Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Transkrypt

1 Łomza dnia r Fn / 200 Rada Miejska Łomża Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 200 r. Proponowane zmiany polegają na : ) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, 2) przeniesienie planowanych wydatków, 3) zmianie limitu planowanych wydatków na lata Ad.I Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę złotych. Miasto Łomża uzyskało odszkodowanie od ubezpieczyciela TU i R Warta S.A na kwotę zł z tytułu zalania budynku MBP przez topniejący śnieg. W związku z tym zwiększa się dochody budżetu miasta w dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 7569 Wpływy z różnych rozliczeń w 0970 na kwotę zł Zwiększa się planowane wydatki w dziale 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Biblioteki w 2480 o kwotę zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ad.2 Proponuje się przeniesienie planowanych wydatków. Wnioskuje się przeniesienie planowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 80 Oświata i wychowanie polegające na :zmniejszeniu w rozdziałach : 800 kwoty zł - tj. zadania Opracowanie dokumentacji technicznej boisk przy SP nr 0, 8030 kwoty zł - tj. Zadania Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych na zwiększeniu planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 8095 Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej boisk przy Szkole Podstawowej nr 0, Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Ad 3. Proponuje się dokonać zmiany w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata a) w dziale 80 Oświata i wychowanie, w rozdziale 800 zmienia się tytuł zadania. Dotychczasowy tytuł zadania Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym SP Zgodnie ze zmianą tytułu zadania w uchwale nr 443 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia br, oraz wnioskiem złożonym do NFOŚ i GW w Warszawie, zadanie będzie miało brzmienie Termomodernizacja placówek oświatowych,

2 b) Wprowadza się zadanie Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSM i O nr 5, które będzie realizowane przez tą Szkołę z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Planowane zadanie będzie realizowane przez okres dwóch lat tj Planowany wkład własny miasta do projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w 200 r. wydatki inwestycyjne 6059 na kwotę zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 na kwotę zł, zostały przeniesione uchwałą nr 443 RM z wydatków bieżących tej Szkoły, na wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 na kwotę zł, W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 200 r z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

3 Uchwała Nr /0 Rady Miejskiej Łomża z dnia maja 200 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 200. Na podstawie art.8 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 200r Nr 42, poz.59, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,nr 3,poz.984,Nr 53, poz.27, Nr 24; poz.806; z 2003r Nr 80,poz 77, Nr 62,poz.568: z 2004r Nr 02, poz.055, Nr 6, poz.203, Nr 24, poz.806: z 2005r Nr 72 poz.44,nr 75,poz.457; z 2006 r. Nr 7,poz.28, Nr 8,poz.337; z 2007 r. Nr48,poz.327,Nr38,poz 974, Nr 73,poz.28; z 2008 r.nr 80,poz, Nr 223,poz.458, z 2009 r. Nr 52,poz.420) i art. 2, art. 235, art. 236,art.237,ust.,art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 57 poz.240 )Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 200 rok o kwotę 2 694złote zgodnie z załącznikiem Nr. 2. Dokonuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetu miasta na 200 na kwotę złote zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zadania inwestycyjne w 200 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 Limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Budżet miasta po zmianach wynosi :. Plan dochodów złotych 2. Plan wydatków złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr,2,3,4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

4 Załącznik Nr do Uchwały Nr /0 Rady Miejskiej Łomży z dnia maja 200 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 200 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 7569 Wpływy z różnych rozliczeń w 0970 na kwotę zł Zwiększa się planowane wydatki w dziale 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Biblioteki w 2480 o kwotę 2 694zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /0 Rady Miejskiej Łomży z dnia maja 200 r. Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Dokonuje się przeniesienia planowanych nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę złotych w dziale 80 Oświata i wychowanie tj : Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w : - rozdz. 800 kwoty zł - tj. zadania Opracowanie dokumentacji technicznej boisk przy SP nr 0, - rozdz kwoty zł - tj. zadania Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 8095 Pozostała działalność o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej boisk przy Szkole Podstawowej nr 0, Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia Plan inwestycji miejskich na 200r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 200 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z kredyty innych i pożyczki źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. Uwagi Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 620 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II 6059 etap Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II 6057 etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

7 2 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od 6059 ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od 6057 ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) Przebudowa Starego Rynku Budowa ul. Bartniczej. Polna, 3 Staszica, Senatorska, Zielna Budowa ul. Łąkowej 4 Budowa ul. Mała Kraska Turystyka

8 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II Udział UE Udział krajowy Budowa miejskiej pływalni Udział UE 6057 Udział krajowy Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 620 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i Rządowa 9 i Administracja publiczna

9 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne- wyposażenie 6060 urzędu Budowa bezprzewodowej sieci 2 szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża Bezpieczeństwo publiczne Komendy wojewódzkie Policji] Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policji) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby 6060 KMPSP 7544 Obrona cywilna Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 4 Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Termomodernizacja placówek oświatowych Zakup kserokopiarki- SzP Nr

10 Budowa skoczni wzwyż przy SzP Nr Zakup serwera - SzP Nr Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boisk szkolnych przy SzP Nr 0 Przedszkola Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich Przedszkole Publiczna Nr 4 - Likwidacja barier Licea Ogólnokształcące Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących III LO- zakup maszyny do czyszczenia 6060 wykładziny Szkoły Zawodowe Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych Pozostała działalność Adaptacja i wyposażenie pracowni 6059 specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 Adaptacja i wyposażenie pracowni 6069 specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 Opracowanie dokumentacji technicznej boisk szkolnych- SzP Nr 0, ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSTiO Nr Edukacyjna opieka wychowawcza

11 8540 Internaty i bursy szkolne Roboty remontowo modernizacyjne budynku Bursy nr 3 przy ul.polnej Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz 6060 Nr Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Udział UE Udział krajowy Nakłady niekwalifikowalne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa 92 narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

12 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego Udział UE 6057 Udział krajowy Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zakup samochodu osobowodostawczego dla 6060 MOSiR-u Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne) Modernizacja bazy MOSiR-u Pozostała działalność

13 Przygotowanie dokumentacji i budowa. zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej Ogółem x Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe w latach rok budżetowy 200 (8+9+0+) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. 20 r. 202r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i modernizacja systemu 6059 transportowego Łomży i okolic- II etap Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

15 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomżyul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Budowa ul. Łąkowej Przebudowa Starego Rynku Budowa ulic: Bartnicza, Polna, Staszica, Senatorska, Zielna

16 Tereny sportoworekreacyjne nad Narwią Modernizacja stadionu miejskiego - etap II, w tym: Udział UE śr.ue 6059 Udział krajowy śr. Miasta Łomża Budowa miejskiej pływalni, w tym: Udział UE sr. UE 6059 Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne śr. Miasta Łomża śr. Miasta Łomża

17 Budowa Udział Miasta bezprzewodowej Łomża w sieci programie szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych 6059 dla szkolnictwa zawodowego - ZSMi0 Nr 5 w Łomży ZSMiO Nr 5

18 Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych 6069 dla szkolnictwa zawodowego - ZSMi0 Nr 5 w Łomży ZSMiO Nr Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: i MPGKiM 6057 Udział UE śr.ue 6059 Udział krajowy Śr. gmin Nakłady niekwalifikowalne Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym

19 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW, ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży, w tym: Udział UE Udział krajowy Muzeum Północno- Mazowieckie Ogółem x Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała