BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2010

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2010 Łódź, dnia 12 stycznia 2010 r. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2

3

4

5

6

7 Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Załącznik nr 1 - Dochody według źródeł powstawania Załącznik nr 2 - Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania zadania ogółem Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 - Wydatki w układzie działów zadania ogółem - Wydatki w układzie działów i rozdziałów zadania ogółem - Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 - Plan nakładów i wydatków na inwestycje - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego Załącznik nr 11 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2009 roku, Nr FN.I /S/2010 Załącznik nr 11 A - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 11 B - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 12 - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na Program Operacyjny Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 15 - Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego Załącznik nr 16 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi

8 Załącznik nr 17 - Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi Załącznik nr 18 - Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Gospodarstwo Szkółkarskie przy Zespole Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Załącznik nr 19 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego Załącznik nr 20 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Załącznik nr 21 - Prognoza spłaty zobowiązań Województwa Łódzkiego w roku 2010 i latach następnych Załącznik nr 22 Tabela nr 1 - Relacje długu Samorządu Województwa Łódzkiego w latach Wydatki strukturalne planowane do poniesienia przez jednostki sektora finansów publicznych w 2010 roku Tabela nr 2 - Zestawienie wydatków strukturalnych realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji wydatków strukturalnych Tabela nr 3 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 7 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 8 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 9 Tabela nr 10 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 11 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej

9 Tabela nr 12 Tabela nr 13 Tabela nr 14 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 16 Tabela nr 17 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 18 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 19 Tabela nr 20 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 21 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w Departamentach w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA CZĘŚĆ III DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury

10 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ V DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów CZĘŚĆ VII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego CZĘŚĆ VIII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Departament Infrastruktury

11 CZĘŚĆ IX DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki CZĘŚĆ X DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament ds. PO Kapitał Ludzki CZĘŚĆ XI DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego CZĘŚĆ XII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego CZĘŚĆ XIII DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Polityki Regionalnej

12 CZĘŚĆ XIV DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Polityki Regionalnej CZĘŚĆ XV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Kancelaria Sejmiku Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

13 CZĘŚĆ XVI WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XVII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Infrastruktury 322 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

14 CZĘŚĆ XVIII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ XIX WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ XX WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego CZĘŚĆ XXI WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki CZĘŚĆ XXII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. PO Kapitał Ludzki. 339 Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Kultury i Edukacji Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

15 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi CZĘŚĆ XXIII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Organizacyjny Departament ds. PO Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi CZĘŚĆ XXIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Geodezji i Kartografii Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XXV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Organizacyjny Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Infrastruktury 369 Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

16 CZĘŚĆ XXVI WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej CZĘŚĆ XXVII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Polityki Regionalnej CZĘŚĆ XXVIII GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Dochody własne Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe

17 CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

18 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/1462/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2010 r. Budżet województwa łódzkiego na 2010 rok Dochody wg źródeł powstawania w zł Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) A. DOCHODY BIEŻĄCE ,7 69,4 I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,9 97,9 PAŃSTWA 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ,1 92,1 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych X X II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA ,8 99,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,2 93,7 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,8 560,8 III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ,5 66,0 WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Wpływy z usług ,6 104,7 wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników ,6 119,6 wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych ,2 19,2 wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ,7 118,7 nadzorów inwestorskich wpływy z usług za opracowania planistyczne X 111,1 Wpływy z opłat ,2 91,5 opłaty za udostępnianie danych ,0 60,9 wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym ,8 27,8

19 2 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób ,9 42,9 wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich ,4 131,6 wpływy z opłat X 0 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,6 Inne wpływy ,6 66,4 odsetki od środków na rachunkach bankowych ,2 109,6 różne wpływy ,8 35,9 inne odsetki X 0,7 Wynagrodzenie płatnika składek ,0 120,0 Różne dochody zwroty środków z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów X 0 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego X 0 IV. SUBWENCJA OGÓLNA ,5 108,4 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,9 110,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,6 107,6 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,3 112,3 V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ,3 93,3 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI VI. DOTACJA ROZWOJOWA Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X 0 Łódzkiego na lata N Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X 0 Łódzkiego na lata Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona X 0 Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ X 0 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR- ŁO/POKL/KR/2008/

20 3 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/ Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-N X 0 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1-N X 0 Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki X 0 - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla X 0 wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla X 0 wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla X 0 wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji X 0 społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji X 0 społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 Dochody z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapital Ludzki X 0 - Dochody z tytyłu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek X 0 pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Dochody z tytyłu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek X 0 pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1

21 4 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Dochody z tytyłu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII X 0 Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Dochody z tytyłu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII X 0 Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Dochody z tytyłu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII X 0 Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Dochody z tytyłu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój X 0 wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 - Dochody z tytyłu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój X 0 wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna X 0 Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna X 0 - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie X 0 łódzkim VII. POZOSTAŁE DOCHODY ,2 9,4 Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.1 ZPORR X 0 Środki z tytułu pomocy finansowej X 0 Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.4 ZPORR X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.1 ZPORR X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.5 ZPORR X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.3 ZPORR X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie X 0 Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR X 0 Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu X ,4 70,8 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska X 0 Dochody z tytułu zwrotów dotacji w ramach Priorytetu IV ZPORR X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.6 ZPORR X 0 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa X 0 Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna ZPORR X 0 Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego X 0

22 5 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Należności przejęte po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi X 0 Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi X 0 Wpływy ze zwrotu części dotacji dotyczącej refundacji kosztów wdrażania działania 2.5 i 3.4 poza pomocą techniczną dla ŁARR S.A. w Łodzi X 0 Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich X 0 Zwrot kosztów postępowania procesowego X 0 Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 2.5 ZPORR X 0 Koszty upomnień FOGR X 0 Środki z wydatków niewygasających X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 1.1 ZPORR X 0 Należności przejęte po zlikwidowanej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi w Likwidacji X 0 Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR X 0 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury X 0 Dochody z tytułu zwrotu odsetek w ramach działania 2.6 ZPORR X 0 Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO ROL X 0 EHR-QTN (Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems) X X Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC X X Dochody związane z realizacją projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej X X VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych nie będących urządzeniami melioracyjnymi dla województwa łódzkiego w 2008 r. Wykonanie opracowania pn. " Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa łódzkiego" Edukacja nauczycieli i uczniów realizowana na różnych formach doskonalenia w ramach programu "Kształtowanie i ochrona środowiska" Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na likwidację 17 sztuk mogilników na terenie województwa łódzkiego ,2 57, X X X X X X 0

23 6 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Dotacja z NFOŚiGW z przeznaczeniem na likwidację 17 sztuk mogilników na terenie województwa X 0 łódzkiego Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie X X województwa łódzkiego - etap I Dotacja z NFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie X X województwa łódzkiego - etap I IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ,1 130,1 Środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna dla ŁARR X 0 Działanie 4.1. ZPORR Środki na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji egzaminacyjnych X 0 powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju X 0 Regionalnego, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działenie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A ,8 106,8 A.IX.13 Środki na współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego X 0 Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie X 0 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane Środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna dla ŁARR X 0 Działanie 4.2 ZPORR Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody X 225,5 Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu X 249,2 X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ,8 96,3 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych ,8 100 Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ,3 Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza ,7 23,9 Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich ,0 50,0 Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa ,1 97,1 łódzkiego Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego X Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec ,0 98,0 których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek

24 7 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,2 108,6 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających X 146,8 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone ,6 64,5 zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami Wykonywanie ekspertyz związanych z koniecznością wyszacowania szkód innych niż określone w art.16 ust.3 oraz art.17 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo wodne, w zwiazku z koniecznością ustalenia odszkodowań za szkody będące następstwem wydanego pozwo Wykonanie opracowania pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem poza aglomeracjami X 0 województwa łódzkiego" Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ,2 98,1 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju X 75,8 Obszarów Wiejskich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu X 75,8 Rozwoju Obszarów Wiejskich Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów X 78,4 zabezpieczenia społecznego Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych dla ustalenia linii brzegu rzek oraz na wykonanie map do X 0 celów prawnych dla działek pokrytych wodami Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na X X obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Pr Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu X X Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu X X Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich XI. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO X 0 Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli X 0 XX Łódzkie Spotkania Baletowe - realizacja premiery spektaklu baletowego pt. "Jezioro Łabędzie" X 0 XII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ,0 50,0 WOJEWÓDZTWA XIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH X 0 WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO XIV. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH X 0 WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI XV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH X X

25 8 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata X X Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata X X Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego X X Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Zadania realizawane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki X X Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki X X - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich X X - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich X X - Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich X X - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej X X - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej X X - Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej X X - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki X X - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki X X - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna X X Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu X X Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich X X - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej X X - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki X X - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki X X - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna X X - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie X X łódzkim B. DOCHODY MAJĄTKOWE ,7 15,2 I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA ,8 128,8 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości ,9 128,9 Sprzedaż składników majątkowych ,1

26 9 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW X 267,1 PUBLICZNYCH Edukacja nauczycieli i uczniów realizowana na róznych formach doskonalenia w ramach programu X 0 "Kształtowanie i ochrona środowiska" Jaz Jeżew - zlokalizowany, gm. Zadzim, pow. poddebicki X 14,8 Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki X X III. SUBWENCJA OGÓLNA X 0 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego X 0 IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH X 0 Środki na współfinansowanie Projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie X Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody X 0 V. DOTACJA ROZWOJOWA Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata N X 0 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR -ŁO/POKL/KR/2008/

27 10 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR ŁO/POKL/KR/2008/1 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/ Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-N X 0 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1-N X 0 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna X 0 Dochody z tytułu dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna X 0 - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie X 0 łódzkim VI. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO X 372,4 Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu X 372,4 Łódzkiego) VII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ,2 3,1 Zadania wodno-melioracyjne ,8 58,8 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju X 1,1 Obszarów Wiejskich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu X 1,1 Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowle przeciwpowodziowe: Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry, Pozostałe w dorzeczu Warty w X 0 granicach województwa łódzkiego VIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY X X POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego X X IX. POZOSTAŁE DOCHODY X 0 Środki z tytułu pomocy finansowej X 0 X. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH X X Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata X X Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata X X Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego X X Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki X X Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki X X - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej X X - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki X X - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki X X

28 11 Treść Budżet uchwalony na 2009 r. Budżet po zmianach na dzień r. Budżet uchwalony na 2010 r. % (4:2) % (4:3) Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X X - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna X X Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna X X Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Pomoc techniczna X X - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie X X łódzkim Ogółem dochody: ,9 42,5

29 12 Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/1462/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2010 r. Budżet województwa łódzkiego na 2010 rok Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem (w złotych) Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2010 r. z tego: bieżące majątkowe Dochody na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

30 13 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2010 r. z tego: bieżące majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 750 Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2237 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

31 14 Dz. Paragraf Treść Budżet uchwalony na 2010 r. z tego: bieżące majątkowe Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 852 Pomoc społeczna Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe odsetki Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2230 na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Razem dochody na zadania własne Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa