UCHWAŁA NR V/41/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/41/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala,co następuje: Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ,35 zł, 1) dochodów bieżących o kwotę ,00 zł; 2) dochodów majątkowych o kwotę 5 415,35 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł; 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,35 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł; 2) wydatków majątkowych o kwotę ,35 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę ,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,00 zł, - dochody bieżące ,70 zł, - dochody majątkowe ,30 zł; 2) wydatki ogółem ,01 zł, - wydatki bieżące ,35 zł, - wydatki majątkowe ,66 zł. 2. Deficyt budżetu wyniesie ,01 zł i będzie pokryty kredytem, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W uchwale Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Jadwiga Demska Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 2

3 Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia Dział Źródło dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. w złotych Plan na 2015 r Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ,00 ustaw 758 Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 cześć oświatowa subwencji ogólnej ,00 Razem dochody bieżące ,00 Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia Dział Źródło dochodów w złotych Plan na 2015 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Różne rozliczenia , Wpływy z różnych dochodów , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 578, Pomoc społeczna 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 568, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Strzegów 325 zł, Kopice 243 zł 568,00 Razem dochody bieżące ,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 3

4 Tabela 3. Dochody majątkowe-zwiększenia Dział Źródło dochodów w złotych Plan na 2015 r. 600 Transport i łączność 2 148, Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-narodowy Program Przebudowy Dróg 2 148,35 Lokalnych; zadanie pn. Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalskiej w Grodkowie. 700 Gospodarka mieszkaniowa 273, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 273, Różne rozliczenia 2 994, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 Razem dochody majątkowe 5 415,35 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 4

5 Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2015 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Nr 3 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Gnojna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Kolnica , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Lipowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PZS Jędrzejów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepubliczna SP w Gałązczycach ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP Wierzbnik , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP Nr 1 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych wydatki na obsługę długu Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 5

6 GP Nr 2 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2015 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych wydatki na obsługę długu Transport i łączność 7 500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 7 500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej 7 500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w m. Jędrzejów 750 Administracja publiczna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszt usługi :Odzyskanie podatku VAT , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepubliczna SP w Gałązczycach ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 6

7 854 Niepubliczne Przedszkole PUCHATEK ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 9 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gimnazjum dla Dorosłych 9 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego PZS Jędrzejów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP Wierzbnik , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych PSP Nr 3 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Gnojna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Kolnica , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Lipowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PZS Jędrzejów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP Nr 1 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GP Nr 2 w Grodkowie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepubliczna SP w Gałązczycach ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 494, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 7

8 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 494, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSP Nr 3 w Grodkowie 1 986, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PP Wierzbnik 1 508, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 568, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 568, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwa: Kopice 243 zł, Strzegów 325 zł, Tarnów Gr , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zł Razem wydatki bieżące , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 3.Wydatki majątkowe-zmniejszenia w złotych z tego wyodrębnia się: wydatki na wydatki wniesienie Plan na 2015 r. na zakup wkładów wydatki na programy finansowane Dział Rozdz. Nazwa wydatki na dotacje ( ) wydatki na i objęcie do spółek programy zakupy inwestycyjncyjne inwesty- inwestycje akcji prawa finansowane pomoc dla z udziałem środków i udziałówego handlo- z udziałem innych jst art..5 ust.1 środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 8

9 Tabela 4. Wydatki majątkowe-zwiększenia w złotych z tego wyodrębnia się: wydatki na wydatki wniesienie wydatki na Plan na programy wydatki na zakup wkładów programy Dział Rozdz. Nazwa 2015 r. wydatki na finansowane dotacje na zakupy i objęcie do spółek finansowane dla pomoc ( ) inwestycyjne inwestycje inwestycyjne i udzia- handlo- akcji prawa z udziałem z udziałem innych środków łów wego środków jst art.5 ust.1 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i Transport i łączność 2 148, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 2 148, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej 2 148, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie boksów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża przy boksach, ul. Królowej Jadwigi, Ligonia, Sienkiewicza, Świerczewskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. Przychody i rozchody gminy na 2015 r. w złotych Wprowadzone Plan Aktualny Lp. Treść plan uchwałą po zmianach na 2015 r. zmiany I Dochody budżetu , , ,00 bieżące , , ,70 majątkowe , , ,30 II Wydatki budżetu , , ,01 bieżące , , ,35 majątkowe , , ,66 III Wynik budżetu (dochody - wydatki) , , ,01 IV wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) , , , Przychody ogółem(1+2+3): , , ,12 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,11 0, ,11 na pokrycie deficytu ,11 0, ,11 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0, ,00 Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej ,00 0, ,00 3. Nadwyżka z lat ubiegłych , , ,01 na pokrycie deficytu , , ,90 Rozchody ogółem(1+2): ,11 0, ,11 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,11 0, , z tego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; ,00 0, , Budowa drogi Gola Grodkowska, Tarnów Grodkowski ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,11 0, ,11 V Przychody - Rozchody , , ,01 III +V 0,00 0,00 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 10

11 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Lp. Środki wyk. Środki Europejskiej Tabela Planowana Nakłady planowane na 2015r. Dotacje/ fun- Inne Nazwa tabeli Rodzaj wydatku do z budżetu kredyt /pożyczka inwe- kredyt życzka na dusze celowe źródła kredyt/po- nr wartość zadań r gminy stycyjny/a /pożyczka wyprzedzające Uwagi inwestycyjny/a fi- na nansowa- udział nie zada- własny nia Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2015r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2015r , , , , ,00 0,00 0, ,30 0, ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,30 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r. Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , ,00 0,00 0, ,30 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 11

12 Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WY- DATKI MAJĄT- KOWE NA 2015 r ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,30 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 12

13 Lp. Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp/ zakoń Zakres rzeczowy Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. Nakłady planowane na 2015r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej + wyk. + nadzór , , , , , ,84 0, Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki + wyk. + nadzór Inne źródła , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 + wyk. + nadzór + wyk. + nadzór + wyk. + nadzór + wyk. + nadzór + wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 w złotych Uwagi Planowana refundacja w ramach NPPDL Planowana dotacja z UMWO Planowana dotacja z UMWO Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 13

14 Budowa dróg w Tarnowie Grodkowskim Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowomagazynowe Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór , , , ,00 0, ,46 0,00 + wyk. + nadzór , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 14

15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie Gałązczyce - Remont budynku remizy strażackiej OSP Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grodków Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Grodkowie Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 + wyk. + nadzór + wyk. + nadzór + wyk. + nadzór , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumencja , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 zł oświetlenie uliczne w m. Grodków, Osiek Grodkowski, Strzegów, Gałązczyce, Jędrzejów, Wierzbnik, Kolnica, Kopice Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 15

16 Budowa i przebudowa parkingu i kanalizacji deszczowej w Grodkowie Wykonanie boksów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża przy boksach, ul. Królowej Jadwigi, Ligonia, Sienkiewicza, Świerczewskiego Głębocko - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa) Gnojna - świetlicy wiejskiej (zakup + usługa) Gola Grodkowska - Remont świetlicy wiejskiej Kolnica - Remont schodów świetlicy wiejskiej Młodoszowice - Remont świetlicy wiejskiej Przylesie Dolne - Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa) Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,27 0, , ,27 0,00 0,00 0, ,54 0, , ,54 0,00 0,00 0, , , , ,48 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,89 0, , ,89 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,27 zł ,54 zł ,23 zł ,48 zł ,00 zł ,89 zł ,80 zł Planowana dotacja z MKiDN Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 16

17 Gierów - Doposażenie placu zabaw (projekt + zakup urządzeń) Kopice - Doposażenie placu zabaw (projekt + usługa) Osiek Grodkowski - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci Strzegów - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego Wierzbnik - Stworzenie siłowni zewnętrznej (zakup + montaż) Utwardzenie części działki w obrębie siłowni zewnętrznych Budowa parku do kalisteniki (Street Workout) w Grodkowie rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,39 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,39 zł ,33 zł Grodków, Nowa Wieś Mała, Bąków, Kolnica, Gałązczyce, Przylesie Dolne, Lubcz Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , , , ,30 0, Zakup inwestycyjny sieci wod. - kan. w obrębie wsi Młodoszowice zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , ,20 0,00 0,00 0, ,20 zł Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 17

18 zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,46 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0, ,00 zł ,46 zł Razem wydatki majątkowe , , , , , ,30 0,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 18

19 Lp. Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp./ zakoń. Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. Nakłady planowane na 2015r. Środki z budżetu gminy Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt kredyt Dotacje/ /pożyczka /pożyczka fundusze na wy- celowe inwestycyjny/jące przedza- finanprzedza- na udział sowanie własny zadania Partnerstwo Nyskie 2020 Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 dok. + wyk. + nadzór Inne źródła , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych Uwagi Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata dof. 80% PROW na lata Refundacja w 2017 r. kosztów kwalif. 63,63% tj ,00 zł Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 marca 2015 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Dotacje podmiotowe w złotych Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Instytucje kultury w tym : zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej , Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury Ogółem dotacje , Miejska i Gminna Biblioteka przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 852, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej , Starostwo Powiatowe dofinansowanie remontu chodnika w m. Jędrzejów 7 500,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.3) , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji ,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 20

21 Urząd Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie , Miasto Opole doradztwo metodyczne , Inne jst dotacja , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej 1 500, Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych , Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 2 000, Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży 6 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 5 000,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 21

22 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów sztuki ludowej 2 500, Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12) ,00 Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe , Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe , Niepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie zadania statutowe , Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ( od poz.1 do poz.7) ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Id: 71B39C3E B8B-8C671F5CE244. Podpisany Strona 22