UCHWAŁA NR XXXIV/291/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/291/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594) Rada Miejska w uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budzetu o kwotę ,91zł, 1) dochodów bieżących budżetu o kwotę ,91 zł, 2) dochodów majątkowych budżetu o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ,83 zł, 1) dochodów bieżących budżetu o kwotę ,00 zł, 2) dochodów majątkowych budżetu o kwotę ,83 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę , 67 zł, 1) wydatków bieżących budżetu o kwotę ,67 zł, 2) wydatków majątkowych budżetu o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,59 zł, 1) wydatków bieżących budżetu o kwotę ,92 zł, 2) wydatków majątkowych budżetu o kwotę ,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,85 zł, - dochody bieżące ,02 zł - dochody majątkowe ,83 zł 2) wydatki ogółem ,85 zł, - wydatki bieżące ,18 zł - wydatki majątkowe ,67 zł 2. Deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie ,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 1

2 5) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w z dnia 25 września 2013 r. Tabela 1. Dochody bieŝące-zmniejszenia w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r Rolnictwo i łowiectwo , Wpływy z usług , RóŜne rozliczenia , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki , Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 698,00 cześć oświatowa subwencji ogólnej 4 698, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 400, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Sołectwo Kolnica ,00 Razem dochody bieŝące ,91 Tabela 2.Dochody bieŝące-zwiększenia w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r Rolnictwo i łowiectwo 1 400, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnejdarowizna doŝynki gminne 1 400, Transport i łączność 6 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał - opłata za zajęcie pasa drogowego 6 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 375, RóŜne rozliczenia 5 800, Wpływy z róŝnych dochodów 5 800, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 400,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 3

4 0360 Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną) 4 300, Oświata i wychowanie , Wpływy z róŝnych opłat - opłaty w placówkach oświatowych 6 700, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 408, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Starowice Dl. 163 zł, Wojsław 488 zł, Kopice 407 zł Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej, Kolnica 950 zł, Gierów 400 zł 1 058, , Kultura fizyczna 5 000, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 Razem dochody bieŝące ,00 Tabela 3. Dochody majątkowe-zmniejszenia w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Razem dochody majątkowe ,00 Tabela 4. Dochody majątkowe-zwiększenia w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r RóŜne rozliczenia 6 899, Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki 6 899, Oświata i wychowanie 285, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 285, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 4

5 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich - Modernizacja centrum rekreacyjnego w , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich - Remont Świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa ,00 Razem dochody majątkowe ,83 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 5

6 Tabela 1.Wydatki bieŝące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w z dnia 25 września 2013 r. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych Rolnictwo i łowiectwo 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nagrody doŝynkowe 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP w Kopicach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 1 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy PSP Kolnica 1 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolnica zł, Przylesie Dl zł wydatki na obsługę długu 8 800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 6

7 926 Kultura fizyczna 2 788, ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 2 788, ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiego" Razem wydatki bieŝące 2 788, ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 2.Wydatki bieŝące-zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych wydatki na obsługę długu Rolnictwo i łowiectwo 1 400, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 400, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nagrody doŝynkowe - darowizna 1 400, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 9 375, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpoŝarowa StraŜ gminna (miejska) 9 375, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP nr 3 w Zespół Szkół w Jędrzejowie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 7

8 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych PSP w Kolnicy 1 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlica przy PSP Kopice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odławianie bezpańskich zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, wywóz śmieci zebranych przez pracowników interwencyjnych, zakup materiałów, paliwa, narzędzi oraz nowego sprzętu mechanicznego dla pracowników interwencyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Przebudowa części budynku gospodarczego w , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 8

9 miejscowości Lubcz doŝynki w sołectwie Gierów 400 zł, Starowice Dl. 163 zł, Kopice 407 zł, Wojsław 488 zł, wydatki na ogrzewanie świetlic 9.434,92 zł , ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, koszty osobowe i rzeczowe związane z z przejęciem i włączeniem w strukturę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w zbiorów zlikwidowanej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 9 950, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bisko Przylesie Dl 6.400zł, boisko Kolnica 1.550,00 zł, energia w obiektach sportowych 2000 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej gruntowana renowacja murawy stadionu miejskiego oraz zalecenia 9 950, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 9

10 pozwolenia wodnoprawnego Razem wydatki bieŝące , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 3.Wydatki majątkowe-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki na inwestycje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na zakupy inwestycyjne z tego wyodrębnia się: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych pomoc dla innych jst Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Słowackiego w , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 epuap oraz EOD" Razem wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 10

11 Tabela 4. Wydatki majątkowe-zwiększenia w złotych z tego wyodrębnia się: Plan wydatki na wydatki wniesienie wydatki na Dział Rozdz. Nazwa na 2013 r. wydatki na programy wydatki na na zakup wkładów do programy dotacje ( ) inwestycje finansowane z zakupy i objęcie spółek finansowane pomoc inwestycyjne udziałem inwestycyjne akcji i prawa z udziałem dla środków art..5 udziałów handlowego środków innych jst art..5 ust.1 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 1 200,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin /miast/ 1 200,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, StraŜ gminna (miejska) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia StraŜy Miejskiej w , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiegozakup wiaty" , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w z dnia 25 września 2013 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. w złotych Plan Plan L p Treść na zmiany na 2013 r r I Dochody budŝetu , , ,85 bieŝące , , ,02 majątkowe , , ,83 II Wydatki budŝetu , , ,85 bieŝące , , ,18 majątkowe , , ,67 III Wynik budŝetu (dochody - wydatki) ,00 0, ,00 Przychody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 1. Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków ,00 0, ,00 pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 1.1 na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, ,00 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy ,78 0, ,78 Rozchody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z ,78 0, ,78 budŝetu Unii Europejskiej z tego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - śelazna; PROW ; Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO ,00 0, , ,78 0, ,78 2. Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 0, , Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w ,00 0, , Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w ,00 0, ,00 IV Przychody - Rozchody ,00 0, ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 12

13 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w z dnia 25 września 2013 r. Inne źródła w złotych Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a na udział własny kredyt/poŝycz ka na wyprzedzając e finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Wydatki na zadania inwestycyjne , , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 0, Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywany ch z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Inne źródła ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 Uwagi Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 13

14 Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław dokumentacja , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Likwidacja urządzenia wodnego - dokumentacja + oczyszczalnia ścieków wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 w Osieku Grodkowskim Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Przebudowa ul. Słowackiego w Inne źródła Wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi planowana dotacja z NPPDL w wysokości 50% kosztów realizacji zadania Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 14

15 Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów Przebudowa ul. Wrocławskiej w Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przy ul. Krakowskiej 3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w miejscowości dokumentacja + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 planowana dotacja z U.Marszałk. Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 15

16 Młodoszowice Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Gałązczyce - Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu Zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia StraŜy Miejskiej w MontaŜ instalacji sygnalizacji poŝarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz studium , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja+ wyk+nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja+ wyk.+nadzór dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,67 FS ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 16

17 z jej rozbudową śelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w dok.+wyk.+nad zór dok.+wyk.+nad zór ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,45 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dok.+wyk.+nad zór , , , ,00 0,00 0,00 0,00 FS , Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim dok.+wyk.+nad zór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43F S śarów - przyłącz prądu na plac zabaw dok.+wyk.+nad zór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43 FS Rezerwy ogólne i celowe rezerwa inwestycyjna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,34 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne zakup programu do obsługi systemu zagospodarowa nia odpadów i witryny w Domenie Grodków ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 17

18 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakup transmitera do punktu monitoringu miejskiego zestaw nagłaśniający dofinansowanie zakupu samochodu Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościow ego; Bogdanów - zakup altany ogrodowej Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co Gałązczyce - doposaŝenie placu zabaw, zakup wiaty Bąków zakup ciągnika ogrodniczego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja inwestycyj na ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS 13374,33 dotacja na zakupy inwestycyj ne Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 18

19 Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , ,67 0, ,00 0,00 Lp. Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedzają ce finansowani e zadania Dotacje/ fundusze celowe Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD" wykon. + nadzór dokumentacja + wyk. Inne źródła 2012/ / Uwagi Planowana refundacja z PROW kosztów w wys ,91 zł Planowana refundacja z RPO kosztów w wys ,69zł Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w wyk.+nadzór Planowana zaliczka z RPO w wys ,00 zł Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 19

20 Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w wyk.+nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys ,00zł Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów dok. + wyk.+ nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 20

21 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŝetu gminy w 2013 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w z dnia 25 września 2013 r Dotacje podmiotowe w złotych Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej , Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury Ogółem dotacje , Miejska i Gminna Biblioteka dotacja celowa , Ośrodek Kultury i Rekreacji dotacja celowa 6 300, Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Ogółem dotacje , Starostwo Powiatowe remont chodnika przy drodze powiatowej , Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 566, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji , Urząd Miejski w Nysie dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst 1 100, Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne , Urząd Gminy Pakosławice dotacja , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 21

22 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŝy , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ,00 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieŝy 3 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000, Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie działań słuŝących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej 5 000, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŝnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych , Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12) ,00 Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 22

23 Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe , Gimnazjum dla dorosłych w - placówka niepubliczna zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 23

24 Wydatki jednostek pomocniczych na 2013 rok Tabela 1. Wydatki bieŝące - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w z dnia 25 września 2013 r. w złotych Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Rolnictwo i łowiectwo 3 500, ,00 0, Melioracje wodne 3 500, ,00 0,00 1 Mikołajowa - "BieŜąca konserwacja rowów gminnych" 3 500, ,00 0, Transport i łączność , ,18 0, Drogi wewnętrzne , ,18 0,00 1 Lubcz - "Zakup materiałów i budowa chodnika wiejskiego" 9 720, ,59 0,00 2 Mikołajowa - "Remont dróg gminnych" 3 883, ,91 0,00 3 Sulisław - "Zakup tłucznia wraz z transportem i rozplantowaniem" 7 687, ,68 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,86 0, Pozostała działalność , ,86 0,00 1 Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)" 91,95 91,95 0,00 3 Gierów - "Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową oraz doposaŝenie miejsca wspólnego organizowania spotkań i grillowania" 8 762, ,55 0,00 4 Kopice - "Poprawa estetyki wsi" 6 366, ,80 0,00 5 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" 447,31 447,31 0,00 6 Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi" 412,05 412,05 0,00 7 Więcmierzyce - "Zakup krzeseł, stołów i ławek łącznie z dostawą" , ,69 0,00 8 Wojnowiczki - "Zakup altany ogrodowej oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania" 6 122, ,10 0,00 9 Wójtowice - "Zakup ławek przenośnych do organizacji festynów i imprez okolicznościowych" 1 841, ,95 0,00 10 Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi" 444,46 444,46 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 24

25 1 Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , , ,00 2 Gola Grodkowska - "Zakup i montaŝ stolarki okiennej i drzwiowej do świetlicy wiejskiej" , ,93 0,00 3 Jeszkotle - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, montaŝ, usługa)" 4 428, ,01 0,00 4 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 5 200, ,00 0,00 5 Kobiela - "Remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,27 0,00 6 Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 7 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,34 0,00 8 Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , ,37 0,00 9 Rogów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 5 608, ,03 0,00 10 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 11 Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"; "Zakup materiałów na remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej" , , ,00 12 Tarnów Grodkowski - "Remont chodnika przed świetlicą wiejską (zakup materiałów + usługa)"; "Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni w piwnicy budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"; "Remont elewacji budynku wiejskiego (zakup materiałów , ,26 0,00 + usługa 13 Wierzbna - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposaŝeniem"; "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki"" 8 000, ,00 0,00 14 Wojsław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej" , , ,00 15 Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka"" 1 500, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa)"; "Ogrodzenie boiska wiejskiego z okazaniem granic (materiały + usługa)" , ,67 0,00 2 Jeszkotle - "Modernizacja boiska sportowego" 4 428, ,01 0,00 3 Jędrzejów - "Zakup usług i materiałów do urządzenia boiska piłki noŝnej i placu rekreacyjnego" 9 721, , ,00 4 Lipowa - "Remont boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)" , ,56 0,00 5 Młodoszowice - "Ogrodzenie i doposaŝenie boiska wiejskiego (zakup i usługa)" 3 982, ,64 0,00 6 Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)" 7 568, ,00 0,00 7 Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)" 6 869, ,84 0,00 8 Wójtowice - "DoposaŜenie placu zabaw dla dzieci" 5 000, ,00 0,00 9 Zielonkowice - "DoposaŜenie placu zabaw" 5 000, ,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 25

26 Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem w złotych Dział Rozdz Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 1 Gałązczyce - "Zakup i i montaŝ urządzeń do monitoringu" 5 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 2 Jaszów - "Zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku" , , ,00 3 Nowa Wieś Mała - "Zakup namiotu okolicznościowego" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)" 8 250, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Młodoszowice - "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową (zakup i usługa)" , , ,00 2 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 9 800, ,00 0,00 3 śelazna - "Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej" , , ,00 4 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co 8 450, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Gałązczyce - "DoposaŜenie placu zabaw (zakup + usługa)" , ,66 0,00 2 Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiego- wiata stadionowa 3 988, , ,00 3 Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim" , , ,00 4 śarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw" 7 187, , ,00 Razem wydatki majątkowe , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 26

27 Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Ogółem wydatki , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 27