Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Transkrypt

1 Łomża, dnia r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2008r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok o kwotę złotych. II. Przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok na kwotę złotych. Ad.I. Proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2008r o kwotę zł w tym: 1. Zwiększenie dochodów w Urzędzie Miejskim w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz pozostała działalność, 2440 dotacja z funduszu prewencyjnego na działalność bieżącą o kwotę złote. Ubezpieczyciel mienia INTER BROKER sp. z o.o. przekaże kwotę zł z funduszu prewencyjnego, która będzie wykorzystana na modernizację monitoringu w Urzędzie Miejskim. Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu ulega zwiększeniu w dz.750, rozdz o kwotę zł. 2. Zwiększenie dochodów w Urzędzie Miejskim o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonej jako działka nr o pow.4,3895 ha położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 135. Zwiększeniu ulega plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: W dziale Transport i łączność o kwotę zł w rozdz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6290 o kwotę zł z tytułu z tytułu udziału MPWiK w realizacji modernizacji ul.szosa Zambrowska. w rozdz drogi publiczne gminne 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,w rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 0770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów wpływy z różnych dochodów o kwotę zł W dziale 750 Administracja państwowa,w rozdz urzędy gmin o kwotę zł 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę zł 0920 pozostałe odsetki o kwotę zł ( odsetki od lokat bankowych).

2 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł w rozdz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł w rozdz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 pozostałe odsetki o kwotę zł w rozdz straż miejska 0570 mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł w rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od spadków i darowizn o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów. w rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 o kwotę zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam, parkowanie. W dziale 852 pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 o kwotę zł jako udział miasta w realizacji dochodów budżetu państwa. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł wpływy z różnych dochodów o kwotę zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych środki z innych źródeł na inwestycje o kwotę zł ( ostateczne rozliczenie projektu MŚP udział MPWiK). i w rozdz pozostała działalność 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł ( odszkodowania z ubezpieczenia majątku z tytułu poniesionych szkód ) Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w dz.700, rozdz o kwotę zł. 3. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złotych z tytułu ponadplanowych dochodów Bursy Szkolnej Nr 1 w 0830 wpływy z usług zł i w 0920 pozostałe odsetki zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 854, rozdz dla Bursy Szkolnej Nr 1 o kwotę zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi mieszkalnych zakup materiałów i wyposażenia zł. 4. Zwiększa się plan dochodów w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Publiczne Gimnazja o kwotę złotych z tytułu ponadplanowych dochodów PG Nr 1 w 0690 wpływy z różnych opłat 573 zł

3 i w 0750 dochody z najmu i dzierżawy zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup energii 4260 zakup energii o kwotę zł. 5. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822/30g/BKU/08 i ST5-4822/30P/2008 zwiększone zostały dochody o kwotę zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz w Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz subwencja oświatowa o kwotę zł. dla gminy o kwotę zł. dla powiatu o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz Oświata i wychowanie o kwotę złotych z przeznaczeniem dla : - Zespołu Szkół Ekonomicznych w rozdz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł. - Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz o kwotę zł 4260 zakup energii o kwotę zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł 4440 odpisy na ZFSS o kwotę 434 zł - Szkoły Podstawowej Nr 7 w rozdz zakup usług pozostałych o kwotę zł Ad.III. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę złotych. 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale dla następujących jednostek: Przedszkola Publicznego Nr 4 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 5 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 9 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł 2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę zł zmniejszając w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz Świetlice szkolne w następujących paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki ZUS o kwotę zł

