PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016"

Antonina Wróblewska
6 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik do zarządzenia Nr 17/16 Starosty Lubartowskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Powiat Lubartowski ul. Słowackiego Lubartów PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016 l. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp. Nazwa jednostki l. Starostwo Powiatowe w Lubartowie 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie 3. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 4. Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie 5. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim 6. Zespół Szkół w Kocku 7. Bursa Szkolna w Lubartowie 8. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Firleju

2 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubartowie 10. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie II. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie 12. Dom Pomocy Społecznej w Kocku 13. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim 14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie 15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie 16. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostek zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze L.P. Obszar ryzyka Poziom ryzyka w obszarze I. Pomoc społeczna Wysoki 2. Komunikacja i transport Wysoki,., j. Transport i utrzymanie dróg Wysoki 4. Zarządzanie mieniem Wysoki 5. Ochrona zdrowia Wysoki 6. Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne Sredni 7. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ochrona przyrody i zwierząt Sredni 8. Prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, rybactwo śródlądowe, Sredni gospodarka leśna 2

3 9. Architektura i budownictwo Sredni 10. Oświata, kultura i sport Sredni II. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży Sredni 12. Ochrona informacji niejawnych Sredni 13. Rozwój gospodarczy, promocja i współpraca Sredni 14. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy Sredni 15. Informatyzacja Urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego Sredni 16. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Sredni 17. Nadzór budowlany Sredni 18. Finanse i rachunkowość Urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu Sredni Lubartowskiego 19. Ochrona przeciwpożarowa Niski 20. Obronność, reagowanie kryzysowe, obrona cywilna Niski 21. Organizacja Urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego Niski 22. Kadry i płace Niski 23. Prowadzenie bursy i internatów Niski 3. Planowane zadania zapewniające Liczba L.p. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru audytorów wewnętrznych Planowany czas Ewentualna przeprowadzenia potrzeba zadania powołania (w dniach) rzeczoznawcy "Prawidłowość stosowania procedur I. zakupu leków dla podopiecznych Pomoc Społeczna I 15 Nie - Domu Pomocy Społecznej w Kocku" Uwagi 2. "Prawidłowość wykonywania zadań w Pomoc Społeczna I 15 Nie - zakresie potrzeb bytowych oraz w 3

4 zakresie potrzeb opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim" "Prawidłowość wydawania zezwoleń,., na wykonywanie regularnych Komunikacja i -'o przewozów osób w krajowym transport J J 5 Nie - transporcie drogowym" 4. Planowane czynności doradcze L.p. Planowana liczba audytorów wewnętrznych Planowany czas przeprowadzenia przeprowadzających czynności czynności doradczych Uwagi doradcze (w dniach) (w etatach) I. Wg potrzeb Planowane czynności sprawdzające L.p. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające I. Sprawozdania budżetowe powiatu - ocena Nazwa obszaru Finanse i rachunkowość Urzędu Planowana liczba Planowany czas audytorów przeprowadzenia wewnętrznych czynności przeprowadzających sprawdzających czynności sprawdzające (w dniach) (w etatach) J 3 Uwagi - 4

5 danych wejściowych (zgodność sprawozdań i jednostek wybranych jednostek organizacyjnych organizacyjnych powiatu z ich księgami). Powiatu Lubartowskiego Zadanie zapewniające zrealizowano w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. Sprawozdania budżetowe powiatu - ocena danych wejściowych (zgodność sprawozdań Finanse i wybranych jednostek organizacyjnych rachunkowość Urzędu 2. powiatu z ich księgami). i jednostek l "' organizacyjnych -' - Zadanie zapewniające zrealizowano w Domu Powiatu Pomocy Społecznej w Kocku. Lubartowskiego Kontrola Pracy Dyrektora w Bursie Szkolnej Oświata, kultura i 3. w Lubartowie. l 3 - sport 6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Planowany rok L.p. Nazwa obszaru przeprowadzenia audytu Uwagi wewnętrznego l. Ochrona zdrowia 2017 Możliwość zmiany zadania 2. Zarządzanie mieniem 2017 Możliwość zmiany zadania "' -'o Transport i utrzymanie dróg 2017 Możliwość zmiany zadania 5

6 7. Cykl audytu wynosi: 8 (23 obszary ryzyka, 3 zadania zapewniające). Lubartów, dnia r.!audytor WEWNĘTRZNY ; 9 i~uj'cl a mgr Anna Złemblcb (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego) STARO TA )!V01... F..'..p.!: (podpis i pieczęć kierownika jednostki) STAROSTA LUBARTO\VSl~ LUBARTÓW ul. Słowackiego 8 tel. /081/

Podobne dokumenty

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

KTA.1721.1.2014 Załącznik do zarządzenia Nr 50/14 Starosty Lubartowskiego z dnia 31 grudnia2014r. Plan audytu wewnętrznego na rok 2015. l. Starostwo Powiatowe w Lubartowie. (nazwa jednostki organizacyjnej,