Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Transkrypt

1 Załącznik Nr do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych.. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Domy Pomocy Społecznej w 0830 wpływy z usług. Zwiększone dochody w DPS wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi w związku ze zmianą wysokości świadczeń otrzymywanych przez mieszkanki oraz wzrostem liczby osób świadczących odpłatność za usługi. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej dział 852, rozdz w kwocie zł z tego: na : 400 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 40 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 420 składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 420 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę zł

2 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zł z przeznaczeniem na zakup pralnico-wirówki przemysłowej. 2. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 80 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę) o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 80 Oświata i wychowanie rozdz pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych. 3. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej (rezerwa ustawowa) 2920 o kwotę zł dla gminy na częściowe dofinansowanie złożonych wniosków na dofinansowanie remontów bieżących w szkole oraz na likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Strona wydatkowa ulega zwiększeniu w dziale 80- Oświata i wychowanie rozdział 800 Szkoły Podstawowe 4270 usługi remontowe o kwotę zł w tym: zł w SP nr 7 remont bieżący w szkole, zł w SP nr 0 remont - likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu u do uczniów niepełnosprawnych 4. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków niewygasających) na kwotę zł Zwiększa się stronę wydatkową w dziale 630 Turystyka rozdział Pozostała działalność 6059 o kwotę złotych na zadaniu Modernizacja stadionu miejskiego II etap: Zwiększa się stronę wydatkową w dziale 80 Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł na zadanie Budowa skoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP 9 5. W związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacji projektu Modernizacja stadionu miejskiego - II etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę złotych jako udział UE w realizacji zadania. Strona wydatkowa budżetu zwiększa się w dziale 630 Turystyka rozdział Pozostała działalność 6058 o kwotę złotych na zadaniu Modernizacja stadionu miejskiego II etap: 6. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Bursa Szkolna nr 3, 0830 wpływ z usług o kwotę złotych. Zwiększa się stronę wydatkową budżetu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz w następujących paragrafach: 4220 zakup środków żywności złotych 4270 zakup usług remontowych złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zmniejsza się o kwotę złotych. Pismem nr FB.II.MC /09 z dnia r Wojewoda Podlaski zmniejszył dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2009 r w dziale 600 Transport i łączność rozdz, o kwotę zł. Dokonuję zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale Transport i łączność w rozdz o kwotę złotych na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska w. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę złotych..dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami w Zespole Szkół Specjalnych w. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz Świetlice szkolne wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 80 Oświata i wychowanie, rozdz.8034 szkoły zawodowe specjalne o kwotę zł z tego: 470 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 000 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę.000 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia r. Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego i okolic-ii etap Zakup agregatu prądotwórczego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach - ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego) Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika Modernizacja ul. Długiej Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) Budowa ul. Kazańskiej Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji Budowa ul.łąkowej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa miejskiej pływalni w w tym:

6 dotacja rozwojowa środki UE wkład krajowy wydatki niekwalifikowalne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rady gmin ( miast na prawach powiatu) Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań Miasto Starostwo Łomża ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa szkoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP Termomodernizacja placówek oświatowych w - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i Przedszkola Publiczne Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego

7 Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu Gimnazja publiczne Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Licea ogólnokształcące Modernizacja i remont auli LO Nr Szkoły zawodowe Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr Zakup centrali telefonicznej Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów ZCKPi U Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW Domy Pomocy Społecznej Zakup pralnico-wirówki 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 8540 Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im. Jakuba Wagi Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: dotacja rozwojowa środki UE środki własne

8 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w na potrzeby ńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla ńskiej Orkiestry Kameralnej Centra Kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji ńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w dotacja rozwojowa środki UE środki własne Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) Budowa Grodziska ńskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 202 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Remont budynku hotelowego przy stadionie Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 0 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w R a z e m

9

10 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe w latach rok budżetowy 2009 (8+9+0+) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. 200 r. 20r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i modernizacja systemu 6059 transportowego i okolic- II etap Miejski w

11 2 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach ul.piłsudskiego (od ul.szosa Zambrowska do 6059 ul.poznańskiej), Al.Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Miejski Budowa ul. Sz Zambrowska Budowa ul Wallenroda i Pana Tadeusza - I etap Tereny sportoworekreacyjne nad Narwią Miejski w Miejski w Miejski w w Modernizacja stadionu miejskiego w - etap II Miejski w

12 6059 w tym : udział krajowy śr. krajowe w tym : 6058 udział UE śr. UE 2 Budowa miejskiej pływalni w w tym: Miejski w 6058 Udział UE sr. UE 6059 Udział krajowy śr. krajowe 6050 Wydatki niekwalifikowalne śr. krajowe Wirtualna Łomża - infrastruktura rozwiazań 6050 społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach Udział Miasta Łomża w programie

13 Termomodernizacja placówek oświatowych w w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i Urzad Miejski Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miejski w miasta Łomża i i okolicznych gmin MPGKiM w tym: 6058 Udział UE Udział miasta Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym

14 9208 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW, ul. Nowa 2 w 6050 na potrzeby ńskiej Orkiestry Kameralnej Miejski w Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w w tym: Muzeum Północno- Mazowieckie 6058 Udział UE Udział miasta Modernizacja i 6050 rozbudowa pływalni przy SP Miejski w

15 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na 6050 osiedlu Konstytucji 3 Maja w Ogółem x Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała Miejski w