4 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdz Szkoły Podstawowe 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł na wypłatę nagrody jubileuszowej. 3. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w Szkole Podstawowej Nr 10 na kwotę zł zmniejszając w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz Świetlice szkolne w następujących paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki ZUS o kwotę zł odpisy na ZFSS o kwotę 321 zł 4. W związku z rozliczeniem dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z tego : w rozdz o kwotę złotych z tego dla: Gimnazjum ul.wojska Polskiego zł w rozdz Licea ogólnokształcące zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 o kwotę złotych II LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego zł II uzupełniające LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego zł Uzupełniające LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego zł LO im. Jańskiego w Łomży zł LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego 29A zł III LO d/dorosłych Al. Legionów zł IV uzupełniające LO d/dorosłych Al. Legionów zł Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A zł w rozdz Licea profilowane zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę złotych dla Liceum Profilowanego ul.wojska Polskiego 113. w rozdz Szkoły zawodowe zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę złotych dla Technikum Uzupełniającego d/d ul.wojska Polskiego złote dla Policealnego Studium Farmaceutycznego STOPKA złotych dla Szkoły Policealnej NOT złotych dla Policealnego Studium Kosmetycznego d/dorosłych zł dla Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dorosłych zł dla Policealnego Studium Fryzjerskie d/dorosłych 675 zł dla Technikum dziennego ZDZ ul.wojska Polskiego złotych dla Policealnej Szkoły Medycznej ul.stacha Konwy 11 TWP złotych dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej Żak zł. dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu złotych dla Policealnej Szkoły Prawno-Administracyjnej Żak Al.Legionów złotych dla Policealnej Szkoły Ochrony VIP ul.stacha Konwy złotych w rozdz Szkoły zawodowe zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2590 o kwotę złotych dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ ul.w.polskiego 161.

5 Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę złotych dla: - Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę zł na 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie sieci cieplnej niskoparametrowej CO na odcinku łączącym budynek główny z małym budynkiem w związku z awarią. w rozdz Przedszkola o kwotę złotych z tego dla: - Publicznego Przedszkola Nr 8 o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. - Publicznego Przedszkola Nr 9 o kwotę zł 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu. - Publicznego Przedszkola Nr 15 o kwotę zł 4270 wydatki na remonty z przeznaczeniem na wymianę okien. w rozdz Gimnazja Publiczne o kwotę złotych z tego dla: - Publicznego Gimnazjum Nr 3 o kwotę zł w 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wymianę okien.. - w rozdz Szkoły zawodowe o kwotę złotych z tego dla: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr zł na 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w związku z wypłaconymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr zł na 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wymianę okien. i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł w rozdz Świetlice szkolne o kwotę 188 złotych dla: Szkoły Podstawowej Nr 7 na uzupełnienie funduszu świadczeń socjalnych 4440 odpisy na ZFSS. w rozdz Bursy Szkolne 2540 o kwotę złotych dla Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej Pl. Jana Pawła II 1 w związku ze wzrostem liczby wychowanków. w rozdz Bursy Szkolne dla Bursy Szkolnej Nr 2 o kwotę zł na 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wyposażenie budynku w system sygnalizacji przeciwpożarowej.

6 Uchwała Nr /08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 grudnia 2008r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r Nr 172 poz.1441; z 2006r Nr 17poz.128,Nr 181,poz.1337;z 2007r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974,Nr 173, poz.1218 ;z 2006r Nr 17poz.128, Nr 181,poz.1337;z 2007r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz.1218) i art.165 ust 2, art.166, art.168, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz.U. Nr 249, poz , z roku 2006 Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708; Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2008 rok o kwotę złote zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok na kwotę złotych zgodnie z zał. Nr Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3. Budżet miasta po zmianach wynosi : Plan dochodów złotych Plan wydatków złotych 4. Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3. 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

7 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 grudnia 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota gmina powiat Razem Razem

9 Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę złotych. 1. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz pozostała działalność, 2440 dotacja z funduszu prewencyjnego na działalność bieżącą o kwotę złote. Ubezpieczyciel mienia INTER BROKER sp. z o.o. przekaże kwotę zł z funduszu prewencyjnego, która będzie wykorzystana na modernizację monitoringu w Urzędzie Miejskim. Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w dz.750, rozdz o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonej jako działka nr o pow.4,3895 ha położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 135. Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: W dziale Transport i łączność o kwotę zł w rozdz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6290 o kwotę zł z tytułu z tytułu udziału MPWiK w realizacji modernizacji ul.szosa Zambrowska. w rozdz drogi publiczne gminne 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,w rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 0770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów wpływy z różnych dochodów o kwotę zł W dziale 750 Administracja państwowa,w rozdz urzędy gmin o kwotę zł 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę zł 0920 pozostałe odsetki o kwotę zł ( odsetki od lokat bankowych) wpływy z różnych dochodów o kwotę zł w rozdz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł w rozdz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 pozostałe odsetki o kwotę zł w rozdz straż miejska 0570 mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł w rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od spadków i darowizn o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów.

