UCHWAŁA NR XXVI/222/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/222/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, w tym : 1) dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, 1) dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,45 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,45 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,00 zł, - dochody bieżące ,00 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki ogółem ,00 zł, - wydatki bieżące ,00 zł - wydatki majątkowe ,00 zł 2. Deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie ,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę ,45 zł., z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W uchwale Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Strona 1

2 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Strona 2

3 Tabela 1.Dochody bieŝące-zmniejszenia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. Plan Dział Źródło dochodów na 2013 r Transport i łączność , Wpływy z róŝnych opłat opłata za zajęcie pasa drogowego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z róŝnych opłat opłata za zagospodarowanie odpadów ,00 Razem dochody bieŝące ,00 Tabela 2.Dochody bieŝące-zwiększenia Plan Dział Źródło dochodów na 2013 r Transport i łączność , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego , Administracja publiczna , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich-prow-lgd " Złota Ziemia"- Izba Pamięci , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zagospodarowanie odpadów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 Razem dochody bieŝące ,00 Strona 3

4 Tabela 3.Dochody majątkowe-zmniejszenia Plan Dział Źródło dochodów na 2013 r Transport i łączność , Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn. "Przebudowa drogi publicznej ul. Słowackiego w Grodkowie" ,00 Razem dochody bieŝące ,00 Tabela 4.Dochody majątkowe-zwiększenia Plan Dział Źródło dochodów na 2013 r Transport i łączność , Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn. "Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie" ,00 Razem dochody bieŝące ,00 Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. Tabela 1.Wydatki bieŝące-zmniejszenia z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 6 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 3 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Kopice 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Kolnica 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddział Przedszkolny PSP Kolnica 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 2 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP Jędrzejów 2 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, śłobki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 2.Wydatki bieŝące-zwiększenia z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu Transport i łączność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi doradcze sprzedaŝ akcji , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP 3 Grodków , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Jedrzejów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Kopice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Kolnica , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Gnojna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Lipowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP PSP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP PSP Gnojna 961,00 961,00 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6

7 853 OP PZS Jędrzejów 3 715, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP PSP Kolnica 3 702, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP PSP Lipowa 2 354, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP 2 Grodków , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP Kopice 6 134, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP Wierzbnik 3 511, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP Jedrzejów 9 918, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministr. Szkół , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki pedagogiczne ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowadla Samorządu Województwa Opolskiego; dofinansowanie Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Opolu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kluby dziecięce ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica GP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica GP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica PSP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica PZS Jędrzejów 6 402, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica PSP Kopice 881,00 881,00 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica PSP Kolnica 4 136, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica PSP Lipowa 2 096, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

8 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica we wsi Gnojna 1.370, Jaszów 1.780, Jędrzejów 500, Kobiela 2.500, Lubcz 360, Mikołajowa 250, Przylesie Dl.1860, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strzegów 200, Tarnów Gr 1.220,Wierzbna 950, Wojnowiczki 210, śelazna Biblioteki 1 000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 3.Wydatki majątkowe- zmniejszenia z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa Plan na 2013 r. ( ) inwestycje programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

9 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Razem wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 4.Wydatki majątkowe- zwiększenia z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa Plan na 2013 r. ( ) inwestycje programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul.warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

10 Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 5 600,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 5 600,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów 5 600,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywnościi gospodarczej w miejscowości Młodoszowice , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna 4 742, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , ,45 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. L p Treść Plan na 2013 r. zmiany Plan na 2013 r I Dochody budŝetu , , ,00 bieŝące , , ,00 majątkowe , , ,00 II Wydatki budŝetu , , ,00 bieŝące , , ,00 majątkowe , , ,00 III Wynik budŝetu (dochody - wydatki) , , ,00 Przychody ogółem(1+2): , , ,78 1. Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 0, , na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 0, , , , ,78 Rozchody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej z tego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - śelazna; PROW ; Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO ,78 0, , ,00 0, , ,78 0, ,78 2. Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 0, , Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 0, , Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie ,00 0, ,00 IV Przychody - Rozchody , , ,00 Strona 11

12 Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2013r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. Inne źródła Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjny /a kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjny/ a na udział własny kredyt/poŝyc zka na wyprzedzając e finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Inne źródła , , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 0, ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 Uwagi Wydatki na zakupy inwestycyjne ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12

13 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r , , , , , , , ,00 0,00 Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyc zka inwest ycyjny/ a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław dokumentacja , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0,00 planowana dotacja z NPPDL w wysokości 50% kosztów realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów dokumentacja + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0,00 planowana dotacja z U.Marszałk Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska dokumentacja + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13

14 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywnościi gospodarczej w miejscowości Młodoszowice dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gałązczyce - Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową śelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja+wyk.+n adzór dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 FS dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 dok.+wyk.+nadzór ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 FS ,36 dok.+wyk.+nadzór 2012/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14

15 Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna dokumentacja ,45 0, , ,45 0,00 0,00 0, Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim śarów - przyłącz prądu na plac zabaw dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 FS dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 FS Razem zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,34 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego namiot okolicznosciowy ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS Gałązczyce - doposaŝenie placu zabaw zestaw urządzeń do zabawy ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 FS Razem zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 15

16 Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedzając e finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski wykon. + nadzór Inne źródła 2012/ Uwagi Planowana refundacja z PROW kosztów w wys ,91 zł E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD" dokumentacja + wyk. 2012/ Planowana refundacja z RPO kosztów w wys ,72 zł Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego dotacja na opracowanie strategii dla partnerstwa 2013/ Planowana refundacja z MFEOG kosztów w wys ,00zł Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie wyk.+nadzór Planowana zaliczka z RPO w wys ,00 zł Strona 16

17 Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie wyk.+nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys ,00zł Razem zadania inwestycyjne od poz.1 do poz Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+9) Wydatki bieŝące dotacje Wydatki majątkowe dotacje Starostwo Powiatowe , , , ,00 0,00 0, dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej dotacja przekazana dla MiGB w Grodkowie na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Ogółem , , , ,00 0,00 0,00 Strona 18

19 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŝetu gminy w 2013 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1.Dotacje podmiotowe Lp Dział Rozdz Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 566, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji , Urząd Miejski w Nysie dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst 1 100, Urząd Miejski w Nysie dotacja na opracowanie strategii dla partnerstwa , Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne , Urząd Gminy Pakosławice dotacja , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.6) ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Strona 19

20 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŝy , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieŝy 3 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000, Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie działań słuŝących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej 5 000, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŝnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych , Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12) ,00 Strona 20

21 Dotacje podmiotowe Lp Dział Rozdz Podmiot Zadanie Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe , Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Strona 21