni /Niski 3) 4
5 Dochody miasta Katowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6. OBSZAR RYZYKA : STRATEGIA I ROZWÓJ MIASTA Pozyskiwanie Inwestorów dla miasta Katowice Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych miasta Rozwój miasta Przygotowywanie ofert inwestycyjnych Opracowywanie zbiorczych 4. programów zadań społecznych i gospodarczych w mieście Koordynacja realizowanych inwestycji z remontami kapitalnymi 5. w mieście oraz inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów pozamiejskich Określenie zakresu rzeczowego 6. zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy Zarządzanie mieniem 7. OBSZAR RYZYKA : USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW Ewidencja działalności gospodarczej Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wydawanie dowodów osobistych 5
6 Wydawanie decyzji przez Urząd Stanu Cywilnego Kontrola imprez masowych na które wydano zezwolenia Ewidencja pojazdów i kierowców Zatwierdzanie i opiniowanie organizacji ruchu Zadania w zakresie udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz wydawania zezwoleń na regularny specjalny przewóz osób 8. OBSZAR RYZYKA : BUDŻET MIASTA Przestrzeganie ustawowego nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami Planowanie i realizacja budżetu Zmiany budżetu i planów finansowych Prowadzenie kontroli gospodarki 4. finansowej, w tym finansowania zadań remontowych 5. Sprawozdania z wykonania budżetu 6. Realizacja dochodów z zawartych umów na ekspozycję reklam Wysoki/Średni /Niski 3) 6
7 7. Rachunek dochodów własnych 8. Dotacje dla instytucji kultury Dotacje z budżetu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wspieranie ochrony zabytków poprzez udzielanie dotacji finansowych Obsługa długu publicznego w zakresie zabezpieczenia ew. spłaty z tytułu poręczeń 1 Udzielanie ulg podatnikom 1 Umarzanie wierzytelności 9. OBSZAR RYZYKA : GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIENIE KOMUNALNE Utrzymanie czystości miasta Katowice Gospodarka odpadami komunalnymi Zbywanie i nabywanie nieruchomości Realizacja planu finansowego 4. powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego 7
8 Nadzór właścicielski i zabezpieczenie interesów miasta w spółkach Realizacja zatwierdzenia podziałów geodezyjnych nieruchomości Realizacja odszkodowań za grunty trwałe zajęte pod drogi publiczne. Realizacja planu zagospodarowania, wydawanie decyzji i pozwoleń na budowę zgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego 9. Ewidencja majątku komunalnego 10. OBSZAR RYZYKA : OCHRONA ZDROWIA Nadzór nad placówkami opieki zdrowotnej Przekształcenia prywatyzacyjne placówek opieki zdrowotnej Wysoki/Średni /Niski 3) Restrukturyzacja sp zoz Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia Weryfikacja dokumentacji medycznej niezbędnej do wydawania decyzji do Zakładów Pielęgnacyjno- Opiekuńczych lub Opiekuńczo- Leczniczych 8
9 1 OBSZAR RYZYKA : OCHRONA ŚRODOWISKA Monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego miasta Gospodarowanie zielenią miejską Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Realizacja planu miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gospodarka odpadami z wyłączeniem odpadów komunalnych 6. Opiniowanie planu ruchu kopalń Wysoki/ Średni /Niski 3) 1 OBSZAR RYZYKA : POLITYKA SPOŁECZNA 4. Nadzór nad samorządowymi jednostkami w dziedzinie pomocy społecznej Wydawanie decyzji w zakresie spraw społecznych Opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Identyfikacja i monitoring obszarów występowania barier dla osób niepełnosprawnych Wysoki/Średni /Niski 3) Wysoki/Średni /Niski 3) 9
10 5. Dotacje dla organizacji pozarządowych 1 OBSZAR RYZYKA : OŚWIATA I EDUKACJA Ustalanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych Wydawanie i cofanie zezwoleń na założenie i likwidację szkoły lub placówki oświatowej Prawidłowość dotowania niepublicznych przeszkoli, szkół i placówek oświatowych 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 5. Remonty placówek oświatowowychowawczych 14. OBSZAR RYZYKA : KULTURA I SPORT 4. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń Zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury i sportu Tworzenie i likwidacja miejskich instytucji kultury Zapewnianie podległym instytucjom kultury odpowiednich warunków działania i rozwoju, w tym środków finansowych Wysoki/Średni /Niski 3) 10
11 15. OBSZAR RYZYKA : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA LUDNOŚCI Realizacja zadań obrony cywilnej Realizacja Programu Poprawy bezpieczeństwa Publicznego Przeciwdziałanie i zwalczanie klęsk żywiołowych 16. OBSZAR RYZYKA : POLITYKA INFORMACYJNA I PROMOCJA MIASTA Opracowywanie, nadzór i koordynacja kampanii wizerunkowych Koordynacja współpracy miasta Katowice z zewnętrznymi organizatorami inicjatyw służących promocji miasta Polityka wydawnicza miasta Działania promocyjne Działania promocyjne Działania promocyjne 4. Organizacja współpracy z zagranicą Współpraca zagraniczna 17. OBSZAR RYZYKA : GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka lokalami mieszkaniowymi Polityka mieszkaniowa 11
12 Dodatki mieszkaniowe 4. Przydział, wynajem i zmiana lokali mieszkalnych 5. Najem lokali użytkowych i garaży 18. OBSZAR RYZYKA: ORGANIZACJA URZĘDU MIASTA KATOWICE Zapewnienie warunków organizacji pracy komórek organizacyjnych Urzędu Koszty utrzymania urzędu Zaopatrzenie i prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu 4. Świadczenia socjalne Zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i p.poż Ochrona danych osobowych i archiwizacja Polityka kadrowa, w tym rekrutacja, selekcja i system ocen Planowanie i organizowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego 9. Organizacja obsługi ludności - BOM Zarządzanie Gospodarka finansowa/ utrzymanie urzędu Gospodarka finansowa/ zaopatrzenie Świadczenia socjalne Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie/obsługa petenta 12
13 Rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami Rozpatrywanie i załatwianie: skarg, wniosków i interwencji Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Archiwum zakładowe 19. OBSZAR RYZYKA : SYSTEM INFORMATYCZNY Utrzymanie oraz serwis sprzętu i oprogramowania System informatyczny Utrzymanie ciągłości pracy serwerów Ochrona systemów IT 4. System ochrony danych osobowych Korzystanie z internetu i poczty elektronicznej Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Katowice, w tym zabezpieczenie środków finansowych Ryzyko: Wysokie 80% - 100% Średnie - 41% - 79% Niskie do 40% System informatyczny Bezpieczeństwo/Syste m informatyczny Bezpieczeństwo/Syste m informatyczny System informatyczny System informatyczny 13
14 Planowane tematy audytu wewnętrznego 1 Planowane zadania zapewniające Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Uwagi Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Działalność podstawowa 2 I 15.III.2009 Nie Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących się do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego Działalność podstawowa 2 16.III 3V.2009 Nie Gospodarowanie mieniem powstałym w procesie inwestycyjnym w kontekście realizowania inwestycji w obcym majątku Działalność podstawowa 2 VI 3VIII.2009 Nie 4. Dotacje dla instytucji kultury Działalność podstawowa 2 IX 3X.2009 Nie 14
15 5. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń Działalność podstawowa 2 XI 3XII.2009 Nie 2 Planowane czynności doradcze Lp. Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach) Uwagi 2 etaty 10 dni Czas podany, jako planowany może ulec zmianie. 4. Planowane czynności sprawdzające Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) Uwagi Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za rok 2007 Inwestycje 2 3 dni robocze Czynności zostaną przeprowadzone łącznie z czynnościami audytowymi ujętymi w tabeli pkt 1 15
16 Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących się do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem EBI za lata , w tym prawidłowość ustalania i przekazania odsetek od kredytu Inwestycje 2 3 dni robocze Czynności zostaną przeprowadzone łącznie z czynnościami audytowymi ujętymi w tabeli pkt 1 Ochrona systemów IT, w tym odtwarzanie danych z kopii zapasowych Bezpieczeństwo/Syste m informatyczny 2 4 dni robocze 5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Lp. Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Uwagi Ewidencja pojazdów i kierowców 2010 Planowanie i realizacja budżetu 2010 Dotacje z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Realizacja odszkodowań za grunty trwale zajęte pod drogi publiczne Opiniowanie planu ruchu kopalń
17 6. Skuteczność procedur postępowania przy realizowaniu zamówień poniżej euro Inwentaryzacja majątku Urzędu Gospodarka środkami trwałymi Urzędu Przygotowywanie ofert inwestycyjnych Dotacje dla organizacji pozarządowych Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne) Zastrzega się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność zmiany przedmiotowego planu (np. zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych) lub nieznanych w chwili tworzenia planu zagrożeń dla realizacji działalności Urzędu, Plan Audytu na 2009r. może ulec zmianie. p.o. NACZELNIKA Wydziału Audytu i Kontroli AUDYTOR WEWNĘTRZNY (-) Elżbieta Solska-Kuchciak r. (data) nr zaś. 524/004. (pieczątka i podpis Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Audytor Wewnętrzny) 17
18 w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE (-) Krystyna Siejna Pierwszy Wiceprezydent r. Miasta Katowice. (data) (pieczątka i podpis Prezydenta Miasta Katowice ) 18
PLAN AUDYTU NA ROK 2009
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Bydgoszcz, październik 2008r. AW.0941/02/08 PLAN AUDYTU NA ROK 2009 1 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa
Bardziej szczegółowoAW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1
Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice.... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2011 PLAN AUDYTU
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008
Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007
Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007 1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2010
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Bydgoszcz, październik 2009r. AW.0941/02/09 PLAN AUDYTU NA ROK 2010 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2010
(nazwa i adres Urzędu) PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1 ' Nazwa jednostki Urząd Gminy i Miasta Susz 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2010
Urząd Miasta Lędziny ul Lędzińska 55 43-143 Lędziny (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Jednostki sektora finansów
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014
Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr BO.0050.165.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Bardziej szczegółowoNr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)
Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 34 61714 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012
Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2013
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/12 Starosty Gostyńskiego Starostwo Powiatowe ul. Wrocławska 256 63800 Gostyń. PLAN AUDYTU NA ROK 2013 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Nazwa
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2016
Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. J. Dzierżona 4a 46-040 Ozimek... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2013 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009
ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005
Bardziej szczegółowoStarostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2017
Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU NA ROK 2017 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2015
PLAN AUDYTU NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa jednostki 1 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019
Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym
Bardziej szczegółowoul. Ceynowy SOMONINO NIP
GMINA SOMONINO ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO NIP 589-10-31-191 Podstawa prawna: Zgodnie z art. 283 ust l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny w porozumieniu w kierownikiem
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011
Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 011 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK
Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań, dnia 20.12.2018 r. ul. Jackowskiego 18 60-09 Poznań Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny PLAN AUDYTU
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Jana Pawła II0 Sygnatura : AK-AW 7.0 PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 0 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym *.... 6. 7. 8. 9. 0. Nazwa
Bardziej szczegółowoOPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2010
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK
Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań, dnia 27.12.2016 r. ul. Jackowskiego 18 60-09 Poznań Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny PLAN AUDYTU
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK
Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań, dnia 20.12.2017 r. ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny PLAN AUDYTU
Bardziej szczegółowoPlanowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100
4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2018 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoPlanowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.
4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2017 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoAnaliza Ryzyka Tabele
Analiza Ryzyka Tabele Tabela nr 1 Lista wytypowanych w oparciu o systemy funkcjonalne obszarów audytu. Obszar audytu związany z działalnością podstawową (statutową) 1. USŁUGI SPOŁECZNE 2. PROMOCJA I ROZWÓJ
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2015
Starostwo Powiatowe w Świeciu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ul. Hallera 9 Nr 92/15 Starosty 86-100 Świecie Świeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. PLAN AUDYTU NA ROK 2015 AW.1721.2.2015 1. Jednostki sektora
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia rocznego Planu audytu wewnętrznego na 2012 rok. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006
Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013
Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice AW. 1721.02.03.2012 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały nr 337/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 grudnia
Bardziej szczegółowoKATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15
NAZWA OBSZARU AUDYTU LP ZADANIE AUDYTOWE NAZWY JEDNOSTEK AUDYTOWANYCH MATERIALNOŚĆ KATEGORIE RYZYK WRAŻLIWOŚĆ 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 PRIORYTET KIEROWNICTWA OCENA RYZYKA PO UWZGLĘDNIENIU 1 2 3 4 5 6 7
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw
Bardziej szczegółowo3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ
3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy
Bardziej szczegółowoZespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy
OPRACOWANIE PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTCE Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015
Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 77 /04 z dnia 3..04r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 05 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.
ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
Bardziej szczegółowoPlan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK
Urząd Miejski w Będzinie ul 11 Listopada 20 42-500 Będzin Będzin, dnia 30 grudnia 2011 roku WAiKWII172152011 PLAN AUDYTU NA 2012 ROK 1 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 18 61713 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.
Bardziej szczegółowoUrząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017
PLAN 1 1. Informacje ogólne AUDYTU NA ROK 2017 Nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. Nazwa jednostki Adres
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014
Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15a, 6-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 28 1. Informacje
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 126/1537/2016
UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR III/26/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 grudnia 2014 r.
UCHWAŁA NR III/26/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, po przeprowadzeniu jego likwidacji, w
Bardziej szczegółowoSzczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek
Bardziej szczegółowoNazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego
4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2019 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba pracowników audytu
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XLVIII/381/06 RADY MIEJSKIEJ w BRZEGU z dnia 24 lutego 2006r.
UCHWAŁA NR XLVIII/381/06 RADY MIEJSKIEJ w BRZEGU z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
Bardziej szczegółowo2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU NA ROK 2014
Powiat Wrzesiński Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września Załącznik do UCHWAŁY NR 690/2013 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 27 grudnia 2013r. PLAN AUDYTU NA ROK 2014 1. Jednostka
Bardziej szczegółowoLp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18
Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18 Lp. Nazwa jednostki 1. Urząd Miasta Łańcuta 2. Jednostki ol'2anizacyjne podporządkowane Miastu Łańcut funkcjonujące w obszarach Miasta Łańcuta:
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011
ZARZĄDZENIE Nr 0/200 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 200 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 20 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
Bardziej szczegółowoGmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.
Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia 31.01.2011 r. PLAN AUDYTU NA ROK 2011 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012
Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr z dnia PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Opracował: Audytor Wewnętrzny Paweł Piątek Skarżysko Kamienna marzec
Bardziej szczegółowoSTATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU
Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta
Bardziej szczegółowoSTATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU
STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę
Bardziej szczegółowoUchwała nr IV/36/02. Rady Miejskiej Katowic. z dnia 23 grudnia 2002r.
Uchwała nr IV/36/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2003. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51, art.
Bardziej szczegółowoI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik do uchwały nr VIII/70/15 Rady Gminy Cyców z dnia 25 listopada 2015 r. Roczny Program Współpracy Gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXIV/248/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 19 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIV/248/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.
Bardziej szczegółowoz dnia 31 grudnia 2012 roku
ZARZĄDZENIE NR 355 /2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z
Bardziej szczegółowoSzczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.
UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
Bardziej szczegółowoSTATUT TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział 1
Załącznik do Uchwały Nr LVIII/1003/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. W uzgodnieniu Minister Kultury l Dziedzictwa Narodowego STATUT TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU Postanowienia
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 235/SKG/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 235/SKG/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku
Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016
Załącznik do zarządzenia Nr 17/16 Starosty Lubartowskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Powiat Lubartowski ul. Słowackiego 8 21-100 Lubartów PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016 l. Jednostki
Bardziej szczegółowoUchwała Nr Rady Miasta Gdańska. z dnia 4 grudnia 2014 roku
Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania. Na podstawie art. 21 ust. 1
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 66/404/2012 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.
UCHWAŁA NR 66/404/2012 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 rok Na podstawie
Bardziej szczegółowoArkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku
Załącznik Nr do Zarządzenie Nr 9/0 Wójta Gminy Manowo z dnia 3.03.0r. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku Ryzyko Lp. Zadanie -cel Ryzyko wraz z podaniem kategorii
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR AWiK.0050.232.2017 BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2018 Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r.
Uchwała Nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy
Bardziej szczegółowoWydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej
Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok
Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011
... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 20. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-071 Sulejówek 2/PA/2008 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009 SULEJÓWEK 2008 1 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. Nazwa i adres jednostki
Bardziej szczegółowo1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Rok ostatniego badania audytowego/kontroli zewnętrznej
0 1 1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Forma organizacyjno prawna Gmina Miasto Działdowo 1 (jednostka nadrzędna), w tym:
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej zamawiającego:
Płock: Pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowej Pełnienie funkcji pracownika ds. promocji i rozpowszechniania projektu Pełnienie funkcji ewaluatora do projektu Pełnienie funkcji informatyka
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013
AW.1721.1.2014.RŚ Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1, 46-220 Kluczbork (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
Bardziej szczegółowoPLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Ozimek, dnia 30 grudnia 2014 r. ul. Ks. Jana Dzierżona 4b 46-040 Ozimek... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXI/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 25 maja 2016 r.
UCHWAŁA NR XXI/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Łapy - Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach i nadania jej statutu Na podstawie
Bardziej szczegółowoPrzewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.
Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 283/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec
Uchwała Nr 283/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki 1 2 URZĄD
Bardziej szczegółowoWójt nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności. Arkadiusz Walach 12 (59) 8117215 wojt@smoldzino.com.pl Nadzór nad pracownikami Referatu
Wójt nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności Arkadiusz Walach 12 (59) 8117215 wojt@smoldzino.com.pl Nadzór nad pracownikami Referatu pracownicy Referatu nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Bardziej szczegółowoRegulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
Bardziej szczegółowoZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Nr 558/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK Dz. Klasyfikacja rozdz. Wyszczególnienie Dysponent środków
Bardziej szczegółowo