, , ,00 88,07 % 77,08 % 15,05 % , , ,45 5,17 % 2,05 % 0,58 % 0,06 % 30.

Transkrypt

1 Projekt budżetu gminy Barcin na 2013 rok przewiduje wydatki wysokości ,37 zł, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) dotacje na zadania bieżące d) obsługa długu e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , ,00 w 88,07 % 77,08 % 15,05 % 5,17 % 2,05 % 0,58 % 0,06 % 11,93 % 100,00 % 31,27 % 7

2 Podział wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco (wszystkie kwoty podane są w zł): DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to między innymi: a) koszty zadań inwestycyjnych b) koszty składek dla Izby Rolniczej, c) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt, oraz na zadania realizowane przez sołectwa , , , ,00 8

3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne Są to między innymi: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych 1. Remonty cząstkowe dróg gminnych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją i grysami. 2. Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Barcin. 3. Bieżące naprawy dróg, chodników, parkingów, zatok, przystanków autobusowych itp Zakup usług pozostałych 1. Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg będących własnością Gminy oraz czyszczenie wpustów ulicznych. 2. Nazewnictwo ulic Barcin i Piechcin. 3. Przeglądy mostów. Rozdział Drogi wewnętrzne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1. Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją i grysami. 2. Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Barcin Zakup usług pozostałych 1. Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe. 2. Koszenie i ścinka poboczy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 9

4 - zadanie inwestycyjne pn. Park Miejski w Barcinie - zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu wraz z budową schodów i podjazdu w Barcinie ,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych oraz koszty związane z wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych ,00 DZIAŁ 720 INFORMATYKA Jest to koszt projektu kluczowego działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Infostrada Pomorza i Kujaw usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Są to między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,65 10

5 W ramach tej kwoty finansowane są, między innymi, koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego f) to między innymi: - koszty energii elektrycznej i cieplnej, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne i bankowe, - opłaty za konserwację sieci komputerowej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej. g) zakupu sprzętu komputerowego. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Są to koszty szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem materiałów i gadżetów promocyjnych, pucharów i nagród na turnieje rekreacyjno-sportowe, wydatkami na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe, organizacją różnorodnych imprez, promocją w lokalnych i regionalnych mediach i w Internecie. Służą one kształtowaniu wizerunku Gminy Barcin , , , , , , ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców ,00 11

6 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac c) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej Rozdział Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych. Rozdział Straż gminna (miejska) Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Barcinie , , , , , , ,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to koszty związane ze spłatą odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji, odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udzielonych poręczeń ,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Są to rezerwy: ,77 12

7 - ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ - celowa / Przedszkolaki z barcińskiej paki/ - celowa /zarządzanie kryzysowe/ , ,77 1 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale jest 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , , , , , , , , , , , ,00 13

8 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto zaplanowano wykonanie zadania pn. Likwidacja barier osobom niepełnosprawnych SPZOZ Barcin (platforma przychodowa) , , , , ,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Najwyższe pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego d) składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) e) pomoc w naturze (85214) f) dodatki mieszkaniowe (85215) g) zasiłki stałe (85216) h) ośrodek pomocy społecznej i) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej j) usługi opiekuńcze k) pozostała działalność , , , , , , , , , , , ,00 14

9 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Są to koszty dot. realizacji VI edycji projektu systemowego Drogowskaz na aktywność w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS ,45 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS f) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej g) pomoc materialna dla uczniów , , , , , , , ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych w tym: - naprawy bieżące ( remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem typu WOMAP na osiedlu w Barcinie i Piechcinie) 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi , ,00 15

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Odwodnienie ul. Prusa w kierunku ul. Reymonta w Barcinie. 2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przykanalikami dla działek nr 128/1-128/17 w miejscowości Kania. 3. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Są to koszty dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozdział Gospodarowanie odpadami Są to koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Rozdział Oświetlenie ulic placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych w tym koszty zgłoszone przez sołtysów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatek dotyczy zadania pn. Oświetlenie chodników w centrum Piechcina oraz placu zabaw przy ul. Słonecznej i Pałacowej , , , , , , , , , , , ,00 16

11 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zagospodarowanie terenu parku w Barcinie 2. Rekultywacja składowiska odpadów Barcin Wieś Rozdział Pozostała działalność 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Remonty budynków i obiektów budowlanych oraz koszty usług remontowych zgłoszone przez sołtysów Zakup usług pozostałych 1. Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. 2. Koszty usług zgłoszonych przez sołtysów Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione w Piechcinie. 2. Zakup i montaż trzech słupów ogłoszeniowych. 3. Zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Ponadto w tym rozdziale zostały ujęte koszty dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych , , , , , , , , , , , , , , ,00 17

12 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Koszty w tym dziale wynoszą Są to m. in. dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Budowa biblioteki w Barcinie , , , , ,00 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Obiekty sportowe Są to, między innymi, wydatki związane z zatrudnieniem trenerów przy boiskach Orlik w gminie Barcin, koszty konserwacji tych boisk. Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi 2. Pomost pływający przy stanicy NEPTUN 3. Zadania w ramach Fundusz Sołeckiego 4. Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w Wolicach (w tym z f. sołeckiego zł) Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które w ramach konkursów ofert na 2013 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej , , , , , , , ,00 18

13 Budżet gminy na 2013 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości , ,37 Planowany wynik finansowy Budżet Gminy Barcin na 2013 rok zamyka się deficytem w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Po zakończeniu inwestycji pod nazwą Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi planuje się nowopowstały obiekt wydzierżawić spółce BOSIR w Barcinie. Po zakończeniu inwestycji pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie planuje się nowopowstały obiekt wydzierżawić spółce WODBAR w Barcinie. 19