Dochody budŝetu Gminy Grodków na 2011 r. Tabela nr 1 Dochody bieŝące-zmniejszenia

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/ 52/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dochody budŝetu Gminy Grodków na 2011 r. Tabela nr 1 Dochody bieŝące-zmniejszenia Plan Dział Źródło dochodów na 2011 r RóŜne rozliczenia , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin)- Fundusz Sołecki za 2010r , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 cześć oświatowa subwencji ogólnej , Oświata i wychowanie 6 855,00 Program "Mądrzejsi, pewniejsi", 6 855, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 826, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 028,25 Razem dochody bieŝące ,00 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i ,00 Dochody bieŝące-zwiększenia Plan Dział Źródło dochodów na 2011 r Tabela nr Transport i łączność 21, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21, Administracja publiczna , Wpływy z usług 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich- PROW- "Promocja lokalnej twórczości na doŝynkach gminnych" , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 15, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- PUP , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00

2 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek od nieruchomości , Ochrona zdrowia 2 336, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Śpiewająca Polska 2 336, Pomoc społeczna 44, Wpływy z róŝnych opłat - koszty upomnień 44, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 396, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej; Sołectwo Jędrzejów zł 2 396, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 743, Dochody z najmu i dzierŝwy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; Sołectwo Głębocko 82 zł; Sołectwo Kobiela 261zł Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej: Sołectwo Gnojna 400 zł 343,00 400,00 Razem dochody bieŝące ,00 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2 i ,00 Tabela 3 Plan Dział Źródło dochodów na 2011 r PSP w Gnojnej 801 Oświata i wychowanie 1 300, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 300,00 Razem dochody majątkowe 1 300,00 Dochody majątkowe- zwiększenia

3 Wydatki budŝetu Gminy Grodków na 2011 r. Wydatki bieŝące-zmniejszenia z tego wyodrębnia się: Załącznik Nr 2 do Uchwały VIII/ 52 /11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Tabela nr 1 Dział Rozdz Nazwa Plan na 2011 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na bieŝące ( ) dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Oświata i wychowanie 6 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Program "Mądrzejsi, pewniejsi" 6 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna 9 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Głębocko 3 840, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Jaszów , ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Wierzbnik , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Więcmierzyce , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi śelazna 8 940, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe w zakresie kultury 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Świetlica we wsi Kolnica 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieŝące-zwiększenia z tego wyodrębnia się: Tabela nr 2 Dział Rozdz Nazwa Plan na 2011 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na bieŝące ( ) dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieŝąca konserwacja rowów melioracyjnych w Goli Grodkowskiej 8 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ok. 2km) oczyszczanie zbiornika wodnego w Bogdanowie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieŝąca konserwacja rowów melioracyjnych w Wierzbniku 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 konserwacja rowów Grodków- Półwiosek 7 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 konserwacja Potoku Lubeckiego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszty zatrudnienia pracowników z PUP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Wydanie ksiąŝki "walory krajobrazowe, przyrodnicze i , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 turystyczne gm.grodków" 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, StraŜ gminna (miejska) , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszt wynajęcia urządzenia ujawniającego i rejestrującego naruszenia przepisów o ruchu drogowym , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Gnojnej -remont wg zaleceń Sanepidu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP 3 w Grodkowie -remont wg zaleceń Sanepidu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orlik przy PSP 3 w Grodkowie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP 2 - odprawa emerytalna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 336, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdzialanie alkoholizmowi 2 336, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy -Program śpiewająca Polska 2 336, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 9 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 786, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 686, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa estetyki wsi Jędrzejów 2 396, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaŝ ujęcia prądu w ogrodzie wiejskim- Kolnica 4 290, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe w zakresie kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont instalacji grzewczej świetlicy w Starowicach Dolnych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica we wsi Kobiela 250,00 250,00 250,00 Świetlica we wsi Głębocko 100,00 100,00 100,00 Świetlica we wsi Jeszkotle 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zabezpieczenie środków na wkład własny w projekcie PROW- Pracownia technik Video ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 boisko we wsi Kolnica 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

7 Wydatki majątkowe- zwiększenia Tabela nr 3 Dział Rozdz Nazwa Plan na 2011 r. ( ) wydatki na inwestycje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na zakupy inwestycyjne z tego wyodrębnia się: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i pomoc dla innych jst 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Małej 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej we wsi Młodoszowice 9 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Drogi powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Budowa chodników przy drogach powiatowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Głębocko 3 840, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Jaszów , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Wierzbnik , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Więcmierzyce , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi śelazna 8 940, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe w zakresie kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Przylesie Dolne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup osprzętu ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , ,94 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00

8 Przychody i rozchody budŝetu w 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały VIII /52/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Lp. Treść Plan na 2011r. zmiana Plan na 2011r. planu po aktualny zmianie I Dochody budŝetu , , ,00 bieŝące , , ,00 majątkowe , , ,00 II Wydatki budzetu , , ,55 bieŝące , , ,61 majątkowe , , ,94 III Wynik budŝetu (dochody - wydatki) , , , Przychody ogółem(1+2+3): , , ,55 Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu U E kredyty i poŝyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budŝetu UE ,00 0, , ,00 0, ,00 z tego: 0, na wydatki bieŝące ,00 0, ,00 Polepszenie standardu nauczania-psp nr 3 w Grodkowie; RPO WO; ,00 0, , na wydatki inwestycyjne ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - śelazna; PROW ; kredyty i poŝyczki na udział własny w ch współfinansowanych z budŝetu UE ,00 0, , ,00 0, ,00 z tego: 0, na wydatki bieŝące ,00 0, ,00 Polepszenie standardu nauczania-psp nr 3 w Grodkowie; RPO WO; ,00 0, , na wydatki inwestycyjne ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - śelazna; PROW ; ,00 0, ,00 Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO ,00 0, ,00 2. Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0, ,00 Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie -Narodowy Program Przebudowy Dróg ,00 0, ,00 Razem kredyty i poŝyczki (1+2) ,00 0, ,00 3 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy , , ,55 Rozchody ogółem: ,00 0, ,00 1. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej z tego: ,00 0, ,00

9 1.1 na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - śelazna; PROW ; poŝyczka płatnicza ,00 0, , ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, ,00 Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO ,00 0, ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 0, ,00 Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR ,00 0, ,00 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków ,00 0, , ,00 0, ,00 Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 0, ,00 IV Przychody - Rozchody , , ,55

10 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011 r. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2011r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczk a inwestyc yjny/a Inne źródła kredyt /poŝyczka na współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyj ny/a na udział własny kredyt/poŝ yczka na wyprzedza jące finansowa nie Dotacje/ fundusze celowe Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe ( dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2011r. Wydatki na inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2011r. Inne źródła , , , , , , , , , , Uwagi OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2011r. Wydatki na inwestycyjne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,

11 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011 r , , Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Euro Tabela nr 1 Inne źródła Lp. Dz. Rozdz Nazwa inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2011r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyj ny/a Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 w Nowej Wsi Małej Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dokapitalizowanie spółki Grodwik Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków Przebudowa drogi publicznej, dz. nr 15/1 w Grodkowie Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków (dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, / , , ,00 0, , ,00 0,00 Planowana dotacja z NPPDL zł

12 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Bogdanów dok. + wyk. + nadzór 2009/ , , , ,00 0, ,00 0,00 środki finansowe z budŝetu Woj.Opolsk iego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków Plan 2009/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Studium 2010/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2006/ , , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa obiektu Opieki Społecznej w Grodkowie dok. + wyk. + nadzór 2011/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wykupienie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne Budowa zadaszenia (wiaty) z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem we wsi Jaszów udziały Wykonanie dokumentacji projektoewej na oświetlenie uliczne w m. Jaszów, m. Bąków, m. Głębocko, m. Grodków ul. Cicha i ul. Wiejska, m. Wojsław. 2011/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dok. + wyk. + nadzór ,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Wierzbnik dok. + wyk. + nadzór 2010/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00

13 Wykonanie projektu wiaty i zakup materiałów do jej wykonania we wsi Więcmierzyce dok. + zakup materiałów ,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym dok. + wyk. + nadzór , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na inwestycyjne od poz.1 do poz , , , , , ,00 0, Zakupy inwestycyjne j.w j.w. zakupy inwestycyjne dla UM zakupy inwestycyjne dla OSP zakup pieca co w raz z wymianą do PSP w Gnojnej , , , ,00 0, , , ,00 0, , , j.w. Urządzenie placu zabaw dla dzieci;bogdanów, Gierów,Gola Gr., Wierzbna; zakup kosiarki - Bąków, Przylesie Dl.,Starowice, Wójtowice, Głębocko, śelazna ,00 0, , ,00 Jeszkotle - "Zakup kuchni gastronomicznej j.w. wraz z montaŝem i pozostałym ,00 0, , ,00 wyposaŝeniem świetlicy wiejskiej" zakup osprzętu ogrzewania j.w. kominkowego w ,00 0, , ,00 świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , , , ,00 0,00 w ramach Funduszu Sołeckiego w ramach Funduszu Sołeckiego

