Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

2 Razem Razem Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę złotych. 1. Zwiększa się plan dochodów w MOPS w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Pozostała działalność -PFRON 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł w ramach przekazania 2,5% środków PFRON z realizacji zadań ustawowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.853, rozdz o kwotę zł z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup mebli zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. 2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.EŻ /08 z dnia 10 października 2008r w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 07 października 2008r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2008r zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2008r 6410 w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy Powiatowe PSP o kwotę złotych. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej ( część 83, poz.52), przeznaczone są dla KM PSP w Łomży na realizację zadania Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach Środki niewykorzystane do końca 2008r podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Komendzie Miejskiej PSP w dziale 754, rozdz o kwotę zł w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 3. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę

3 zł w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych z rozliczenia realizacji zadania Biznes bez barier z przeznaczeniem na : a/ zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę zł na wypłatę nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej z tego: w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 245 zł z tego dla Szkoły Podstawowej Nr zł Szkoły Podstawowej Nr zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł Szkoły Podstawowej Nr zł Szkoły Podstawowej Nr zł w rozdz Szkoła Podstawowa Specjalna o kwotę zł w tym: w rozdz Przedszkola Publiczne o kwotę zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 294 zł z tego dla Przedszkola Publicznego Nr zł Przedszkola Publicznego Nr zł Przedszkola Publicznego Nr zł Przedszkola Publicznego Nr zł

4 Przedszkola Publicznego Nr zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł w rozdz Gimnazja Publiczne o kwotę zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 196 zł z tego dla Publicznego Gimnazjum Nr zł Publicznego Gimnazjum Nr zł Publicznego Gimnazjum Nr zł Publicznego Gimnazjum Nr zł w rozdz Licea Ogólnokształcące o kwotę zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 294 zł z tego dla Zespół Szkół Ogólnokształcących ( I LO) zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł II Liceum Ogólnokształcące zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł III Liceum Ogólnokształcące zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł w rozdz Licea Ogólnokształcące 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną

5 niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę zł z przeznaczeniem dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Wyszyńskiego w Łomży. w rozdz Szkoły zawodowe o kwotę zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 294 zł z tego dla Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr zł Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 702 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł Zespół Szkół Drzewnych Nr zł b/ zwiększenie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza o kwotę zł na wypłatę nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej z tego: w rozdz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o kwotę zł w tym: c/ zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe dla: Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 rozdz na sfinansowanie kosztów 7 nagród jubileuszowych zł Bursy Szkolnej Nr 3 rozdz na sfinansowanie kosztów 2 nagród jubileuszowych zł Szkoły Podstawowej Nr 10 rozdz na sfinansowanie kosztów odprawy emerytalnej zł d/ zwiększenie wydatków w dz.801, rozdz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla: Szkoły Podstawowej Nr zł e/ zwiększenie wydatków na indywidualne nauczanie i rewalidację dla: Szkoły Podstawowej Nr 5 rozdz o kwotę zł na pokrycie kosztów zajęć rewalidacyjnych z tego:

6 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 353 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 56 zł Szkoły Podstawowej Nr 9 rozdz o kwotę zł na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 559 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 92 zł Publicznego Gimnazjum Nr 3 rozdz o kwotę zł na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 458 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 72 zł 4. Zwiększa się dochody w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdz pozostała działalność 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w związku z przeniesieniem planowanych nakładów z 2009r do realizacji w roku bieżącym na kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926, rozdz o kwotę zł na zadaniu Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. 5. Zwiększa się dochody w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Straż miejska 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł oraz zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w przedszkolach na terenie miasta Łomży o kwotę złote. Zwiększone dochody przeznacza się na: a/ zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania i rewalidacji uczniów z przeznaczeniem dla: Szkoły Podstawowej Nr 9 rozdz o kwotę zł na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania i rewalidacji z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 551 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 84 zł b/ na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10- rozdz o kwotę zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 546 zł c/ na wydatki rzeczowe Szkoły Podstawowej Nr 5- rozdz o kwotę zł z tego: 4260 zakup energii o kwotę zł

7 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł d/ na pokrycie kosztów zakupu energii dla Szkoły Podstawowej Nr 10- rozdz zakup energii o kwotę zł e/ zwiększenie planu wydatków na odpisy na ZFŚS dla Publicznego Gimnazjum Nr 1- rozdz odpisy na ZFŚS o kwotę zł f/ na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej dla pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dz.854,rozdz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 6. Zwiększa się plan dochodów w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola 0830 wpływy z usług o kwotę zł w związku z większą liczbą dzieci przyjętych do przedszkola od września ( 50 dzieci 2 nowe oddziały) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.801, rozdz o kwotę zł dla PP Nr 14 z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali dydaktycznej. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i zmniejszenie przychodów budżetu miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zmniejszenie przychodów Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota Razem Razem Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody zwiększa się o kwotę zł i przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł. 1.Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB /08 z dnia 23 października 2008r w związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/231/KSF/ 946/08/1813 z dnia 15 października 2008r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2008r zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu na 2008r 6430 w dz. 600 Transport i łączność rozdz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę złotych. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Nadnarwiański ciąg komunikacyjny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata Strona przychodowa budżetu ulega zmniejszeniu w Urzędzie Miejskim o kwotę zł z tytułu planowanych kredytów na Dz.600, rozdz modernizacja ul. Żeromskiego zł Dz.801, rozdz modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podst. Nr zł Dz.926, rozdz modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota Razem Razem Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę złote. 1.Zmniejsza się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 7 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Stołówki szkolne 0830 wpływy z usług o kwotę zł. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za żywienie nie będzie zrealizowana w związku z remontem szatni i brakiem dostępu do stołówki przez 2 tygodnie września 2008r. Zmniejsza się z plan wydatków na żywienie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Stołówki szkolne 4220 zakup środków żywności o kwotę zł. 2. Zmniejsza się planowane dochody w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Stołówki szkolne 0830 wpływy z usług o kwotę zł. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za żywienie nie będzie zrealizowana w powodu zmniejszenia liczby żywionych dzieci z 90 do 75. Zmniejsza się z plan wydatków na żywienie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Stołówki szkolne 4220 zakup środków żywności o kwotę zł. 3. Zmniejsza się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości o kwotę zł w związku z nieuwzględnieniem wskaźnika nieściągalności przy planowaniu tego podatku. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w: Dz.600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł planowany udział miasta w realizacji zadania Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego) zadanie nie będzie realizowane w 2008r.

10 oraz w dz.750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł na zadaniu Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zmniejszenie przychodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota Razem Razem Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane przychody i wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę złotych z powodu braku możliwości realizacji zadania w 2008r Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Zmniejsza się również kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu planowanego na to zadanie. Zmniejszenie strony przychodowej budżetu: Dz.600 Transport i łączność,rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 952 przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę zł Zmniejszenie strony wydatkowej budżetu: Dz.600 Transport i łączność,rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów budżetu miasta na 2008r o kwotę złotych. 1. Przenosi się planowane dochody pomiędzy paragrafami w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszając dochody w 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 2.Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz wpływy z różnych rozliczeń w 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę zł w związku z niższymi od planowanych wpływów z tytułu odsetek z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w dziale 700, rozdz w dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł. 3. Przenosi się planowane dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport pomiędzy rozdziałami w kwocie zł. Zmniejsza się dochody w rozdz o kwotę zł w tym: - w 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin o kwotę zł

13 - w 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zwiększa się dochody w rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł w tym: - w 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin o kwotę zł - w 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Planowane dochody dotyczą Kompleksu sportowego Moje boisko Orlik Udział środków Ministra Sportu wynosi zł i Marszałka Województwa Podlaskiego zł. 4.Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 0500 o kwotę zł. 5. Przenosi się planowane dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport pomiędzy paragrafami w kwocie zł. Przenosi się dochody pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz o kwotę zł. Zmniejsza się dochody w 6290 o kwotę zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( udział ŁSM w finansowaniu zadania Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży ). Zwiększa się dochody w 6260 o kwotę zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ( udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w finansowaniu zadania Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży ). Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę złotych. 1.Przenosi się w MOPS dotację celową 2320 przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł zmniejszając planowaną dotację na utrzymanie dzieci z terenu Łomży w placówkach na terenie innych powiatów - rozdz placówki opiekuńczo-wychowawcze a zwiększając planowaną dotację na utrzymanie dzieci z terenu Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - rozdz rodziny zastępcze. Liczba dzieci z terenu Łomży umieszczona w placówkach na terenie innych powiatów obecnie wynosi 31 ( w lipcu 2008r było 25 dzieci) liczba ta wciąż rośnie, trwają postępowania sądowe o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

15 W placówkach opiekuńczo- wychowawczych obecnie na terenie innych powiatów przebywa 1 dziecko. 2.Przenosi się w Szkole Podstawowej Nr 7 plan na wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 pomiędzy działami i rozdziałami o kwotę zł. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz szkoły podstawowe 4010 o kwotę zł a zwiększa w rozdz świetlice szkolne z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. 3.Przenosi się planowane wydatki na kwotę zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz pozostała działalność zmniejszając dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2800 z przeznaczeniem na zwiększenie tej kwoty na 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 4.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 5 na kwotę 484 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola Publiczne zmniejszając wydatki na inwestycje 6050 ( oszczędność po realizacji zadania wykonanie dokumentacji i wymiany instalacji elektrycznej) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 484 zł( zakup monitora). 5.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja Publiczne zmniejszając wydatki na inwestycje 6050 ( oszczędność po realizacji zadania Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w szkolenia pracowników o kwotę zł i w zakup usług pozostałych o kwotę zł. 6. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 w dziale 926 Kultura fizyczna i sport pomiędzy rozdziałami w kwocie zł. Zmniejsza się nakłady w rozdz pozostała działalność a zwiększa w rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł w związku z przyznaniem dotacji w rozdz na dofinansowanie realizacji tego zadania. 5. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla instytucji kultury o kwotę złotych z przeznaczeniem na: Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę zł na zakup opału na IV kwartał 2008r.dz.801, rozdz.80101, 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł.. Zwiększenie wydatków na utrzymanie stadionu przez MPGKiM o kwotę złotych w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdz pozostała działalność Zwiększenie wydatków dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 dz.801, rozdz zakup usług remontowych w kwocie zł celem przygotowania pracowni dla kształcenia zawodowego oraz szatni dla nowo tworzonego od 1 stycznia 2009r Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Zwiększenie wydatków na monitoring miasta w dz.754, rozdz o kwotę zł. Zwiększenie wydatków na utrzymanie lodowiska przez MPGKiM o kwotę złotych w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdz pozostała działalność 4300.

16 Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadania stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów o kwotę 400 złotych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów. 6 Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dz Pomoc społeczna, rozdz pozostała działalność 3110 o kwotę złotych z przeznaczeniem na dotację z budżetu na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy policji zatrudnionych w komendzie Miejskiej Policji w Łomży za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli umundurowanych na terenie Miasta Łomży. Budżet po stronie wydatkowej zostanie zwiększony w dziale 754, rozdz o kwotę złotych 7.W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U istnieje potrzeba zwiększenia w budżecie nakładów na realizację tego zadania o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Przenosi się nakłady inwestycyjne z zadania Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe 6050 w kwocie zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup tablic interaktywnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz pozostała działalność 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł. 8. Przenosi się planowane wydatki na kwotę zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz pozostała działalność zmniejszając plan wydatków w 4300 zakup usług pozostałych (pozycja Orkiestra Dęta przy MDK DŚT) z przeznaczeniem na zwiększenie tej kwoty na 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Orkiestra funkcjonuje jako stowarzyszenie i w tej formie może korzystać z dofinansowania z budżetu miasta. 9.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Publicznym Przedszkolu Nr 2 na kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola zmniejszając wydatki na inwestycje 6050 ( oszczędność po realizacji zadania Remont elewacji ) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakup usług remontowych o kwotę zł na remont posadzki na tarasie. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

17 Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2008r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia r Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2008r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece Łomżyczce, budowa sepatatora. Budowa ulicy Szosa Zambrowska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Długiej Budowa ul. Sybiraków Budowa ul. Kpt. Skowronka Modernizacja ul. Żeromskiego Modernizacja ul. Kierzkowej Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap Dokończenie budowy ul. Fabrycznej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów Gospodarka mieszkaniowa

18 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży 6630 dofinansowanie zakupu kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin Wykonanie przyłacza do zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP ( Starostwo w Łomży GPiątnica bp miasto) Zakup zestawu ratowniczego Holmatro (40.000bp miasto WFOŚ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży ( bp miasto) Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ( bp-5.000) Pozostała działalność Monitoring miasta Monitoring miasta Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr Odwodnienie od strony ul.mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 7,docieplenie ściany fundamentowej

19 Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zespół Szkół Specjalnych Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych Zakup tablic interaktywnych Przedszkola Publiczne Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 2 Remont elewacji (dokończenie) Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 4 zakup zmywarki 6060 Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja - wymiana instalacji elektrycznej ( zalecenie PIP) Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 8 wymiana instalacji elektrycznej Przedszkole Publiczne Nr 8 zakup patelni elektrycznej Zakup tablic interaktywnych PP Nr Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)remont elewacji segment II i łącznik,modernizację wiatrołapu i bocznych daszków budynku,wymiana stolarki drzwiowej Przedszkole Publiczne Nr 10 zakup kserokopiarki Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 14 Pokrycie dachu (dokończenie ) Przedszkole Publiczne Nr 14 utworzenie sali dydaktycznej Zakup tablic interaktywnych PP Nr Zakup tablic interaktywnych PP Nr Gimnazja publiczne Zakup tablic interaktywnych PG Nr Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr Wymiana posadzki w PG Nr Zakup tablic interaktywnych PG Nr Budowa boiska przy PG Nr

20 Zakup tablic interaktywnych PG Nr Zakup tablic interaktywnych PG Nr Zakup tablic interaktywnych PG Nr Remont łazienki w PG Nr Licea ogólnokształcące Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO w Łomży -/dokumentacja/ Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.h.bielickiej w II LO Projekt Hali sportowej dla LO Nr II Zakup tablic interaktywnych w II LO opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kosciuszki 3 Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek LO Nr III Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO Zakup tablic interaktywnych w III LO Szkoły zawodowe Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.Ti O Nr Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.MiO Nr Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.Ei O Nr Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.D Nr Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.WiO Nr Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Zakup tablic interaktywnych Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U Zakup tablic interaktywnych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofinkcyjnej Placowki Opiekunczo - Wychowawczej Domy Pomocy Społecznej Zakup szafy chłodniczej

21 Zakup - bliksera Edukacyjna Opieka Wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Zakup tablic interaktywnych Internaty i Bursy Szkolne Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2 Zakup szafy do kuchni w Bursie Szkolnej Nr 2 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.por.łagody Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE System wodno kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata dla m.łomża Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej

22 Zakup instrumentów muzycznych Centra kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Biblioteki Wydatki inwestycyjne Mecenat Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Budowa Grodziska Łomżyńskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleks sportowy Moje boisko Orlik Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9 Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Kompleks sportowy Moje boisko Orlik R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała