UCHWAŁA NR XXXII/275/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/275/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów bieżących budzetu o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę 478,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,93 zł, - dochody bieżące ,93 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki ogółem ,93 zł, - wydatki bieżące ,93 zł - wydatki majątkowe ,00 zł 2. Deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie ,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. Tabela 1.Dochody bieŝące-zwiększenia Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r. w złotych Rolnictwo i łowiectwo 3 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej- darowizna doŝynki gminne 3 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 500, Podatek od spadków i darowizn 8 500, RóŜne rozliczenia , Pozostałe odsetki , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 174, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Młodoszowice 174 zł 174,00 Razem dochody bieŝące ,00 Tabela 2.Dochody majątkowe-zmniejszenia Dział Źródło dochodów Plan na 2013 r. w złotych Transport i łączność , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Nowa Wieś Mała , Oświata i wychowanie 18, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 18,00 Razem dochody bieŝące ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 3

4 Tabela 1.Wydatki bieŝące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych wydatki na obsługę długu Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 478,00 478,00 0,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 478,00 478,00 0,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki świetlicy Młodoszowice 478,00 478,00 0,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące 478,00 478,00 0,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 4

5 Tabela 2.Wydatki bieŝące-zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieŝące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Rolnictwo i łowiectwo 3 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nagrody doŝynkowe - darowizna 3 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomoc finansowa dla powiatu na remont chodnika przy drodze powiatowej nr ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O w miejscowości Lipowa Administracja publiczna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Gospodarka komunalna i 2 978, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Pozostała działalność 2 978, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poprawa estetyki wsi 2078 zł, plac zabaw w złotych wydatki na obsługę długu 2 978, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 5

6 Kolnica 900 złdarowizna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki świetlic: Młodoszowice 174 zł 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 6

7 Tabela 3.Wydatki majątkowe-zmniejszenia w złotych z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki na inwestycje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 7

8 Tabela 4.Wydatki majątkowe-zwiększenia z tego wyodrębnia się: w złotych Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r. ( ) wydatki na inwestycje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gałązczyce - doposaŝenie placu zabaw 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. L p Treść Plan na 2013 r. zmiany w złotych Plan na 2013 r I Dochody budŝetu , , ,93 bieŝące , , ,93 majątkowe , , ,00 II Wydatki budŝetu , , ,93 bieŝące , , ,93 majątkowe , , ,00 III Wynik budŝetu (dochody - wydatki) ,00 0, ,00 Przychody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 1. Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących ,00 0, ,00 z budŝetu Unii Europejskiej 1.1 na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, ,00 2. Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy ,78 0, ,78 Rozchody ogółem(1+2): ,78 0, ,78 1. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,78 0, , z tego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - śelazna; PROW ; Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO ,00 0, , ,78 0, ,78 2. Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 0, , Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 0, , Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie ,00 0, ,00 IV Przychody - Rozchody ,00 0, ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 9

10 Lp. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjn y/a na udział własny kredyt/poŝyc zka na wyprzedzają ce finansowani e zadania Dotacje/ fundusze celowe Wydatki na zadania inwestycyjne , , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 0, Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanyc h z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne Inne źródła ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 w złotych Uwagi Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 10

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 11

12 Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyj ny/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi dokumentacja , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sulisław Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 ścieków w Osieku Grodkowskim Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego Wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa planowana dotacja z NPPDL w ul.warszawskiej wraz dokumentacja + wysokości , , , ,00 0, ,00 0,00 z budową chodników wyk. + nadzór 50% przy ul. Warszawskiej w Grodkowie kosztów realizacji zadania Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór Inne źródła , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0,00 Uwagi planowana dotacja z U.Marszałk. Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 12

13 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Grodkowie Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocła w Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywnościi gospodarczej w miejscowości Młodoszowice Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dokumentacja + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 studium , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 13

14 Grodków Gałązczyce - Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu Zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia StraŜy Miejskiej w Grodkowie MontaŜ instalacji sygnalizacji poŝarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową dokumentacja + wyk. + nadzór ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja+wyk. +nadzór dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 FS dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 14

15 śelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim śarów - przyłącz prądu na plac zabaw dok.+wyk.+nadzór ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 dok.+wyk.+nadzór 2012/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,45 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dok.+wyk.+nadzór , , , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,36 dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43FS dok.+wyk.+nadzór ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43 FS Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,34 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów zakupy inwestycyjne zakup transmitera do punktu monitoringu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 15

16 miejskiego Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne zestaw nagłaśniający dofinansowanie zakupu samochodu Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego; Bogdanów - zakup altany ogrodowej Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co Gałązczyce - doposaŝenie placu zabaw zakup ciągnika ogrodniczego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja inwestycyjna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 FS ,66 dotacja na zakupy inwestycyjne Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , ,00 0, ,00 0,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 16

17 Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończeni a Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2013r. Środki z budŝetu gminy Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski wykon. + nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW kosztów w wys ,91 zł E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD" Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie dokumentacja + wyk. 2012/ Planowana refundacja z RPO kosztów w wys ,72 zł wyk.+nadzór Planowana zaliczka z RPO w wys ,00zł Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie wyk.+nadzór 2012/ Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys ,00zł Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz Uwagi Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 17

18 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŝetu gminy w 2013 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1.Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : w złotych zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej , Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury Ogółem dotacje , Miejska i Gminna Biblioteka dotacja celowa , Ośrodek Kultury i Rekreacji dotacja celowa 6 300, Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Ogółem dotacje , Starostwo Powiatowe remont chodnika przy drodze powiatowej , Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 566, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Ogółem dotacje , Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji , Urząd Miejski w Nysie dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst 1 100, Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne , Urząd Gminy Pakosławice dotacja , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 18

19 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŝy , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych , Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ,00 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieŝy 3 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000, Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie działań słuŝących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej 5 000, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŝnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych , Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12) ,00 Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 19

20 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe , Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 20

21 Wydatki jednostek pomocniczych na 2013 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. Tabela 1. Wydatki bieŝące - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem w złotych Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Rolnictwo i łowiectwo 3 500, ,00 0, Melioracje wodne 3 500, ,00 0,00 1 Mikołajowa - "BieŜąca konserwacja rowów gminnych" 3 500, ,00 0, Transport i łączność , ,18 0, Drogi wewnętrzne , ,18 0,00 1 Lubcz - "Zakup materiałów i budowa chodnika wiejskiego" 9 720, ,59 0,00 2 Mikołajowa - "Remont dróg gminnych" 3 883, ,91 0,00 3 Sulisław - "Zakup tłucznia wraz z transportem i rozplantowaniem" 7 687, ,68 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,86 0, Pozostała działalność , ,86 0,00 1 Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)" 91,95 91,95 0,00 3 Gierów - "Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową oraz doposaŝenie miejsca wspólnego organizowania spotkań i grillowania" 8 762, ,55 0,00 4 Kopice - "Poprawa estetyki wsi" 6 366, ,80 0,00 5 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" 447,31 447,31 0,00 6 Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi" 412,05 412,05 0,00 7 Więcmierzyce - "Zakup krzeseł, stołów i ławek łącznie z dostawą" , ,69 0,00 8 Wojnowiczki - "Zakup altany ogrodowej oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania" 6 122, ,10 0,00 9 Wójtowice - "Zakup ławek przenośnych do organizacji festynów i imprez okolicznościowych" 1 841, ,95 0,00 10 Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi" 444,46 444,46 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 1 Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 21

22 2 Gola Grodkowska - "Zakup i montaŝ stolarki okiennej i drzwiowej do świetlicy wiejskiej" , ,93 0,00 3 Jeszkotle - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, montaŝ, usługa)" 4 428, ,01 0,00 4 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 5 200, ,00 0,00 5 Kobiela - "Remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,27 0,00 6 Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 7 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,34 0,00 8 Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , ,37 0,00 9 Rogów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 5 608, ,03 0,00 10 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej" , , ,00 11 Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"; "Zakup materiałów na remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej" , , ,00 12 Tarnów Grodkowski - "Remont chodnika przed świetlicą wiejską (zakup materiałów + usługa)"; "Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni w piwnicy budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"; "Remont elewacji budynku wiejskiego (zakup materiałów + usł , ,26 0,00 13 Wierzbna - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposaŝeniemi"; "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki"" 8 000, ,00 0,00 14 Wojsław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej" , , ,00 15 Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka"" 1 500, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Bąków - "DoposaŜenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa)"; "Ogrodzenie boiska wiejskiego z okazaniem granic (materiały + usługa)" , ,67 0,00 2 Jeszkotle - "Modernizacja boiska sportowego" 4 428, ,01 0,00 3 Jędrzejów - "Zakup usług i materiałów do urządzenia boiska piłki noŝnej i placu rekreacyjnego" 9 721, , ,00 4 Lipowa - "Remont boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)" , ,56 0,00 5 Młodoszowice - "Ogrodzenie i doposaŝenie boiska wiejskiego (zakup i usługa)" 3 982, ,64 0,00 6 Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)" 7 568, ,00 0,00 7 Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)" 6 869, ,84 0,00 8 Wójtowice - "DoposaŜenie placu zabaw dla dzieci" 5 000, ,00 0,00 9 Zielonkowice - "DoposaŜenie placu zabaw" 5 000, ,00 0,00 Razem wydatki bieŝące , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 22

23 Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem w złotych Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2013r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 1 Gałązczyce - "Zakup i montaŝ urządzeń do monitoringu" 5 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 0, Pozostała działalność , ,67 0,00 2 Jaszów - "Zakup i montaŝ zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku" , ,67 0,00 3 Nowa Wieś Mała - "Zakup namiotu okolicznościowego" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)" 8 250, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Młodoszowice - "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową (zakup i usługa)" , , ,00 2 Jędrzejów - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)" 9 800, ,00 0,00 3 śelazna - "Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej" , , ,00 4 Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co 8 450, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Gałązczyce - "DoposaŜenie placu zabaw (zakup + usługa)" , , ,00 2 Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim" , , ,00 3 śarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw" 7 187, , ,00 Razem wydatki majątkowe , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 23

24 Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem w złotych Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Ogółem wydatki , , ,00 Id: F2672C2F-C293-43C3-BE6B-9BCF4B5BA2D1. Podpisany Strona 24