UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę ,13 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę ,13 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2015 roku ; 2) Nr 6 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."; 3) Nr 10 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r."; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 7 pt. Zadania inwestycyjne w 2015 roku ; 2) Nr 8 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."; 3) Nr 9 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.". 3. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9". 4. Dotychczasowa treść 3 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł.; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł."

2 5. Dotychczasowa treść 11 uchwały budżetowej nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,87 zł." 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne zł Dz. 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych Dz. 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące Podatek od nieruchomości Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu Dz. 801 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne Dochody bieżące

4 0830 Wpływy ze sprzedaży usług Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dochody Majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dochody bieżące Wpływy z usług

6 Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 710 Działalność usługowa Cmentarze Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki majątkowe W tym Zakup i objęcie akcji i udziałów Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące W tym Dotacje na zadania bieżące Postała działalność Wydatki bieżące 6.000

7 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dz. 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Gimnazja Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dz. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dz. 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2

8 Wydatki majątkowe W tym Zakup i objęcie akcji i udziałów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki majątkowe W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego na: 1. Na zadania własne zł Dz. 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki majątkowe W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Z tego Na realizację zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki majątkowe W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 852 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Wspieranie rodziny Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące 3.000

10 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Usługi opiekuńcze specjalistyczne Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 5 Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę ,13 zł, z tego na: 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,13 zł

12 Załącznik Nr 6 Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę ,13 zł, z tego na: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,13 zł 1

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2015 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi dojazdowej Fundusz do gruntów rolnych, ul. Wiejska Ochrony 0 Urząd Gminy Pokój w Ładzy Gruntów Rolnych Przebudowa drogi gminnej Krajowy O ul. Leśna w m. Ładza program 0 Urząd Gminy Pokój budowy dróg Przebudowa dogi gminnej w miejscowości Żabieniec Urząd Gminy Pokój dokumentacja Przebudowa dogi gminnej w miejscowości Domaradzka Kuźnia Urząd Gminy Pokój i Lubnów dokumentacja Montaż wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Żabińcu Montaż wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Domaradzkiej Kuźni Razem dział Zmiana planu zagospodarowania Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Zakup serwera sieciowego Urząd Gminy Pokój Wpłata na zwiększenie kapitału zakładowego w Zakładzie Urząd Gminy Pokój Komunalnym Pokój Sp. z o.o. Razem dział Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni Urząd Gminy Pokój Razem dział Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkolno Urząd Gminy Pokój - Przedszkolnego w Pokoju Razem dział Wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego w Namysłowskim Urząd Gminy Pokój Centrum Zdrowia S.A. Razem dział Budowa kanalizacji sanitarnej - Program z przyłączami do budynków Rozwoju Urząd Gminy Pokój w miejscowości Zieleniec Obszarów Wiejskich Budowa oczyszczalni ścieków w Pokoju dokumentacja Urząd Gminy Pokój techniczna Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Pokój Etap I

14 Wpłata na zwiększenie kapitału Urząd Gminy Pokój zakładowego w Ekowod dotacja - Wojewódzki Fundusz Rewitalizacja parku w Pokoju Ochrony - dokumentacja techniczna Środowiska 0 Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Razem dział Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Program Śródlądowego w Domaradzkiej Operacyjny Urząd Gminy Pokój Kuźni - adaptacja budynku dawnej Ryby Betanii w Domaradzkiej Kuźni Razem dział X X Budowa placu zabaw Urząd Gminy Pokój w Domaradzu Razem dział X Ogółem X Id: LHFUT-YDNMA-VNIUT-EVEKN-ZEKBR. Podpisany Strona 2

15 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok Treść Klasyfikacja Załącznik Nr 8 w złotych w złotych Kwota 2015 r Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Rozchody ogółem: 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych Udzielone kredyty i pożyczki , ,

16 Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej Na zadania majątkowe Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznynch Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni Ogółem