Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Transkrypt

1 Łomża,dnia r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę złotych. II. Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę złotych. III. Przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę złotych. IV. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę zł. Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok o kwotę złotych. 1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 0830 wpływy z usług. Zwiększone dochody w MOSP wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi w związku ze zmianą wysokości świadczeń otrzymywanych przez podopiecznych oraz wzrostem liczby osób świadczących odpłatność za usługi. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez MOPS przeznacza się na zwiększenie planu wydatków MOPS dział 852, rozdz w kwocie zł z tego: na : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 203 zł w celu zabezpieczenia minimalnych płac opiekunek domowych. 2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/16p/BKU/09 z dn r. zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2009,polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w :

2 1) Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany drzwi. 2) II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Licea Ogólnokształcące w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. 3) III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę posadzki w sali gimnastycznej. 4) Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły zawodowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia do remontu pomieszczeń na realizację zajęć wychowania fizycznego. 5) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale 854, w rozdz o kwotę zł na pokrycie skutków finansowych awansów nauczycieli w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 517 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 83 zł 6) Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złotych z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 3. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowanie prac remontowych w kwocie zł w dz.921, rozdz dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę złotych. 4.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę złotych w: 0830 wpływy z usług o kwotę zł za przeprowadzane kursy 0920 pozostałe odsetki zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy zł Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, o kwotę zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł na wypłaty umów zleceń. w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup materiałów do przeprowadzanych kursów. w 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę zł zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu. w 4260 zakup energii o kwotę zł. w 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 zł.

3 w 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł. 5. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami. Ponadplanowe wpływy przeznacza się na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Zwiększenie planu wydatków dział 852, rozdz w kwocie zł z tego: na : 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł na wydatki związane z dostarczaniem korespondencji 4300 pozostałe usługi o kwotę zł opłata za abonament do InfoMonitora. Ad II. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2009 rok o kwotę złotych. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ /09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy Miejskie PSP 6410 o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy Miejskie PSP 6060 o kwotę złotych na zadaniu inwestycyjnym: Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP skokochron, ponton z silnikiem zaburtowym Ad. III. Proponuję przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla oświaty o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 10 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo powstałej sali dla dzieci 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek dla dzieci.

4 Przedszkola Publicznego Nr 4 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych z przeznaczeniem na wydatki związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 842 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątnica w dziale Oświata i wychowanie, rozdz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Bursie Szkolnej Nr 2 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych młodzieży i doposażenie kuchni. Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złotych w 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej. 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 8 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac w celu dostosowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego Przedszkola Publicznego Nr 9 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na zakup obieraczki. Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złote w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-modernizacyjnych łazienek. 2. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Szkoły zawodowe 6050 z tego: zmniejsza się planowane nakłady na zadaniach inwestycyjnych Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr zł Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr zł a zwiększa się nakłady na realizację zadania Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 o kwotę zł.

5 Ad.IV. Proponuję zmniejszenie o kwotę zł planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ /09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody budżetu państwa o kwotę zł z tego: w dz.710, rozdz o kwotę zł w dz.750, rozdz o kwotę zł w związku z powyższym proponuję wprowadzenie zmian w załączniku Nr 1d Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 253/XXXVIII/08 w sprawie budżetu miasta na 2009rok zmniejszając o kwotę zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecane jednostkom samorządu terytorialnego z tego: - dziale 710 Działalność usługowa, rozdz Nadzór budowlany 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę złotych. dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy Wojewódzkie 0690 z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych o kwotę zł. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego po zmianach wynosi złotych.

6 Uchwała Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441 ) i art.165 ust 2,art.166, art.168, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami; Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2009 rok o kwotę złotych zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych powiatu na 2009 rok o kwotę złotych zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę złotych -zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu państwa na 2009 rok o kwotę złotych zgodnie z zał. Nr Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr Budżet miasta po zmianach wynosi : 1. Plan dochodów złotych 2. Plan wydatków złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4,5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 7.

7 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota p Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 0830 wpływy z usług.

9 Zwiększone dochody w MOSP wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi w związku ze zmianą wysokości świadczeń otrzymywanych przez podopiecznych oraz wzrostem liczby osób świadczących odpłatność za usługi. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez MOPS przeznacza się na zwiększenie planu wydatków MOPS dział 852, rozdz w kwocie zł z tego: na : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 203 zł w celu zabezpieczenia minimalnych płac opiekunek domowych. 2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/16p/BKU/09 z dn r. zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2009,polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w : 1) Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany drzwi. 2) II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Licea Ogólnokształcące w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. 3) III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę posadzki w sali gimnastycznej. 4) Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły zawodowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia do remontu pomieszczeń na realizację zajęć wychowania fizycznego. 5) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale 854, w rozdz o kwotę zł na pokrycie skutków finansowych awansów nauczycieli w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę 517 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 83 zł 6) Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złotych z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

10 3. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowanie prac remontowych w kwocie zł w dz.921, rozdz dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę złotych. 4.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę złotych w: 0830 wpływy z usług o kwotę zł za przeprowadzane kursy 0920 pozostałe odsetki zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy zł Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, o kwotę zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł na wypłaty umów zleceń. w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup materiałów do przeprowadzanych kursów. w 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę zł zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu. w 4260 zakup energii o kwotę zł. w 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 zł. w 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł. 5. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami. Ponadplanowe wpływy przeznacza się na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Zwiększenie planu wydatków dział 852, rozdz w kwocie zł z tego: na : 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł na wydatki związane z dostarczaniem korespondencji 4300 pozostałe usługi o kwotę zł opłata za abonament do InfoMonitora. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Zmniejsza się planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2009 rok o kwotę złotych. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ /09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy Miejskie PSP 6410 o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy Miejskie PSP 6060 o kwotę złotych na zadaniu inwestycyjnym: Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP skokochron, ponton z silnikiem zaburtowym Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota ośw ogól Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla oświaty o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 10 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo powstałej sali dla dzieci 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek dla dzieci.

13 Przedszkola Publicznego Nr 4 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych z przeznaczeniem na wydatki związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 842 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątnica w dziale Oświata i wychowanie, rozdz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Bursie Szkolnej Nr 2 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych młodzieży i doposażenie kuchni. Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złotych w 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej. 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 8 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac w celu dostosowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego Przedszkola Publicznego Nr 9 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na zakup obieraczki. Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz w o kwotę złote w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-modernizacyjnych łazienek. 3. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Szkoły zawodowe 6050 z tego: zmniejsza się planowane nakłady na zadaniach inwestycyjnych Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr zł Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr zł

14 a zwiększa się nakłady na realizację zadania Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu państwa na 2009 rok w zł Zmniejszenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia dokonanych zmian: Ogółem Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009r o kwotę złotych. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ /09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody budżetu państwa o kwotę zł z tego: w dz.710, rozdz o kwotę zł w dz.750, rozdz o kwotę zł w związku z powyższym proponuję wprowadzenie zmian w załączniku Nr 1d Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 253/XXXVIII/08 w sprawie budżetu miasta na 2009rok zmniejszając o kwotę zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecane jednostkom samorządu terytorialnego z tego: - dziale 710 Działalność usługowa, rozdz Nadzór budowlany 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę złotych. - dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy Wojewódzkie 0690 z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych o kwotę zł. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego po zmianach wynosi złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap Zakup agregatu prądotwórczego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika Modernizacja ul. Długiej Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) Budowa ul. Kazańskiej Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji Budowa ul.łąkowej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Modernizacja stadionu miejskiego-etap II

17 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: dotacja rozwojowa środki UE wkład krajowy wydatki niekwalifikowalne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Rady gmin ( miast na prawach powiatu) Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań /w tym ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, Miasto samoch Starostwo Łomża- samochód ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa skoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 szatkownica do warzyw Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr Przedszkola Publiczne

18 Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr 9 - zakup obieraczki Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu Gimnazja publiczne Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Licea ogólnokształcące Modernizacja i remont auli LO Nr Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły zawodowe Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr Zakup centrali telefonicznej Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów ZCKPi U Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr Monitoring wizyjny II LO Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW Domy Pomocy Społecznej Zakup pralnico-wirówki 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr

19 Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.jakuba Wagi Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: dotacja rozwojowa środki UE środki własne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Centra Kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży dotacja rozwojowa środki UE środki własne Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) Budowa Grodziska Łomżyńskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Remont budynku hotelowego przy stadionie Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

21