21. Pozostałe dochody bieżące ,00 zł

Transkrypt

1 Projekt budżetu gminy na 2011 rok przewiduje dochody w wysokości ,00 zł na które składają się : I. Dochody bieżące ogółem ,00 zł w tym : 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) ,00 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) ,00 zł 3. Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł 4. Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł 5. Udziały w podatku pochodowym od osób prawnych ,00 zł 6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł 7. Podatek od nieruchomości ,00 zł 8. Podatek rolny ,00 zł 9. Podatek od środków transportowych ,00 zł 10. Podatek leśny ,00 zł 11. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.000,00 zł 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł 13. Podatek od spadków i darowizn ,00 zł 14. Opłata od posiadania psów 5.834,00 zł 15. Opłata targowa ,00 zł 16. Opłata eksploatacyjna ,00 zł 17. Opłata skarbowa ,00 zł 18. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 zł 19. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 zł 20. Dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł 21. Pozostałe dochody bieżące ,00 zł 22

2 II. Dochody majątkowe ogółem ,00 zł Na dochody majątkowe składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W 2011 roku Gmina Barcin planuje sprzedaż nieruchomości rolnych działki w miejscowościach Szeroki Kamień, Barcin Wieś i Wolice na łączną kwotę ,00 zł. Ponadto zaplanowano sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę na łączną kwotę ,00 zł. Są to działki położone w miejscowościach Wolice, Wapienno, Kania oraz Barcin. 23

3 Projekt budżetu gminy na 2011 rok przewiduje wydatki w wysokości ,00 zł, które kształtują się następująco w poszczególnych działach (wszystkie kwoty podane są w zł): DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaży działek rolnych). Są to między innymi: a) wydatki inwestycyjne, w tym zadania: Po Barcinie z Jakubem Wojciechowskim ,00 Budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Sadłogoszczy ,00 b) koszty składek dla Izby Rolniczej, c) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt, oraz na zadania realizowane przez sołectwa , , , , ,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne Są to między innymi: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych , , , ,00 1. Remont cząstkowy masą i emulsją zł 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 24

4 1. Utrzymanie oznakowania dróg ulicznych oraz czyszczenie wpustów ulicznych ,00 2. Zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, parkingów,zatok i przystanków autobusowych, itp ,00 3. Konserwacja mostów 3.000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: Budowa traktu spacerowego nad Notecią wraz z odnowieniem góry Św. Wojciecha w Barcinie ,00 Tablice pamiątkowe i informacyjne , ,00 Rozdział Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych 1. Remont cząstkowy masą oraz emisją grysami zł 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej z kamienia wapiennego zł 3. Remont dróg zgłoszony przez sołtysów zł 4300 Zakup usług pozostałych - Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe zł - Realizacja wniosków radnych zł , , ,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Są to między innymi: a) wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd nieruchomościami b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , ,00 Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych oraz koszty związane z ,00 25

5 wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Na realizację zadań zleconych przez województwo przewiduje się: a) dotację w wysokości b) wpływy z tytułu czynności administracyjnych c) odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy , , , ,00 Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Są to między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tej kwoty finansowane są, między innymi, koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta to między innymi: - koszty energii elektrycznej i cieplnej, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne i bankowe, - opłaty za konserwację sieci komputerowej, antypożarowej i antywłamaniowej. f) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem , , , , , , , , , , ,00 26

6 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.094,00 Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców ,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Jest to planowana kwota odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym Gminnej Straży Pożarnej 40,00 Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac c) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej d) wydatki inwestycyjne Rozdział Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych , , , , , , ,00 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 Koszty w tym dziale wynoszą Są to koszty związane z poborem podatków w gminie ,00 27

7 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji ,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej b) część równoważąca subwencji ogólnej Są to rezerwy: - ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / zarządzanie kryzysowe/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ - celowa / koszty utrzymania basenu w II półroczu , , , , , , , ,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe , , , , , , , , ,00 28

8 h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku / k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale jest 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które kształtują się następująco: - dział 801 Oświata i wychowanie rozdział ,00 rozdział ,00 rozdział ,00 rozdział ,00 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział ,00 Ogółem , , , , ,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto założono w tym dziale kwotę zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2011 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny ochrona i promocja zdrowia , , , ,00 29

9 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Są to między innymi dotacje celowe: a) w 2010 b) w , , ,00 Najwyższe pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej ,00 b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy), ,00 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 d) pomoc w naturze, ,00 e) dodatki mieszkaniowe, ,00 f) zasiłki stałe ,00 g) ośrodek pomocy społecznej ,00 h) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.940,00 i) usługi opiekuńcze, ,00 j) pozostała działalność ,00 k) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00 Ponadto założono w tym dziale kwotę zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych, które będą wykonywały zadania gminy z dziedziny pomocy społecznej ,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 30

10 d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS Na pomoc materialną dla uczniów w dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się kwotę Na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przeznacza się , , , ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ,00 b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (FOŚ i GW) ,00 c) pozostałe wpływy z usług 4.500,00 Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie ,00 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych w tym: - naprawy bieżące ( remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem typu WOMAP na osiedlu w Barcinie i Piechcinie) 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych. 2. Budowa szamba w Barcinie Wsi , , , , , ,00 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin, oraz koszty zgłoszonych przez sołtysów usług. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin w tym koszty usług zgłoszonych przez sołtysów , ,00 31

11 Rozdział Oświetlenie ulic placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych w tym koszty zgłoszone przez sołtysów , , ,00 Rozdział Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych Remonty kapitalne budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Barcin administrowane przez PPU WODBAR oraz koszty usług remontowych zgłoszone przez sołtysów Zakup usług pozostałych. 1. Prace realizowane na wnioski radnych Rady Miejskiej 2.Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 3. Koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi, targowiskiem i cmentarzem Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Są to koszty inwestycji zgłoszonych przez sołtysów oraz koszt budowy oświetlenia zespołu garaży na działce Nr 109/3. Ponadto w tym rozdziale ujęto również koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych i pracowników w ramach prac interwencyjnych , , , ,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Koszty w tym dziale wynoszą Są to dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteki Kwotę ,00 zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2011 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny kultury i sztuki z ochrony dziedzictwa narodowego , , ,00 32

12 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Obiekty sportowe Są to, między innymi, wydatki związane z zatrudnieniem trenerów przy boiskach Orlik w gminie Barcin, koszty konserwacji tych boisk oraz koszty zgłoszonych usług przez sołtysów. Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą ,00 zł, w tym kwota ,00 zł to inwestycje zgłoszone z funduszu sołeckiego, a kwota ,00 zł przeznaczona jest na projekt stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Założono w tym rozdziale kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2011 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej ,00 Budżet gminy na 2010 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości , ,00 Planowany wynik finansowy Budżet Gminy Barcin na 2011 rok zamyka się nadwyżką w kwocie ,00 zł., która w całości zostanie wykorzystana na spłatę części pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 33