UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. W uchwale nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 2) dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały, 4) plan dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały, 5) dokonuje się zmiany w planie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi: 1) Dochody ogółem: ,20 zł, w tym: - dochody bieżące: ,20 zł - dochody majątkowe ,00 zł, 2) Przychody: ,00 zł, 3) ogółem: ,20 zł w tym: - wydatki bieżące: ,20 zł - wydatki majątkowe: ,00 zł, 4) Rozchody: ,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Słonina Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 1

2 Plan dochodów na 2015 rok Dochody bieżące Załącznik nr 1 do uchwały nr X/33/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 czerwca 2015r. Plan na 2015 rok Dział Źródło dochodów w tym: ogółem dotacje i środki na programy z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Administracja publiczna ,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 6 157,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Razem dochody bieżące ,00 0,00 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/33/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 czerwca 2015 r. Plan wydatków na 2015 rok Dział Rozdz Nazwa Plan na 2014 r. (5+8) wydatki jednostek budżetowych (6+7) z tego wyodrębnia się: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki świadczenia na rzecz osób fizycznych Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, , ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 6 157, ,00 0, ,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego -438,00-438,00 0,00-438,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury -438,00-438,00 0,00-438,00 0,00 Razem wydatki bieżące , , ,00 719, ,00 majątkowe Dział Rozdz Nazwa Plan na 2015 r. (5+6) z tego wyodrębnia się: wydatki na zakupy inwestycyjne dotacje inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 5 000,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji 5 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 438,00 438,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 438,00 438,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 5 438,00 438, ,00 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 3

4 ogółem Plan na 2015 rok w tym: Wyszczególnienie dotacje i środki na ogółem programy finansowane Lp. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i bieżące ,00 0,00 2. majątkowe 5 438,00 0,00 ogółem ,00 0,00 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 4

5 Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Tabela nr 1 2 Tabela nr 2 Plan wydatkow majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan wydatkow majątkowych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Planowana wartość zadań Środki wyk. do r planowane na 2015 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Załącznik nr 3 do uchwały nr X/33/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 czerwca 2015r. Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła na zadania inwestycyjne , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 na zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 na zadania inwestycyjne , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 na zadania inwestycyjne , , , , , , ,00 0, ,00 Uwagi OGÓŁEM wydatki majątkowe na 2015 r. na zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 5

6 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa drogi dojazdowej do gruntów 1. dokumentacja 2014/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 rolnych we wsi Karłowice Małe zł Budowa drogi dojazdowej do gruntów 2. dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 rolnych we wsiach Kodobok - Zurzyce 9 539,27zł Remont lokalu w budynku gminnym dok. + wykon ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 w miejscowości Kamiennik Przystosowanie budynku gminnego w miejscowości Kamiennik dla osób niepełnosprawnych dok. + wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakup działki w miejscowości Kamiennik wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakup samochodu pożarniczego wykon ,00 0, , ,00 0,00 0, , Zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Kamienniku Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy ZSO w Kamienniku Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach Zamontowanie lampy (oświetlenie uliczne) w Lipnikach wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wykon. 2014/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja 2014/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 dok. + wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego we wsi Cieszanowice wykon ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę i wykonanie wiaty we wsi Lipniki wykon ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Budowa pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Lipnikach wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Ogonowie wykon. 2014/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne świetlica Karłowice Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1 Razem wydatki majątkowe Zakres rzeczowy Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 16 Plan wydatków majatkowych na 2015 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 1 Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. planowane na 2015 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła , , , , ,00 0, ,00 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł ,68 zł 8 000,00 zł zł zł zł zł zł ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Uwagi Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 6

7 Plan wydatków majatkowych na 2015 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Inne źródła Tabela nr 2 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r planowane na 2015 r. kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach aktualizacja dokum + wyk. + nadzór 2014/ , , , , , ,00 0,00 0,00 Środki PROW refundacja 2015/2016 Remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu dokumentacja 2015/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne , , , , , ,00 0,00 0,00 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do uchwały nr X/33/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 czerwca 2015 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok (tekst jednolity po wprowadzonych zmianach) Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Zadanie Kwota dotacji I PODMIOTOWE ,00 1. Instytucja kultury , Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku zadania statutowe ,00 II CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE ,00 1. Starostwo Powiatowe Organizacja lokalnego publicznego transportu ,00 zbiorowego (pomoc finansowa) 2. Starostwo Powiatowe Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa) ,00 RAZEM NA ZADANIA BIEŻĄCE: ,00 III CELOWE NA ZADANIA MAJĄTKOWE 5 000,00 1. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie 5 000,00 RAZEM NA ZADANIA MAJĄTKOWE: 5 000,00 RAZEM DOTACJE (I + II + III) ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Zadanie Kwota dotacji I PODMIOTOWE ,00 1. Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz ,00 Rozwoju Wsi Lipniki 1.1 szkoła podstawowa zadania statutowe , oddział przedszkolny zadania statutowe ,00 II CELOWE , Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji Krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych , ,00 RAZEM DOTACJE (I + II) ,00 Dotacje na 2015 rok łącznie Tabela nr 3 Lp Wyszczególnienie Kwota dotacji 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela nr 1) ,00 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Tabela nr 2) ,00 OGÓŁEM DOTACJE: ,00 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do uchwały nr X/33/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 czerwca 2015r. Dział Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok (tekst jednolity po wprowadzonych zmianach) Klasyfikacja Rozdział Treść ogółem z tego: wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek ogółem: budżetowych zad. statutowe majątkowe sołectwo Białowieża , , ,40 0,00 Remont dróg gminnych w tym przepustów 5 225, , ,40 Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych 2 500, , , Zakup i montaż ławek na skwerach 4 000, , ,00 sołectwo Chociebórz , , ,54 0,00 Zakup kamienia na drogi gminne 1 500, , , Zakup paliwa oleju do kosiarki oraz remont kosiarki Doposażenie placu zabaw dla dzieci i gry w kosza Zakup dwóch tablic informacyjnych do miejscowości Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na boisko do siatkówki i gry w kosza 800,00 800,00 800, , , ,00 631,54 631,54 631, , , ,00 800,00 800,00 800,00 sołectwo Cieszanowice ,24 934,24 934, ,00 Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni wiejskiej 934,24 934,24 934,24 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego we wsi - teren stawu ,00 0,00 0, ,00 przy boisku sportowym sołectwo Goworowice , , ,25 0,00 Remont chodnika i dróg gminnych gruntowych , , ,00 Zakup materiałów na regały sprzętowe w remizie OSP 3 000, , ,00 Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy 2 090, , ,25 spalinowej sołectwo Kamiennik , , , ,00 Remont, utwardzenie dróg do produkcji rolnej i koszenie poboczy Odnowienie sztandaru strażackiego OSP Kamiennik Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego do bloków Doposażenie kuchni w GOK w Kamienniku 6 000, , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,58 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 9

10 Klasyfikacja Dział Rozdział Treść ogółem z tego: wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek ogółem: budżetowych zad. statutowe majątkowe Dofinansowanie zakupu sprzętu i paliwa na koszenie 2 000, , ,00 sołectwo Karłowice Małe ,10 764,10 764, ,00 Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej przez wieś ,00 0,00 0, , Utrzymanie porządku we wsi 764,10 764,10 764, sołectwo Karłowice Wielkie , , , ,00 Zamontowanie lampy koło p. Jarmolińskiego 3 000, , , Zakup wyposażenia na plac zabaw 4 000, , , Wyposażenie świetlicy , , , , sołectwo Kłodobok , , , ,27 Budowa drogi dojazdowej do pól Kłodobok - Zurzyce (wykonanie 9 539,27 0,00 0, ,27 dokumentacji) Remont instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej 3 000, , ,00 Budowa pieca kuchennego na świetlicy wiejskiej 5 000,00 0,00 0, ,00 Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego 1 500, , ,00 sołectwo Lipniki , , , ,00 Wykonanie korytek spustowych przy drogach 4 543, , , Zakup wyposażenia dla OSP Lipniki 2 000, , , Zakup podkaszarki (kosy) i kosiarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych 3 700, , ,00 Zamontowanie lampy (oświeltenie uliczne) koło p. Włudygi 8 000,00 0,00 0, ,00 Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę i wykonanie wiaty 5 000,00 0,00 0, , Budowa pieca kaflowego na świetlicy 4 000,00 0,00 0, ,00 sołectwo Ogonów 9 790,52 790,52 790, , Utrzymanie porządku we wsi 790,52 790,52 790, Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską 9 000,00 0,00 0, ,00 sołectwo Szklary , , ,23 0,00 Remont dróg do produkcji rolnej oraz rowów gminnych Dofinansowanie zakupu wyposażenia do OSP Dofinansowanie zakupu wyposażenia do przedszkola Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , , , , , , , , , , , , Wykonanie boiska do siatkówki 2 133, , ,23 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 10

11 Klasyfikacja z tego: Dział Rozdział Treść ogółem wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek ogółem: budżetowych zad. statutowe majątkowe sołectwo Wilamowice , , ,15 0,00 Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej , , , Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 654,15 654,15 654,15 sołectwo Zurzyce ,68 0,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego ,68 0,00 0, ,68 Razem: , , , ,95 Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 11

12 Uzasadnienie 1. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych. 2. W dziale 852 po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się dotacje celowe na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej. 3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010 o kwotę zł związane jest z przeniesieniem środków do działu 754 (na wydatki majątkowe) w celu dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie. 4. Pozostałe zmiany polegające na przemieszczeniu środków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi dotyczą funduszu sołeckiego i następują na wniosek, w związku z planowanymi zakupami wyposażenia o wartości kwalifikującej do finansowania z wydatków bieżących bądź majątkowych; - sołectwo Kamiennik zadanie: doposażenie kuchni w GOK w Kamienniku kwota zł zostaje przeniesiona z wydatków majątkowych do bieżących, - sołectwo Karłowice Wielkie zadanie: wyposażenie świetlicy kwota zł zostaje przeniesiona z wydatków bieżących do majątkowych. Id: 725DAC40-6A B03F-BC7327A664D4. Podpisany Strona 1