10 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów. w rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 o kwotę zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam, parkowanie. W dziale 852 pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 o kwotę zł jako udział miasta w realizacji dochodów budżetu państwa. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł wpływy z różnych dochodów o kwotę zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych środki z innych źródeł na inwestycje o kwotę zł ( ostateczne rozliczenie projektu MŚP udział MPWiK). i w rozdz pozostała działalność 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł ( odszkodowania z ubezpieczenia majątku z tytułu poniesionych szkód ) Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w dz.700, rozdz o kwotę zł. 3. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złotych z tytułu ponadplanowych dochodów Bursy Szkolnej Nr 1 w 0830 wpływy z usług zł i w 0920 pozostałe odsetki zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 854, rozdz dla Bursy Szkolnej Nr 1 o kwotę zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi mieszkalnych zakup materiałów i wyposażenia zł. 4. Zwiększa się plan dochodów w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Publiczne Gimnazja o kwotę złotych z tytułu ponadplanowych dochodów PG Nr 1 w 0690 wpływy z różnych opłat 573 zł i w 0750 dochody z najmu i dzierżawy zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup energii 4260 zakup energii o kwotę zł 5. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822/30g/BKU/08 i ST5-4822/30P/2008 zwiększone zostały dochody o kwotę zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz w Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz subwencja oświatowa o kwotę zł. dla gminy o kwotę zł. dla powiatu o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz Oświata i wychowanie o kwotę złotych z przeznaczeniem dla : - Zespołu Szkół Ekonomicznych w rozdz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł.

11 - Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz o kwotę zł 4260 zakup energii o kwotę zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł 4440 odpisy na ZFSS o kwotę 434 zł - Szkoły Podstawowej Nr 7 w rozdz zakup usług pozostałych o kwotę zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 grudnia 2008 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł z

13 przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale dla następujących jednostek: Przedszkola Publicznego Nr 4 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 5 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 9 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 dz.801, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł 2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w Szkole podstawowej Nr 5 na kwotę zł zmniejszając w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz Świetlice szkolne w następujących paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki ZUS o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł na wypłatę nagrody jubileuszowej. 3. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w Szkole Podstawowej Nr 10 na kwotę zł zmniejszając w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz Świetlice szkolne w następujących paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki ZUS o kwotę zł odpisy na ZFSS o kwotę 321 zł 4. W związku z rozliczeniem dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z tego : w rozdz o kwotę złotych z tego dla: Gimnazjum ul.wojska Polskiego zł w rozdz Licea ogólnokształcące zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 o kwotę złotych II LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego zł II uzupełniające LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego zł Uzupełniające LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego zł LO im. Jańskiego w Łomży zł LO d/dorosłych ul.wojska Polskiego 29A zł III LO d/dorosłych Al. Legionów zł IV uzupełniające LO d/dorosłych Al. Legionów zł Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A zł

14 w rozdz Licea profilowane zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę złotych dla Liceum Profilowanego ul.wojska Polskiego 113. w rozdz Szkoły zawodowe zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę złotych dla Technikum Uzupełniającego d/d ul.wojska Polskiego złote dla Policealnego Studium Farmaceutycznego STOPKA złotych dla Szkoły Policealnej NOT złotych dla Policealnego Studium Kosmetycznego d/dorosłych zł dla Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dorosłych zł dla Policealnego Studium Fryzjerskie d/dorosłych 675 zł dla Technikum dziennego ZDZ ul.wojska Polskiego złotych dla Policealnej Szkoły Medycznej ul.stacha Konwy 11 TWP złotych dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej Żak zł. dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu złotych dla Policealnej Szkoły Prawno-Administracyjnej Żak Al.Legionów złotych dla Policealnej Szkoły Ochrony VIP ul.stacha Konwy złotych w rozdz Szkoły zawodowe zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2590 o kwotę złotych dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ ul.w.polskiego 161. Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę złotych dla: - Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę zł na 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie sieci cieplnej niskoparametrowej CO na odcinku łączącym budynek główny z małym budynkiem w związku z awarią. w rozdz Przedszkola o kwotę złotych z tego dla: - Publicznego Przedszkola Nr 8 o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. - Publicznego Przedszkola Nr 9 o kwotę zł 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu. - Publicznego Przedszkola Nr 15 o kwotę zł 4270 wydatki na remonty z przeznaczeniem na wymianę okien. w rozdz Gimnazja Publiczne o kwotę złotych z tego dla: - Publicznego Gimnazjum Nr 3 o kwotę zł w 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wymianę okien.. w rozdz Szkoły zawodowe o kwotę złotych z tego dla: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr zł na

15 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w związku z wypłaconymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr zł na 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wymianę okien. i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł w rozdz Świetlice szkolne o kwotę 188 złotych dla: Szkoły Podstawowej Nr 7 na uzupełnienie funduszu świadczeń socjalnych 4440 odpisy na ZFSS. w rozdz Bursy Szkolne 2540 o kwotę złotych dla Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej Pl. Jana Pawła II 1 w związku ze wzrostem liczby wychowanków. w rozdz Bursy Szkolne dla Bursy Szkolnej Nr 2 o kwotę zł na 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wyposażenie budynku w system sygnalizacji przeciwpożarowej. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

16 Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2008r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomży z dnia r Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2008r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece Łomżyczce, budowa sepatatora. Budowa ulicy Szosa Zambrowska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Długiej Budowa ul. Sybiraków Budowa ul. Kpt. Skowronka Modernizacja ul. Żeromskiego Modernizacja ul. Kierzkowej Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap Dokończenie budowy ul. Fabrycznej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów Gospodarka mieszkaniowa

17 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży 6630 dofinansowanie zakupu kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin Wykonanie przyłacza do zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP ( Starostwo w Łomży GPiątnica bp miasto) Zakup zestawu ratowniczego Holmatro (40.000bp miasto WFOŚ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży ( bp miasto) Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ( bp miasto) Pozostała działalność Monitoring miasta Monitoring miasta Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr Odwodnienie od strony ul.mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 7,docieplenie ściany fundamentowej Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej

18 Nr 9 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr Zespół Szkół Specjalnych Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych Zakup tablic interaktywnych Przedszkola Publiczne Zakup tablic interaktywnych PP Nr Wymiana okien PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 2 Remont elewacji (dokończenie) Zakup tablic interaktywnych PP Nr Zakup tablic interaktywnych PP Nr 4 oraz wyparzaczy Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja - wymiana instalacji elektrycznej ( zalecenie PIP) Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 8 wymiana instalacji elektrycznej Przedszkole Publiczne Nr 8 zakup patelni elektrycznej Zakup tablic interaktywnych PP Nr Zakup tablic interaktywnych PP Nr wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z separatorem tłuszczu. PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)remont elewacji segment II i łącznik,modernizację wiatrołapu i bocznych daszków budynku,wymiana stolarki drzwiowej Przedszkole Publiczne Nr 10 zakup kserokopiarki Zakup tablic interaktywnych PP Nr Przedszkole Publiczne Nr 14 Pokrycie dachu (dokończenie ) Przedszkole Publiczne Nr 14 utworzenie sali dydaktycznej Zakup tablic interaktywnych PP Nr Zakup tablic interaktywnych PP Nr Gimnazja publiczne Zakup tablic interaktywnych PG Nr Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr Wymiana posadzki w PG Nr Zakup tablic interaktywnych PG Nr

19 Budowa boiska przy PG Nr Zakup tablic interaktywnych PG Nr Wymiana okien PG Nr Zakup tablic interaktywnych PG Nr Zakup tablic interaktywnych PG Nr Licea ogólnokształcące Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO w Łomży -/dokumentacja/ Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.h.bielickiej w II LO Projekt Hali sportowej dla LO Nr II Zakup tablic interaktywnych w II LO opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kosciuszki 3 Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek LO Nr III Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO Zakup tablic interaktywnych w III LO Szkoły zawodowe Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych Wymiana okien w Zespole Szkół Weterynaryjnych Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.Ti O Nr Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.MiO Nr Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.Ei O Nr Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.D Nr Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.WiO Nr Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Zakup tablic interaktywnych Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U Zakup tablic interaktywnych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofinkcyjnej Placowki Opiekunczo - Wychowawczej

20 85202 Domy Pomocy Społecznej Zakup szafy chłodniczej Zakup - bliksera Ośrodki Wsparcia Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem - kolor Ośrodki Pomocy Społecznej Zakup centrali telefonicznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Zakup tablic interaktywnych Internaty i Bursy Szkolne Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2 Zakup szafy do kuchni w Bursie Szkolnej Nr 2 System sygnalizacji przeciwpożarowej w Bursie Szkolnej Nr 2 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.por.łagody Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE System wodno kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata dla m.łomża

21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Zakup instrumentów muzycznych Centra kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Biblioteki Wydatki inwestycyjne Mecenat Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Budowa Grodziska Łomżyńskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleks sportowy Moje boisko Orlik Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9 Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała