Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zwiększa się o kwotę złotych z tego: 1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz Różne rozliczenia finansowe wpływy z różnych dochodów o kwotę złotych w wyniku zwiększenia dochodów z przekazanych niewykorzystanych środków z niewygasłych wydatków 2006r. Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2007r. z tego: Zwiększa się dotację przedmiotową 2650 w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę zł dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na opłacenie zobowiązań wymagalnych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 139/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2007r na kwotę złotych. I. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę złotych z tego: 1. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne z powodu zakończenia i rozliczenia realizacji zadań inwestycyjnych o kwotę złotych z tego: - w dz.750, rozdz o kwotę zł Wdrożenie systemu usług dla ludności - w dz.600, rozdz o kwotę zł - Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej). 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną w budżecie na 2007r w dz.758,rozdz o kwotę złotych.

3 3. Zmniejsza się dotację w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszając 6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł. 4.Zmniejsza się plan dotacji dla Zespołu Szkół Drzewnych w dz.801, rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków. Zwiększa się plan wydatków o kwotę złotych z tego: 1. Zwiększa się dotację przedmiotową 2650 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę złotych z tego: w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę złotych z tego dla: - Szkoły Podstawowej Nr 10 z przeznaczeniem na wydatki pochodne od wynagrodzeń złotych. - Szkoły Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na wydatki pochodne od wynagrodzeń złotych. w rozdz Przedszkola Publiczne o kwotę złotych dla - Przedszkola Publicznego Nr 2 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w związku z reorganizacją przedszkola. w rozdz Gimnazja Publiczne o kwotę złotych dla - Publicznego Gimnazjum Nr 8 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej. w rozdz Licea Ogólnokształcące o kwotę złotych z tego dla: - II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki pochodne od wynagrodzeń. - III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS oraz energii cieplnej. 2. Zwiększa się dotację podmiotową 2590 w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz o kwotę złotych dla Katolickiego Gimnazjum im.kardynała Wyszyńskiego na bieżące wydatki szkoły. 3.Zwiększa się dotację celową na inwestycje 6210 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę złotych z tego: w rozdz Przedszkola Publiczne dla: - Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę złotych z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej. - Przedszkola Publicznego Nr 8 o kwotę złotych z przeznaczeniem na wymianę stolarki. - Przedszkola Publicznego Nr 9 o kwotę złotych z przeznaczeniem na wymianę stolarki. 4.Zwiększa się dotację celową na inwestycje 6210 w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz o kwotę złotych z tego: - Publicznego Gimnazjum Nr 8 o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. 5. Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin( miast na prawach powiatu) 6060 o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych.

4 6. Zwiększa się plan wydatków w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdz Pozostała działalność o kwotę złote z tego: - na zadaniu 6050 modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap o kwotę zł na opracowanie studium wykonalności. - na zadaniu 6060 zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu zł na zakup osprzętu do kosiarki. 6. Zwiększa się plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Muzea o kwotę złotych z przeznaczeniem na Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap - na opracowanie studium wykonalności. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 139/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2007r. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2007r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Modernizacja bazy MPK Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/ Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka II etap Przygotowanie inwestycji Drogi publiczne gminne Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Spółdzielczej Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży Modernizacja ul. Rycerskiej Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej Budowa ul. Kwiatowej Budowa ulic na osiedlu Łomżyca Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej) Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Księcia Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z

6 amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów Budowa urządzenia do wodowania łodzi ratowniczej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Pozostała działalność Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań Budowa budynków socjalnych Działalność usługowa Nadzór budowlany Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowychzakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna Rady gmin ( miast na prawach powiatu) Zakup zestawów komputerowych Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wdrożenie systemu usług dla ludności Modernizacja urzędu system kontroli dostępu Zakup programów komputerowych Wyposażenie urzędu Zakupy inwestycyjny WiMax Urząd Marszałkowski Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację ANGIOGRAFU w Wojewódzkim Szpitalu im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychzakup samochodu pożarniczego przystosowanego do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr Gimnazja publiczne Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Szkoły zawodowe

7 Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe Domy Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne-piec konwekcyjno-parowy, pralnicowirówka Ośrodki wsparcia Zakupy inwestycyjne realizacja programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki Rozwój sektora MŚP modernizacja i rozbudowa ujęć wody-phare Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych / Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK Muzea Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap Zakupy inwestycyjne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychdofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Budowa Łomżyńskiego Grodziska Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychmodernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo

8 rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Wydatki na zakupu inwestycyjne jedn. budżetowychzakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu. Budowa pływalni miejskiej przy ul.kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Budowa sztucznego lodowiska na Placu Niepodległości w Łomży R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Tadeusz Grzymała Plan rzeczowo finansowy inwestycji oświatowych na 2007r.

9 Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja Paragraf Plan na 2007 r. Plan po zmianach Uwagi

10 DZIAŁ Rozdział Szkoła Podstawowa Nr osuszanie i izolacja ścian monitoring wymiana stolarki okiennej Szkoła Podstawowa Nr remont boiska i wycinka drzew 6210 Opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczne i sanitarne w kuchni Remont łazienek Zabezpieczenie wejścia głównego Szkoła Podstawowa Nr monitoring termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska Naprawa pokrycia dachu Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe Oświetlenie budynku szkoły na zewnątrz Szkoła Podstawowa Nr Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na odwodnienie z drenażem i izolacją fundamentów od strony ulicy remont schodów wewnętrznych wymianę instalacji kanalizacyjnej w szatni remont wejścia głównego Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG wymiana posadzek na korytarzu monitoring Szkoła Podstawowa nr 10 i PG ekspertyza techniczna obiektu wykonanie tynków i malowanie remont ciągu sanitarnego I piętro seg.c remont dachu seg B wyciszenie dostosowanie sali 202 do potrzeb prowadzenia zajęć z uczniami metodą TOMATISA Rozdział Przedszkole Publiczne Nr budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej

11 wymiana stolarki okiennej Przedszkole Publiczne Nr ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego tarasu Przedszkole Publiczne Nr zabudowa loggi, rozbiórka rampy i remont schodów wejściowych, zakup okien Przedszkole Publiczne Nr remont centralnego ogrzewania- podłączenie do sieci C.O., zakup okien Przedszkole Publiczne Nr wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie, zakup sprzętu do kuchni Przedszkole Publiczne Nr wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zakup zmywarki do naczyń Przedszkole Publiczne Nr wymiana okien zakup zmywarki do naczyń z wyparzaczem Przedszkole Publiczne Nr okna i dach Wymiana drzwi wejściowych Zakup zmywarki,obieraczki Przedszkole Publiczne Nr wymiana stolarki okiennej, remont łazienki Rozdział Gimnazjum Publiczne Nr remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska, instalacja elektryczna monitoring Gimnazjum Publiczne Nr remont posadzek w szatniach i na holu, wymiana okien, drzwi i oświetlenia Publiczne Gimnazjum Nr remont łazienki i posadzki w budynku szkoły oraz malowanie klatki schodowej, modernizacja kuchni Gimnazjum Publiczne Nr remont łazienek II piętro, okna monitoring Zakup kserokopiarki Rozdział I LO zakup kserokopiarki II LO wymiana stolarki okiennej

12 III LO remont sali gimnastycznej Rozdział Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr wykonanie przyłącza wodociągowego monitoring Zespół Szkół Drzewnych - - dokumentacja do remontu budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr monitoring szkoły remont starego budynku Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr Modernizacja sieci wew.wodno-kanalizacyjnej i CO Rozdział Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr DZIAŁ Rozdział Bursa Szkolna nr adaptacja pomieszczeń po poradni zakupy inwestycyjne / zakup patelni, maszyny do rozdrabniania warzyw i maszyny do mięsa/ Wymiana okien Bursa Szkolna nr podłoga na parterze i II piętrze, okna, remont wyjścia głównego,zakup 2 kotłów warzelnych monitoring Bursa Szkolna nr wymiana instalacji elektrycznej, wymiana samoczynnego załączania rezerwy, malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane, zakup piekarnika elektrycznego i patelni. Rozdział Monitoring Bursa Szkolna Nr OGÓŁEM Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

13