14 Lp. Dz. Rozdz Nazwa inwestycyjnego Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011 r. ( dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2011r. Środki z budŝetu gminy Inne źródła kredyt /poŝyczka na współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyj ny/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedzaj ące finansowan ie Dotacje/ fundusze celowe Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - śelazna Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki wykon. + nadzór Etap I - śelazna dokumentacja + wyk. + nadzór Inne źródła 2010/ / Tabela nr 2 Uwagi W 2011r. planowana refundacja kosztów w wys ,58 zł Planowana refundacja kosztów w wys ,25 zł Zmiana sposobu uŝytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów dokumentacja + wyk. + nadzór 2010/ W 2011r. wniosek o refundację kosztów w wysokości ,34 zł Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie dokum. + wyk. + nadzór 2009/ RPO WO - dofinansowan ie w kwocie ,25 zł

15 Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie dokumentacja + wyk. + nadzór 2009/ RPO WO - Planowana zaliczka w kwocie ,76 zł Razem wydatki na inwestycyjne od poz.1 do poz

16 Plan nakładów na wydatki bieŝące na 2011 r. ( dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Załacznik Nr 4a do uchwały Nr VIII/ 52 /11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011r. Lp. Dz. Rozdz Nazwa inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2011r. Środki z budŝetu gminy Inne źródła kredyt /poŝyczka na współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /poŝyczk a inwestyc yjny/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedz ające finansowa nie Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi Wirtualna gmina wykonawstwo 2010/ Planowana refundacja kosztów w wys ,27zł Utworzenie Izby Pamięci w Grodkowie wykonawstwo 2010/ Planowana refundacja kosztów w wys ,00 zł Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie dokumentacja + wyk. + nadzór 2009/ Planowana refundacja w wysokości do ,00 zł

17 Mądrzejsi, pewniejsi realizacja 2010/ Dotacja POKL Skorupka - wsparcie i rozwój edukacji przedszkolnej w obszarze wiejskim gminy Grodków realizacja 2010/ Dotacja POKL Aktywność Twoją szansą realizacja 2008/ Dotacja POKL w wys ,00 zł Remont pokrycia dachowego w świetlicach: Głębocko, Kobiela dokumentacja + wyk. + nadzór 2010/ Planowana refundacja w wysokości ,00 zł Razem wydatki od poz.1 do poz

18 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŝetu gminy w 2011 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały VIII/52/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Lp Dział Rozdz Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : Tabela nr Ośrodek Kultury i Rekreacji statutowe , statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka statutowe ,00 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Ogółem dotacje , Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej , Starostwo Powiatowe Budowa chodników przy drogach powiatowych Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) ,00 Ogółem dotacje , Starostwo Powiatowe z zakresu komunikacji , Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne , Miejska i Gminna Biblioteka biblioteki powiatowej , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00

19 Dotacje celowe na własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych Tabela nr 2 Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji Realizacja w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki , Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŝy , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych , Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , Organizowanie i promowanie róŝnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 8 000, Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu ,00 Dotacje podmiotowe 3 000, ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.11) , Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna , Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach , Niepubliczne Przedszkole w Gałązczycach ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00

20 Wydatki bieŝące - FUNDUSZ SOŁECKI Wydatki jednostek pomocniczych na 2011 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały VIII/52/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Tabela 1 Dział Rozdz Lp. Nazwa Plan na 2011 r. ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , ,84 1 Jędrzejów - "Czyszczenie rowów gminnych i modernizacja przepustów", "Odwodnienie boiska wiejskiego" , , Lubcz- "BieŜąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów" Mikołajowa - "BieŜąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów" Osiek Grodkowski - "Konserwacja gminnych rowów melioracyjnych" Starowice Dolne - "BieŜąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów" , , , , , , , ,30 6 Wojnowiczki - "Pogłębianie rowów melioracyjnych" 6 282, , Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , ,84 1. Bąków - "Zakup i transport kamienia na utwardzenie dróg" 5 000, ,00 2 Sulisław - "Remont drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 126" 7 959, ,84 3 śarów - "Transport tłucznia na drogę" 1 500, , Gospodarka mieszkaniowa 2 767, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 767, ,19 1 śarów - "Wznowienie granic działki 61/1" 2 767, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,10 1 Bąków - "Zakup paliwa do kosiarki", "Zakup tablic do gry w koszykówkę", "Zakup i montaŝ siatki ogrodzeniowej", "Zakup ławek zewnętrznych i krzewów ozdobnych" 7 376, ,13 2 Bogdanów - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci" 4 670, ,00 3 Gałązczyce - "Wykonanie zasilania elektrycznego boiska wiejskiego, placu zabaw i budynku wiejskiego" 3 500, ,00 4 Gierów - "Zakup pojemników typu Pet" 1 217, ,00 5 Głębocko - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" 6 410, ,95 6 Gnojna - "Budowa płyty tanecznej" , ,22 7 Gola Grodkowska - "Utworzenie placu zabaw dla dzieci" 117,09 117,09 9 Jędrzejów - "Naprawa kosy oraz zakup części wymiennych do kosiarek spalinowych", "Malowanie przystanku PKS i placu zabaw (zakup materiałów potrzebnych do remontu" 1 596, ,68

21 10 11 Kolnica - "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem", "Zakup kosiarki spalinowej, krzewów i kwiatów", "Termoizolacja i elewacja remizy OSP", "Zakup ławek wraz z transportem", "Zakup tablicy do gry w koszykówkę" Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Rozbudowa placu zabaw dla dzieci , , , ,01 12 Mikołajowa - "WyposaŜenie placu zabaw dla dzieci" 1 580, , Młodoszowice - "Zakup kosy spalinowej", "DoposaŜenie placu zabaw", "Projekt i zagospodarownie terenów zielonych" Nowa Wieś Mała - "Zakup kosy spalinowej wraz z materiałami do jej utrzymania i konserwacji" 9 000, , , ,05 15 Wierzbna - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" 560,00 560,00 17 Więcmierzyce - "Zakup materiałów na utrzymanie zieleni" 1 500, ,00 18 Wójtowice - "Zakup namiotu okolicznościowego", "Zakup krzewów'", "Zakup kostki betonowej", " 3 621, ,69 19 Zielonkowice - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci", "Zakup kosy spalinowej" 5 597, ,87 20 śarów - "Zakup pojemników na szkło typu Pet" 1 000, ,00 21 śelazna - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" 1 877, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe w zakresie kultury , ,80 1 Gałązczyce - "Prace remontowe budynku wiejskiego" , ,96 2 Jeszkotle - "Zakup kuchni gastronomicznej wraz z montaŝem i pozostałym wyposaŝeniem świetlicy wiejskiej" 104,63 104,63 3 Kolnica - "Wymiana okien w Wiejskim Centrum Kultury", "Zakup sprzętu grającego wraz z transportem" 7 000, ,00 4 Kopice - "Remont wnętrza świetlicy" , ,00 5 Lipowa - "Remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej" , ,52 6 Młodoszowice - "Zakup wyposaŝenia świetlicy" 1 510, ,47 7 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia" , ,00 8 Przylesie Dolne - "Zakup wyposaŝenia świetlicy (krzesła, stoły)" 2 414, ,45 9 Rogów - "Rozdzielenie licznika i zamonotwanie icznika odrębnego dla świetlicy" 5 645, ,11 10 Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposaŝeniem" , ,02 11 Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej" , ,87 12 Wojsław - "Wymiana okien i drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej" , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,68 1 Bąków - "Zakup sprzętu do sypania linii" 1 500, ,00

22 2 Młodoszowice -"Modernizacja boiska wiejskiego" 3 000, ,00 3 Nowa Wieś Mała - "Zakup materiałów na ogrodzenia boiska wiejskiego" , ,42 4 Polana - "PołoŜenie (wylanie) płyty boiska pod skate part" 6 950, ,00 5 Wójtowice - "Zakup materiałów do szatni" 452,26 452,26 Razem wydatki bieŝące , ,45 Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI Tabela 2 Dział Rozdz Lp. Nazwa Plan na 2011 r. ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,39 1 Bąków - "Zakup kosiarki samojezdnej" 4 500, ,00 2 Bogdanów - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci" 3 840, ,00 3 Gierów - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" 7 900, ,00 4 Gola Grodkowska - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" , ,00 5 Przylesie Dolne - "Zakup kosiarki spalinowej typu traktorek" , ,00 6 Starowice Dolne - "Zakup kosiarki do trawy" 6 000, ,00 7 Wierzbna - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" 7 900, ,00 8 Wójtowice - "Zakup kosiarki" 4 500, ,00 9 Jaszów - "Budowa zadaszenia (wiaty) z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem" , ,75 10 Wierzbnik - "Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną" , ,45 11 Więcmierzyce - "Wykonanie projektu wiaty i zakup materiałów do jej wykonania" , ,19 12 Głębocko - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" 3 840, ,00 13 śelazna - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci" 8 940, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 800, , Pozostałe w zakresie kultury 8 800, ,00 1 Jeszkotle - "Zakup kuchni gastronomicznej wraz z montaŝem i pozostałym wyposaŝeniem świetlicy wiejskiej" 8 800, ,00 Razem wydatki majątkowe , ,39